目    录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 市政服务中心概况

一、部门主要职责

负责城市建成区内的市政设施管理和养护；负责对城市建成区内损坏市政设施的行为进行调查；负责城市建成区内城市道路、桥涵的管理，办理施工占用、挖掘城市道路市政设施建设类审批；按照城市道路发展规划和城市道路技术规范，参与对单位或个人投资建设的城市道路进行监督管理；负责新建道路、桥涵等市政设施的接管。

二、机构设置情况

随州市市政服务中心是由随州市城管执法委主管的公益一类事业单位，单位设立二科一室，即生产技术科、管理科、办公室。本单位2022年年末编制人数41人，年末实有人数82人，其中在职51人，退休31人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2861.71万元(其中：2022年收入2547.6万元，上年结转收入314.11万元，2022年支出2546.84万元，结转下年支出314.88万元）。与2021年度相比，收、支总计各增加407.56万元，增长16.6 %，主要原因是增加了债券项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2861.71万元(其中：2022年收入2547.6万元，上年结转收入314.11万元），与2021年度2451.15万元相比，收入合计增加410.56万元，增长16.75%。其中：财政拨款收入2430.67万元，占本年收入95.41 %；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入111.09 万元，占本年收入4.36%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入5.85 万元，占本年收入0.23 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2861.71万元（其中2022年支出2546.83万元，结转下年支出314.88万元），与2021年度2454.15万元相比，支出合计增加407.56万元，增长16.6%。其中：基本支出 468.76万元，占本年支出18.41%；项目支出2078.07 万元，占本年支出81.59%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2430.67万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1159.11万元，增长91.15%。主要原因是增加了债券项目。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1957.9万元，比2021年度决算数增加1261.9万元。增加的主要原因是2022年增加债券项目。政府性基金预算财政拨款收入472.77万元，比2021年度决算数减少102.79万元。减少主要原因是基金项目缩减。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1957.9万元，占本年支出合计的76.87%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1261.9万元，增长181.3%。主要原因是增加了债券项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1957.9万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出1957.9万元，占100%，主要反映单位基本支出352.6万元和项目支出1605.3万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1209   万元，支出决算为1957.9万元，完成年初预算的161.94%。其中：

城乡社区支出年初预算为1199.58万元，住房保障支出为9.42万元，支出决算为城乡社区支出1957.9万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了债券项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出352.6万元，其中：

人员经费352.6万元，主要包括：基本工资96.91万元、津贴补贴65.46万元、奖金2.64万元、绩效工资79.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.46万元、职业年金缴费4.17万元、职工基本医疗保险缴费29.37万元、其他社会保障缴费0.81万元、其他工资福利支出5.62万元、退休费12.8万元、其他对个人和家庭的补助1.12万元。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款472.77万元，本年收入472.77万元，本年支出472.77万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城区社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。支出决算为472.77万元。主要用于城区道路桥梁设施管理维护的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100 %。较上年减少3.65万元，下降94.55 %。决算数等于预算数的主要原因：本年无 财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因为本年无 财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。较上年增加0万元，增长0 %。决算数等于预算数；决算数与上年数对比一致。

2.公务用车购置及运行费预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100 %；较上年3.86万元减少3.65万元，下降94.55%。决算数较上年数减少的原因为严格控制公务用车支出。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出为0.21万元，主要用于城区道路管理巡查。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年增加0万元，增长0 %。决算数等于预算数；决算数与上年数对比一致。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %，较上年0万元。决算数等于预算数的主要原因：决算与2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组    个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1218.67万元，其中：政府采购货物支出8.67万元、政府采购工程支出1210万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额599.13万元，占政府采购支出总额的49.51%，其中：授予小微企业合同金额477.13万元，占授予中小企业合同金额的79.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的49.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（电瓶车2辆）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金1451.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，服务对象满意度高，项目可持续性强。                          （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、城维费道路桥梁设施管养、城市基础设施配套费项目绩效自评综述：项目全年预算数为805.77万元，执行数为805.77万元，完成预算100%，主要产出和效益：人行道维修约5100平方米，城区主车道坑槽维修约1700平方米，沥青路面约26500平方米，维修路缘石、花坛石850米，修补树围138套，施工中严格按照行业标准，保证工程质量，按时按量完成工作任务，为市民提供良好、安全的出行环境。发现的问题及原因：主要原因是预算编制不够细化，项目支出的进度管控督促力度有待加强。下一步改进措施：一是由相关科室在年初制定详细的项目实施计划，并定期向主管领导汇报实施进度，进一步保障项目实施进度和质量；二是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、解放路步行街综合整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算100％。主要产出和效益：拆除旧人行道面层约13000平方米，拆除基层混凝土约12000平方米，拆除卧石300平方米，拆除路沿石1000米，拆除树围140套，铺装花岗岩人行道9600余平方米，浇筑透水混凝土452平方米。开挖电缆沟1400米，铺设电缆管道，安装亮化灯具、电控箱、调试等。发现的问题及原因：项目支出的进度管控督促力度有待加强。下一步改进措施：进一步做好项目预算执行和具体管理工作，科学准确制定绩效目标。

3、老城区人行道改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为610万元，执行数为200万元，完成预算32.78％。主要产出和效益：完成随州市东城禽蛋小区配套交通道人行道改造项目，改造路段全长约690米，铺装路面7100平方米，安装花岗岩路缘石445米。发现的问题及原因：一是预决算数据偏差大；二是资金到位率不足。下一步改进措施：加强项目预算编制准确性，缩少预决算数据偏差。

4、随州南站站前管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：对随州南站广场35000平方米市政设施进行管理养护，严格按照质量要求，提高市政设施管养水平，方便行人车辆出行，为市民提供安全出行环境。发现的问题及原因：主要原因是预算编制不够细化。下一步改进措施：加强日常运转经费保障，使专项工作目标的实现得到充分保障。

5、“城市双修”市政设施维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：白云大道中段人行道维修，破损的人行道拆除、新建人行道压膜砖、路口刷黑。保证人行道平整通畅，优化市民出行环境。 发现的问题及原因：主要原因是预算编制不够细化，项目支出的进度管控督促力度有待加强。下一步改进措施：一是进一步做好项目预算执行和具体管理工作，实现工作目标。

6、第一次全国自然灾害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.3万元，执行数为32.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成随州市全国自然灾害综合风险普查市政设施（市级道路、桥梁）调查。发现的问题及原因：项目支出进度有待加强。下一步改进措施：加强项目进度的管理，实现专项工作目标。

1. 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制，并提供充分的测算依据。二是加强项目管理。结合部门职能和工作重点，加强项目整体规划及绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

（一）财政专项支出

2022年市政服务中心财政专项支出预算1378.8万元，其中城维费、城市建设配套费预算为1378.8万元，财政专项支出决算为805.77万元。较年初预算减少573.03万元，减少比例为41.56%，减少原因为缩减项目支出。

(二)财政专项转移支付支出情况说明

2022年度市政服务中心无专项转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)_上级补助收入:指从事业单位主管部门]和.上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事:业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述"一般公共预算财政拨款收入”、”政府性基金预算财政拨款收入”、 ”国有资本经营预算财政拨款收”、”上级补助收入”、” 事业收入”、“经营收入” 等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。指单位缴纳的社会保障类为退休人员承担的单位部分的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指单位缴纳的社会保障类,主要是在职人员的养老保险、职业年金等单位部分支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指单位缴纳的在职人员和退休人员的医疗保险和大病医疗等支出。

4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

5.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目院成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2022年度项目绩效评价报告

1、城维费道路桥梁设施管养、城市基础设施配套费项目绩效自评综述：项目全年预算数为805.77万元，执行数为805.77万元，完成预算100%。

完成的绩效目标

数量指标：对损坏的人行道进行维修、城区主车道坑槽维修、维修主车道沥青路面、维修路缘石、花坛石，修补树围；桥梁管理、维修。

质量指标：严格按照行业标准，保证工程质量，

时效指标：按时按量完成工作任务，为市民提供良好、安全的出行环境。

社会效益：城市人行道整洁畅通，方便市民出行。

2、解放路步行街综合整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算100％。

完成的绩效目标

数量指标：对解放路步行街进行综合改造，主要是拆除旧人行道面层，拆除基层混凝土，拆除卧石、路沿石，拆除树围，铺装花岗岩人行道，浇筑透水混凝土。开挖电缆沟，铺设电缆管道，安装亮化灯具、电控箱、调试等。

质量指标：严格按照行业标准，保证工程质量，

时效指标：按时按量完成工作任务，为市民提供良好、安全的出行环境。

社会效益：为市民打造一个美丽的解放路街区。

3、城区人行道改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为610万元，执行数为200万元，完成预算32.78％。

完成的绩效目标

数量指标：完成随州市东城禽蛋小区配套交通道人行道改造项目。

质量指标：严格按照行业标准，保证工程质量。

时效指标：按时按量完成工作任务，为市民提供良好、安全的出行环境。

社会效益：城市人行道整洁畅通，方便市民出行。

4、随州南站站前管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。

完成的绩效目标

数量指标：对随州南站广场35000平方米市政设施进行管理养护。

质量指标：严格按照质量要求，提高市政设施管养水平，

时效指标：按时按量完成工作任务，为市民提供良好、安全的出行环境。

社会效益：方便行人车辆出行，为市民提供安全出行环境。

5、城市双修”市政设施维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。

数量指标：对白云大道中段人行道维修，破损的人行道拆除、新建人行道压膜砖、路口刷黑。

质量指标：严格按照行业标准，保证工程质量。

时效指标：按时按量完成工作任务，为市民提供良好、安全的出行环境。

社会效益：保证人行道平整通畅，优化市民出行环境。

6、第一次全国自然灾害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.3万元，执行数为32.3万元，完成预算100％。

完成的效益目标

数量指标：完成随州市全国自然灾害综合风险普查市政设施（市级道路、桥梁）调查。

质量指标：严格按照行业标准，保证工程质量，

时效指标：按时按量完成工作任务，为市民提供良好、安全的出行环境。

社会效益：完成工作，为市民服务好务。