目   录

第一部分 随州市城市管理执法规划大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市城市管理执法规划大队2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市城市管理执法规划大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市城市管理执法规划大队概况

一、部门主要职责

（一）负责贯彻执行规划管理有关方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责研究制定年度计划及实施细则，经批准后贯彻落实。

（三）负责中心城区（不包括曾都区、高新区的规划管控区域）经省人民政府批准的城市规划管理方面的相对集中行政处罚权工作。

（四）负责完成上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

随州市城市管理执法规划大队属于市城市管理执法委员会二级单位，事业人员编制40人。实有人数51名(含协管员11名），其中领导职数1正3副。共设置综合科、法规科、拆违应急中队、东城中队、西城中队、南郊中队、北郊中队、城南新区中队8个内设机构。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 617.4 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 0.62万元，下降7.6%，主要原因是减少了人员工资、社保、医疗及住房公积金等收支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计615.43万元，与2021年度相比，收入合计减少10.17 万元，下降1.6 %。其中：财政拨款收入588.93万元，占本年收入95.7%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入 0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0 %；其他收入26.5万元，占本年收入4.3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 617.4 万元，与2021年度相比，支出合计减少50.62万元，降低7.6%。其中：基本支出   617.4万元，占本年支出100 %；项目支出0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出0  %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 590.9 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.15 万元，降低 3.5%。主要原因是减少了人员工资等支出。

1. 2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 588.93 万元，比2021年度决算数增加 19.3万元。增加主要原因是财政部门通过调减上级主管部门财政拨款预算，增加本单位财政拨款预算收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位本年和上年没有政府性基金预算财政拨款收支。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位本年和上年没有国有资本经营预算财政拨款收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出  590.91 万元，占本年支出合计的95.7 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.14 万元，降低3.1 %。主要原因是减少了人员工资等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出590.91万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）53.52万元，占9.1 %。主要是用于养老保险和职业年金支出。

2.卫生健康支出（类）27.23万元，占 4.6 %。主要是用于基本医疗保险费支出。

3.城乡社区支出（类） 464.9 万元，占 78.7 %。主要是用于本单位基本支出。

4.住房保障支出（类）45.25万元，占 7.7 %。主要是用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为409.52  万元，支出决算为 590.91 万元，完成年初预算的 144.3 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.71 万元，支出决算为53.52万元，完成年初预算的122.4 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，财政部门通过调减上级主管部门财政拨款预算，追加本单位财政拨款预算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.95万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的136.5%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因：年初预算不足，财政部门通过调减上级主管部门财政拨款预算，追加本单位财政拨款预算。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 307.3万元，支出决算为464.9万元，完成年初预算的151.3%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因：年初预算不足，财政部门通过调减上级主管部门财政拨款预算，追加本单位财政拨款预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.57 万元，支出决算为45.25万元，完成年初预算的117.3%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因：年初预算不足，财政部门通过调减上级主管部门财政拨款预算，最加本单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 590.91 万元，其中：

人员经费542.07万元，主要包括：基本工资137.06万元、津贴补贴35万元、奖金123.84万元、伙食补助费0.32万元、绩效工资77.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.52万元、职工基本医疗保险缴费27.23万元、住房公积金45.25万元、其他工资福利支出42.24万元。

公用经费 48.84万元，主要包括：办公费2.49万元、印刷费0.17万元、邮电费1.01万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.01万元、专用燃料费16.02万元、劳务费4万元、委托业务费3.07万元、工会经费10.8万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费8.78万元、其他商品和服务支出1.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.78万元，支出决算为8.78万元，完成预算的100%。较上年减少 3 万元，降低25.5 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：很好地控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

2.公务用车购置及运行费预算为8.78 万元，支出决算为   8.78万元，完成预算的 100  %；较上年增加 0 万元，增长0 %。其中：

（1）公务用车购置费支出 0万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 8.78 万元。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为0  万元，完成预算的 0 %，较上年减少 0 万元，降低0 %。其中：外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个，  0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象无，没有相关工作的开展。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额51.59万元，其中：政府采购货物支出25.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.24万元。授予中小企业合同金额51.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.57万元，占授予中小企业合同金额的69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆8辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2022年度没有发生一般公共预算项目支出，无项目绩效评价。

根据预算绩效管理要求，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度随州市城市管理执法规划大队整体绩效自评得分88分，绩效评价等级为：良好；其中，预算执行情况得分20分，年度绩效目标得分68分

绩效目标完成情况分析：

随州市城市管理执法规划大队2022年度绩效目标设定为四个，目标一（20分）拆除违法建设，目标二（20分）护航重点工程，目标三（20分）解决群众诉求，目标四（20分）宪法法律宣传。

目标一（20分）拆除违法建设：

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分10分，扣1分，完成9分。具体情况是：对常规巡查中发现未经行政许可的违法建设进行拆除。全年查处中心城区范围内违法建设及历史遗留问题800多起，拆除违法建设面积27600多平方米，巡查发现率96%（目标值98%，满分10分，扣除1分，得9分）。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分为5分，扣除1分，完成4分。具体情况是：因巡查及时、管控到位，为中心城区广大市民营造了良好的人居环境。但偏远地带及死角地段还存在零星建（构）筑物存在。

③满意度指标完成情况分析。

满意度指标满分5分，扣1分，完成4分。具体情况是：随着发现率、拆除率的不断提高，群众对规划执法这支队伍的满意度逐渐升。但处理违法建设的时效性还有待进一步提高。

目标二（20分）护航重点工程：

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分10分，扣1分，完成9分。具体情况是：护航重点工程建设及美丽乡村建设。密切配合年度重点拆迁地段的评估工作，确保政府拆迁工程良性发展。全年共对多处重点工程进行执法管控，制止20余起备料行为，拆除10多起抢建行为，拆除面积达747平方米。管控率达96%（目标值98%，满分10分，扣除1分，得9分）。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分为5分，扣除1分，完成4分。具体情况是：为市政府重点拆迁工程顺利推进发挥积极作用，大大减少政府拆迁成本。但因时间紧迫，对包装改造地段深入调研做的不够。

③满意度指标完成情况分析。

满意度指标满分5分，扣1分，完成4分。具体情况是：棚户区改造及美丽乡村建设，因城管执法队伍的及时介入，减少很多不必要的政府赔偿，受到市城投公司及工程指挥部的一致好评。但因相关法律的普及程度不够，少数拆迁户因谋取私利，对执法者有不配合、不满意的情况出现。

目标三（20分）解决群众诉求：

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分8分，扣1分，完成7分。具体情况是：联合自然资源和规划局，严格按照随规[2015]22号文件精神，实地踏勘并共同解决民众诉求61起。全年，大队共接到并回复来电来访、12345市长热线、阳光信访案件共计153起；处置省、市信访机构交办案件62起。对群众投诉的孔家坡社区违法建设集中立案查处，拆除面积4574平方米。群众投诉案件的处置回复率达98%（目标值100%，满分8分，扣除1分，得7分）。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分为6分，扣除1分，完成5分。具体情况是：畅通信访渠道，及时处理群众生产、生活难题和诉求，得到辖区市民的一致好评。但偶尔存在处理态度强硬、处理方式死板，造成周边群众不解，出现为民解忧事项多次上访的情形。

③满意度指标完成情况分析。

满意度指标满分6分，扣1分，完成5分。具体情况是：按照既定程序及时处理信访投诉、为群众解难题办实事的同时，出现被投诉人不解、上访等情形，对群众满意度造成一定影响。

目标四（20分）宪法法律宣传:

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分8分，扣1分，完成7分。具体情况是：结合国家宪法日，在繁华街道发放宣传单500余份，法律法规书籍200余册，积极引导群众树立守法意识。群众知晓率85%（目标值90%，满分8分，扣除1分，得7分）。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分为6分，扣除1分，完成5分。具体情况是：营造浓厚法律宣传氛围，为群众主动参与规划执法工作奠定思想基础。但因宣传方式单一，宣传次数有限，群众的法律意识还未达到理想值。

③满意度指标完成情况分析。

 满意度指标满分6分，扣1分，完成5分。具体情况是：执法宣传到位，得到了管理相对人的积极配合，群众满意度不断攀升。但因法律文书规定的较为广泛，不够具体和全面，造成某些群众对执法行为的不认同。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2022年度无项目支出，无项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位2022年度无项目支出，无项目绩效评价结果应用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2022年度无财政专项支出，无专项转移支付支出。

                   第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

                   第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是用于人员的养老保险支出。
   2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要是用于人员基本医疗保险费支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指为单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

是用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度随州市城市管理执法规划大队整体绩效评价报告

（一）《2022年度随州市城市管理执法规划大队整体绩效自评结果》的摘要版  

（二）《2022年度随州市城市管理执法规划大队整体部门自评表》

二、2022年度随州市城市管理执法规划大队项目绩效评价报告

   2022年度随州市城市管理执法规划大队无项目支出。

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