目   录

第一部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻执行数字化城管有关政策、规定和技术性规范。

2、负责研究制定数字化城管发展规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。

3、负责数字化城管方面科学技术的开发、应用及提档升级工作。

4、负责数字化城市管理的指挥协调和监督考核工作。

5、负责数字化城管的日常维护运行工作。

6、负责城管电话热线的设立、处理及日常运行工作。

7、负责指导各县、市、区及有关部门数字化城市管理的规划建设和监督考核工作。

8、负责完成上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

市数字化城市管理监督指挥中心属于公益一类事业单位，人员编制10人，内设机构3个，分别为综合科、监督指挥科和管理考评科，实有在职正式工9人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 259.84 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 21.52万元，降低7.7%，主要原因是本年度是政府购买服务项目调拨到主管部门列支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计202.58万元，与2021年度相比，收入合计减少29.52 万元，降低12.7 %。其中：财政拨款收入152.91万元，占本年收入75.5%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入 0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0 %；其他收入49.67万元，占本年收入24.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 259.84 万元，与2021年度相比，支出合计增加36.25万元，增长16.2 %。其中：基本支出   189.84万元，占本年支出73 %；项目支出70万元，占本年支出 27 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出0  %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 210.17 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.35 万元，降低   17.4%。主要原因是本年度是政府购买服务项目调拨到主管部门列支。

    2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 152.91 万元，比2021年度决算数减少 63.22万元。减少主要原因是政府购买服务项目调拨到主管部门列支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数减少0 万元。减少主要原因是本单位2022年度和2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位2022年度和2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出  210.17 万元，占本年支出合计的80.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.42 万元，增长6.8 %。主要原因是本年度增加职工正常工资晋级和奖励性工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出210.17万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）18.08万元，占8.6 %。主要是用于养老保险和职业年金支出。

2.卫生健康支出（类）5.93万元，占 2.8 %。主要是用于基本医疗保险费支出。

3.城乡社区支出（类） 157.66 万元，占 75 %。主要是用于本单位基本支出。

4.住房保障支出（类）28.51万元，占 13.6%。主要是用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.67  万元，支出决算为 210.17 万元，完成年初预算的 92 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0 万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位退休人员年初无预算，年中根据部门人员退休给予补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.58 万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的104.1 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据社保政策据实调整此项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职业年金缴费支出年初无预算，年中根据部门人员退休或调动据实拨付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.39万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据医保政策据实调整此项支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 201.29万元，支出决算为157.66万元，完成年初预算的78.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要原因是本年度调拨政府购买服务项目到主管部门列支。
   

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.41 万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的273.9 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据住房公积金政策据实调整此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.84 万元，其中：

人员经费179.84万元，主要包括：基本工资36.21万元、津贴补贴5.75万元、奖金62.76万元、伙食补助费2.97万元、绩效工资19.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.05万元、职业年金缴费4.6万元、职工基本医疗保险缴费5.93万元、住房公积金28.51万元、退休费1.42万元。

公用经费 10 万元，主要包括：工会经费2.6万元、福利费2.26万元、公务用车运行维护费5.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为5.04万元，完成预算的90%。较上年增加 4.41 万元，增长700 %。决算数小于预算数的主要原因：较好地控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度加大城管执法力度，增加执法车辆运维支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

2.公务用车购置及运行费预算为5.1 万元，支出决算为   5.04万元，完成预算的 98.8 %；较上年增加 4.41 万元，增长700 %。其中：

（1）公务用车购置费支出 0万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 5.04万元。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %，较上年增加 0万元，增长0 %。其中：外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个，0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象无，主要开展工作无。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额28.64万元，其中：政府采购货物支出21.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.08万元。授予中小企业合同金额28.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.92万元，占授予中小企业合同金额的90.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆4辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面绩效自评，共涉及项目1个，资金21万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从评价情况来看，2022年度“数字城管系统运行项目”项目绩效自评得分：95分，结果为“良”。

本单位组织开展了2022年度整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022年度整体支出绩效评价得分96分，绩效评价等级为：良好；其中，预算执行情况得分20分，年度绩效目标得分76分

整体绩效目标完成情况分析：

市数字城管中心2022年度绩效目标设定为二个，目标1（20分）提高城市管理水平，有效整合城市管理资源，逐步实现城市管理科学化、精细化；目标2（60分）做好案件信息采集工作，提高案件质量

目标1（20分）提高城市管理水平，有效整合城市管理资源，逐步实现城市管理科学化、精细化：

产出指标完成情况分析。

产出指标满分20分，扣2分，完成18分。具体情况是：案件上报数完成42199件（目标值46000件，满分10分，扣1分）得分9分；结案数完成40986件（目标值45000件，满分10分，扣1分）得分9分.

目标2（60分）做好案件信息采集工作，提高案件质量

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分20分，完成20分。具体情况是：案件流转时效达标100%，得满分20分

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分40分，完成18分。具体情况是：通过案件采集，加强城市管理问题上报、处理，应用现代信息技术得19分（满分20分，扣1分）；市民满意度，满意得19分（满分20分，扣1分）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“数字城管系统运行项目”项目,全年预算数21万元，执行数20.33万元，完成预算96%。

主要产出和效益：1、高质量抓人员采集，提高案件处置效率,2021年共采集城市管理事件、部件42199件，案件处置率为97.2%，结案率达97.43%；2、高标准抓视频采集，创新城市管理模式，本年共发现夜间在垃圾中转站点乱倾倒垃圾问题30余件；3、高要求抓热线转办，畅通民意诉求渠道,共受理转办城市管理方面热线工单583件，按时办结率100%，群众满意率达97.47%;4、围绕中心抓督办，部门考评考核科学化，今年，共发放通报8期，以通报促整改。

发现的问题及原因：1、由于疫情原因，信息采集员无法正常上岗，采集进度受到影响导致案件上报数量偏低。2、平台建设初级自建服务器五年服务期已到，现服务器迁至电信云平台，迁移过程中，案件上报受到一定影响。

下一步改进措施：一是健全内部管理制度。进一步提高信息采集监督员和坐席员业务工作水平，提升数字城管人员素质形象，规范自身行为，提高案件采集质量，扩大案件采集范围

二是推进数字城管向智慧城管升级。以共享和服务为宗旨，按照统一数据标准和共享规范，依托城市大数据中心，在共用国家平台、省级平台部分业务系统基础上，搭建市级城市综合管理服务平台，建设业务指导、指挥协调、行业应用、公众服务、数据整合和数据交换等系统，实现对全市城市管理工作的业务指导、信息采集、统筹协调、指挥调度、监督检查（考核）、综合评价、公众服务、舆情监测、应急管理等功能，对城市管理信息化建设成果和数据资源进行全面普查、梳理和整合，重点推进城市管理领域各类数据资源的整合。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

  十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门2022年度无财政专项支出，无专项转移支付支出。

                      第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要是用于退休人员的退休统筹支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是用于人员的养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要是用于人员的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要是用于人员基本医疗保险费支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指为单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

是用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度随州市数字化城市管理监督指挥中心整体绩效评价报告

（一）《2022年度随州市数字化城市管理监督指挥中心整体绩效自评结果》的摘要版

（二）《2022年度随州市数字化城市管理监督指挥中心整体绩效自评表》

二、2022年度数字城管系统运行项目绩效评价报告

（一）《2022年度数字城管系统运行项目绩效自评结果》的摘要版

（二）《2022年度数字城管系统运行项目绩效自评表》

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