目   录

第一部分 随州市城市管理执法渣土大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市城市管理执法渣土大队2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市城市管理执法渣土大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市城市管理执法渣土大队概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻执行在建工地和建筑垃圾处置方面的方针、政策及法律、法规和规章。

2、负责研究制定建筑垃圾处置规划，年度计划及实施细则，经批准后组织实施。

3、负责建筑垃圾方面科学技术的开发应用。

4、负责渣土运输公司的运输监管和建筑垃圾处置费征收的监管。

5、对违反城市建筑垃圾管理规定的行为，依据相关法律、法规、规章的规定进行查处。

6、负责完成上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

随州市城市管理执法渣土大队属于公益一类事业单位，人员编制16人，内设机构3个，分别为综合科、渣土中队和车辆中队，实有在职正式工16人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 368.84 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 2.82万元，下降0.8%，主要原因是2022年度与2021年度收、支总额基本一致。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计331.78万元，与2021年度相比，收入合计增加12.55 万元，增长3.9 %。其中：财政拨款收入275.02万元，占本年收入82.9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入 0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0 %；其他收入56.76万元，占本年收入17.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 368.84 万元，与2021年度相比，支出合计增加34.73万元，增长10.4 %。其中：基本支出   368.84万元，占本年支出100 %；项目支出0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出0  %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 312.07 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.93万元，下降   4.9%。主要原因是本年度控制了公用经费支出。

1. 2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 275.02 万元，比2021年度决算数减少 0.56万元。减少主要原因是本年与上年基本一致。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加主要原因是本单位本年和上年没有政府性基金预算财政拨款收支。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位本年和上年没有国有资本经营预算财政拨款收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出  312.07 万元，占本年支出合计的84.6%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.62 万元，增长7.4 %。主要原因是本年度增加职工正常工资晋级和奖励性工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出312.07万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）19.52万元，占6.3 %。主要是用于养老保险和职业年金支出。

2.卫生健康支出（类）14.4万元，占 4.6 %。主要是用于基本医疗保险费支出。

3.城乡社区支出（类） 249.81 万元，占 80.1 %主要是用于本单位基本支出。

4.住房保障支出（类）28.35万元，占 9 %。主要是用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.3  万元，支出决算为 312.07 万元，完成年初预算的 113.8 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.58 万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的105.1 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算不足，财政部门通过调减上级主管部门财政拨款预算，追加本单位预算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.64万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的166.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因年初预算不足，财政部门通过调减上级主管部门财政拨款预算，追加本单位预算。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 230.38万元，支出决算为249.81万元，完成年初预算的108.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因年初预算不足，财政部门通过调减上级主管部门财政拨款预算，追加本单位预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.7 万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的169.8 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因年初预算不足，财政部门通过调减上级主管部门财政拨款预算，增加本单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.07 万元，其中：

人员经费287.53万元，主要包括：基本工资70.69万元、津贴补贴13.91万元、奖金88.33万元、伙食补助费9.62万元、绩效工资31.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.52万元、职工基本医疗保险缴费14.4万元、住房公积金28.35万元、其他工资福利支出11.65万元。

公用经费 24.54万元，主要包括：办公费0.26万元、手续费0.02万元、邮电费0.99万元、公务接待费0.2万元、专用材料费1.14万元、专用燃料费7.7万元、工会经费4.31万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费8.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为8.75万元，完成预算的88.4%。较上年增加 4.47 万元，增长104.4%。决算数小于预算数的主要原因：2022年因为疫情值守，执法队员巡查时长减少，节约了油料和修理费用。决算数较上年增加的主要原因：本年度加大城管执法力度，增加执法车辆运维支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

2.公务用车购置及运行费预算为9.4 万元，支出决算为   8.55万元，完成预算的 91 %；较上年增加 4.27 万元，增长99.8 %。其中：

（1）公务用车购置费支出 0万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 9.4 万元。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为0.2  万元，完成预算的 40 %，较上年增加 0.2万元，增长100 %。其中：外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个，  0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.2 万元，接待对象主要是潜江市城管局和神农架林区城管局，主要是开展考察城管工作。2022年共接待国内来访团组 2 个，19  人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额32.89万元，其中：政府采购货物支出14.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.02万元。授予中小企业合同金额32.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.19万元，占授予中小企业合同金额的76.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆5辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2022年度没有发生一般公共预算项目支出，无项目绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效评价，从评价情况来看，评价情况来看，2022年度市城管综合执法局渣土大队整体绩效自评得分92分，绩效评价等级为：良好；其中，预算执行情况得分20分，年度绩效目标得分72分。

整体绩效目标完成情况分析：

市渣土管理大队2022年度绩效目标设定为二个，目标1（40分）城区建筑渣土运输管理；目标2（40分）渣土运输公司管理。

目标1（40分）城区建筑渣土运输管理：

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分26分，扣4分，完成22分。具体情况是：完成全市建筑工地签署安全生产责任书完成率100%，得满分6分；道路整洁率100%，得满分4分；建筑渣土按规定路线运输率100%，得4分；渣土运输漏撒率85%（目标值95%，满分4分，扣2分）得2分；建筑渣土按规定时间运输率95%，（目标值100%，满分4分，扣2分）得2分；建筑工地出入口道路人工清扫率100%，得满分4分。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分14分，完成14分。具体情况是：对周边环境影响是干净整齐，得满分6分；建筑垃圾清运率100%，得满分4分；市民对城市道路卫生质量满意度：基本满意，得满分4分。

目标2（40分）渣土运输公司管理

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分28分，扣4分，完成24分。具体情况是：渣土运输公司资质合格率100%，得满分6分；渣土运输车辆覆盖密闭率100%，得满分6分；渣土车辆运输渣土投诉控制量9次（目标值≤10次，满分4分，扣2分）得2分；渣土车辆漏撒投诉次数5次（目标值≤5次，满分4分，扣2分），得2分；渣土运输车辆价格不稳定投诉率5%（目标值5%），得满分4分；渣土运输过程中二次污染控制率100%，得满分4分。  

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分12分，完成12分。具体情况是：空气质量为良，得满分6分；对周边环境的影响较小，得满分6分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2022年度无项目支出，无项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位2022年度无项目支出，无项目绩效评价结果应用。

  十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2022年度无财政专项支出，无专项转移支付支出。

                  第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是用于人员的养老保险支出。
   2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要是用于人员基本医疗保险费支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指为单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

是用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度随州市城市管理执法渣土大队整体绩效评价报告

（一）《2022年度随州市城市管理执法渣土大队整体绩效自评结果》的摘要版 

（二）《2022年度随州市城市管理执法渣土大队整体部门自评表》

二、2022年度随州市城市管理执法渣土大队项目绩效评价报告

   2022年度随州市城市管理执法渣土大队无项目支出。

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