目   录

     一、部门概况

    （一）主要职责

    （二）内设机构

     二、收入支出预算安排情况

    （一）收入支出预算安排情况

    （二）收入支出预算执行情况

    （三）年末结转和结余情况

     三、关于“三公”经费支出说明

     四、关于机关运行经费支出说明

     五、关于政府采购支出说明

     六、关于国有资产占有情况说明

     七、关于政府性基金支出说明

     八、关于2017年度预算绩效情况的说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

     九、专业名词解释

     十、部门决算公开表
一、部门概况

　　市政协办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作。单位现有行政编制36人，工勤编制4人。实有在职人员47人，其中：行政在职36人，工人4人，聘用人员7人。离休人员2人，退休人员36人。

　　（一）主要职责

　　1、承办市委和上级政协交办的工作，负责与市委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

　　2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

　　3、负责区政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；

　　4、负责以市政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作；

　　5、负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作；

　　6、负责市政协党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

　　7、负责委员会的换届工作。

　　8、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。

　　9、以市政协委员会的名义举办座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

　　10、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

　　11、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。

　　12、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

　　13、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

　　14、负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

　　15、督促检查各项规章制度的落实情况。

　　16、负责办理领导交办的其它工作。

　　（二）内设机构

　　市政协办公室设七个专委会（经济委员会、社会发展委员会、提案委员会、团结联谊委员会、学习和文史委员会、委员工作委员会、科教文卫体委员会）、一个研究室和七个科室（秘书科、综合科、调研信息科、政工人事科、机关事务科、文书科、老干科）

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　2017年预算安排收入1259.14万元，较上年增加27.77%，支出1730.95万元，较上年增加3.48%，主要是由于人员增加，人员工资正常增资造成。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　实际收入1550.27万元，较预算增加28.1%，由于人员增加，人员工资正常增资，人员经费随之增加；实际支出1586.4万元，较预算减少8.35%，主要是厉行八项规定，三公经费减少。

　　2.财政拨款收入、支出分析。

　　2017年财政拨款收入共1994.72万元，其中财政拨款1550.27万元，上年财政拨款结转444.45万元；财政拨款支出共1586.4万元，其中工资福利支出933.14万元，商品和服务支出378.44万元，对个人和家庭的补助支出274.81万元。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　年末结转结余总额408.32万元，其中，财政拨款结转408.32万元。

　　三、关于“三公”经费支出说明

　　“三公”经费总额年初预算数为64.18万元，实际支出总额为25.64万元。其中，因公出国经费年初预算数为20万元，本部门2017年度无支出；公务用车运行维护费年初预算数为2万元，2017年度实际支出14.29万元，比上年下降4.9%，主要原因是我部门保有公务用车7台，经费不足；公务接待费年初预算数为24.18万元，2017年度支出11.35万元，比上年下降42.26%，共接待178个批次，1418人次，主要原因是严格执行八项规定。

　　四、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2017年机关运行经费共支出77.68万元，比上年减少78%。其中，办公费4.8万元，比上年减少91%，主要原因是严格执行八项规定；印刷费1.59万元，比上年减少70%，主要原因是严格执行八项规定；电费4.57万元，比上年减少64%；邮电费3万元，比上年减少65%；物业管理费12.41万元，减少19%；差旅费24.34万元，比上年减少38%，主要原因是严格执行八项规定；维护费2.79万元，比上年减少68%；会议费1.55万元，比上年减少94%，主要原因是常委会等日常工作性会议，从项目经费中列支；公务接待费11.35万元；工会经费5.64万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.29万元，其他商品和服务支出11.21万元，比上年减少82%，主要原因是科目调整，经费列支科目更科学合理。

　　五、关于政府采购支出说明

　　我部门2017年度财政预算执行中无政府采购支出。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　我部门：截至2017年12月31日，部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车5辆、机要通信用车1辆、老干部用车1辆。

　　七、关于政府性基金支出说明

　　我部门2017年度财政预算执行中无政府性基金支出。

　　八、关于2017年度预算绩效情况的说明

　　（一） 预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金598.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门采取计分和评级相结合的方式，满分值为100份，根据汇总得分确定评价考核等次，经过综合考评，7个项目评为“优良”等级的项目6个，占85%；评为“一般”等级的项目为1个，占15%。

　　组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，绩效目标预算执行率未完成，主要原因是上年结转结余过多，且用途相近，在预算执行中，优先从结转结余指标中列支。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　全会会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为55万元，执行数为54.99万元，完成预算的99%。主要产出和效果：根据市政协常委会2017年工作计划，于1月4日至8日，在曾都宾馆召开随州市政协四届一次全会，到会率达90%，本次会议收到提案186件，立案173件，立案率达93%，会议支出严格按照《随州市会议费管理办法》，人均会议支出控制在350元以内。

　　发现的问题和原因：1.部分绩效指标及目标值有待进一步优化和完善；2.绩效管理相关的考评制度尚未建立健全；3.部门预算编制不够细化，预算执行率偏低。

　　下一步改进措施：一是编制项目绩效指标时，对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。二是进一步强化绩效结果应用，把绩效评价结果作为下一年度安排资金预算，预算编制的重要依据，优秀考虑或重点支持绩效评价好的项目，加强对资金的管理。

专项（项目）名称			全会会议经费
主管部门						实施单位	市政协办
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额		55	54.99		99.98%
			其中：财政拨款		55	54.99		99.98%
			政府性基金
			其他资金 　　（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	四届一次全会会议支出					据实合理支出，四届一次全会圆满召开
绩 　　效 　　指 　　标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值		未完成原因和改进措施
	产 　　出 　　指 　　标	数量指标		全会到会率		95%	95%
		质量指标		委员提案立案率		90%	93%
		时效指标		完成及时率		100%	100%
		成本指标		全会人均支出成本		350	350
	效 　　益 　　指 　　标	经济效益指标		无		无	无
		社会效益指标		推进协商民主进步		广纳群言、广谋良策、广聚共识发挥协商民主作用；推进民生改善。	全部达成预期指标
		生态效益指标		无		无	无
		可持续影响指标		项目后续运行及成效的可持续性		协商民主成果持续推进	全部达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		政协委员对政协机关服务工作满意度		100%	100%
				社会公众对政协工作的满意度		85%	90%
说明	无

　　新任委员培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为13.95万元，完成预算的93%。主要产出和效果：根据市政协常委会2017年工作计划，于5月17日，在凤凰大酒店举办委员集中培训班，邀请省政协专家分别从协商民主、社情民意和提案、政协职能和委员怎么履职等方面作辅导报告，并编印委员培训资料、委员通讯录各一本，到会率达90%，并严格按照《随州市培训费管理办法》，人均会议支出控制在240元以内。

　　发现的问题和原因：1.部分绩效指标及目标值有待进一步优化和完善；2.绩效管理相关的考评制度尚未建立健全；3.部门预算编制不够细化，预算执行率偏低。

　　下一步改进措施：一是编制项目绩效指标时，对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。二是进一步强化绩效结果应用，把绩效评价结果作为下一年度安排资金预算，预算编制的重要依据，优秀考虑或重点支持绩效评价好的项目，加强对资金的管理。

专项（项目）名称			新任委员经费
主管部门						实施单位	市政协办
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额		15	13.95		93%
			其中：财政拨款		15	13.95		93%
			政府性基金
			其他资金 （包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	四届政协新任委员309人集中培训学习					全体委员培训1次，常委培训2次
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标		培训次数		1	3
		质量指标		委员到会率		80%	90%
		时效指标		会议及时率		100%	100%
		成本指标		人均支出成本		240	240
	效 益 指 标	经济效益指标		无		无	无
		社会效益指标		推进协商民主进步		广纳群言、广谋良策、广聚共识发挥协商民主作用；推进民生改善。	全部达成预期指标
		生态效益指标		无		无	无
		可持续影响指标		无		无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标		政协委员对政协机关服务工作满意度		100%	100%
说明	无

　　专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为41.76万元，完成预算的60%。主要产出和效果：根据随办发电〔2017〕4号、随办发电〔2017〕5号、随办发电〔2017〕27号文件要求，市政协对口帮扶9个贫困村和9个社区，对口包保责任领导走访调研36次，拨款50万元；高质量完成部门责任目标考核、机关党建考核、精神文明建设考核、档案达标、社会综合治理考核等五项考核；接待全国各级政协组织来随考察调研学习达150余批次，共1420余人，并严格执行中央八项规定，有效控制接待费支出。

　　发现的问题和原因：1.部分绩效指标及目标值有待进一步优化和完善；2.绩效管理相关的考评制度尚未建立健全；3.部门预算编制不够细化，预算执行率偏低。

　　下一步改进措施：一是编制项目绩效指标时，对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。二是进一步强化绩效结果应用，把绩效评价结果作为下一年度安排资金预算，预算编制的重要依据，优秀考虑或重点支持绩效评价好的项目，加强对资金的管理。

专项（项目）名称			专项工作经费
主管部门						实施单位	市政协办
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额		70	41.76		60%
			其中：财政拨款		70	41.76		60%
			政府性基金
			其他资金 （包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	政协机关设备维修维护，.政协人事、文书、联络、机关党建、综合治理、机要保密、劳务派遣人员工资、精准扶贫工作及城乡结对互助工作，接待全国政协及各省、直辖市政协来鄂的视察组、调研组、考察组等					完成新办公楼的搬迁工作，通过部门五项考核，对口帮扶贫困村全村摘帽出列，接待各级政协来随考察人员150余批次，1420余人
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标		走访帮扶9个包保贫困村和9个社区次数		18	36
		质量指标		党建、综治等五项考核通过率		100%	100%
		时效指标		无
		成本指标		有效控制接待成本		有效控制接待成本	全部达成预期指标
	效 益 指 标	经济效益指标		无
		社会效益指标		推进协商民主进步，全力投身脱贫攻坚		广纳群言、广谋良策、广聚共识发挥协商民主作用；推进民生改善。	全部达成预期指标
		生态效益指标		无
		可持续影响指标		项目后续运行及成效的可持续性		日常工作及持续扶贫帮困	基本达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		帮扶对象对政协扶贫工作满意度		100%	100%
说明	无

　　委员活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为51万元，执行数为25.06万元，完成预算的49%。主要产出和效果：四届政协按照界别和专业相似性，划分了19个委员活动小组，根据市委市政府重点工作和市政协常委会2017年工作要点，各委员活动小组自行组织开展视察调研活动，人均年度参加调研视察活动2次，向中央、省级反映社情民意达60余条，经费支出严格按照中央八项规定，有效控制人均支出成本。

　　发现的问题和原因：1.部分绩效指标及目标值有待进一步优化和完善；2.绩效管理相关的考评制度尚未建立健全；3.部门预算编制不够细化，预算执行率偏低。

　　下一步改进措施：一是编制项目绩效指标时，对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证，使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。二是进一步强化绩效结果应用，把绩效评价结果作为下一年度安排资金预算，预算编制的重要依据，优秀考虑或重点支持绩效评价好的项目，加强对资金的管理。

专项（项目）名称			委员活动经费
主管部门						实施单位	市政协办
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额		51	25.06		49.14%
			其中：财政拨款		51	25.06		49.14%
			政府性基金
			其他资金 （包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督					由于与去年结余资金中项目经费用途重叠，所以未从该项目经费
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标		委员人均年度调研视察次数		2	2
		质量指标		反映社情民意数		50	60
		时效指标		完成及时率		100%	100%
		成本指标		有效控制调研视察成本		有效控制调研视察成本	全部达成预期指标
	效 益 指 标	经济效益指标		无
		社会效益指标		推进协商民主进步		广纳群言、广谋良策、广聚共识发挥协商民主作用；推进民生改善。	全部达成预期指标
		生态效益指标		改善生态环境		围绕石材产业综合整顿，组织委员开展视察，为促进产业健康发展和地方社会稳定贡献委员智慧。	全部达成预期指标
		可持续影响指标		项目后续运行及成效的可持续性		协商民主成果持续推进	全部达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标		政协委员对政协机关服务工作满意度		100%	100%
				社会公众对政协工作的满意度		85%	90%
说明	无

　　九、专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。　　

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　
 

　　

 

　　

 

　　
 

　　
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