目    录

第一部分 随州市住房保障中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市住房保障中心2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明
三、机关运行经费支出说明
四、政府采购支出说明

五、政府基金收支情况说明
六、国有资产占用情况说明

七、2020年度预算绩效情况说明

八、其他情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出说明

（二）财政专项支出情况说明

第三部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

十、财政专项支出表（表10）

第四部分 名词解释

第一部分  随州市住房保障中心部门概况

    一、部门主要职责
    随州市住房保障中心负责市本级住房保障工作。具体负责市本级保障性安居工程的建设和管理、住房保障对象动态管理、租赁补贴发放、保障性住房分配管理及后续管理，公租房运营管理购买服务，市本级住房保障信息系统。
    二、部门基本情况
    随州市住房保障中心为公益一类事业单位，属市住建局正科级事业单位，核定编制10人。当年有变动，调入1人，公开招考1人。目前，实有人数12人，其中在编人数10人，合同工2人，无离退休人员。

第二部分  随州市住房保障中心2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算情况说明

    （一）收入决算情况说明

    本部门2020年度决算收入合计215.9万元，其中财政拨款收入214.09万元、结转和结余1.81万元，收入合计较上年决算187.31万元增加28.59万元，增加15.26%，主要原因是人员新增和项目支出增加导致。较年初预算220.43万元减少4.53万元，减少2.05%，原因是压缩开支。

    财政拨款收入214.09万元，较年初预算220.43万元减少6.34万元，减少2.05%，主要原因是压缩开支。

    （二）支出决算情况说明

    本部门2020年度决算支出合计213.04万元，较上年决算185.51万元增加27.53万元，增加14.84%，主要原因是人员新增和项目支出增加导致。较年初预算215.9万元减少2.86万元，减少1.32%，原因是压缩开支。其中基本支出78.6万元，项目支出134.44万元。

    财政拨款支出213.04万元，较年初预算220.43万元减少7.39万元，减少3.35%，主要原因是压缩开支。

    二、“三公”经费支出说明
    本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1.41万元，较上年决算2.64万元减少46.59%，较年初预算3.1万元减少54.52%，主要原因是疫情影响，三公经费支出减少。其中：
    （一）2020年度本部门无因公出国（境）支出。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，去年决算数为0，与去年持平。
    （二）2020年度本部门无国内公务接待费支出。接待批次为0，接待人数为0人，决算数较上年0.28万元减少100%，较年初预算0.55万元减少100%，主要原因是疫情影响，未公务接待。
    （三）2020年度本部门公务用车保有量1台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费决算数为1.41万元，较上年决算数2.36万元减少40.25%，较年初预算数2.55万元减少44.71%，主要原因是疫情影响，公务车运行较少。

    三、机关运行经费情况说明

    我单位2020年度机关运行经费支出5.62万元，比上年决算数3.95万元增加了1.67万元，增加42.27%，原因是新增人员。比年初预算数25.54万元减少19.92万元，减少77.9%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般支出。其中办公费0.59万元，印刷费0.26万元，水费0.06万元，电费0.18万元，邮电费0.27万元，差旅费0.06万元，委托业务费0.15万元，工会经费2.96万元，福利费0.3万元，公车运行维护费0.31万元，其他商品和服务支出0.49万元。

    四、政府采购支出情况

    我单位2020年度政府采购支出总额8.33万元，其中:政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.15万元。授予中小企业合同金额 7.43万元，占政府采购支出总额的 89%，其中：授予小微企业合同金额7.43万元，占政府采购支出总额的89%。

    五、政府性基金预算收支情况说明
    本年度本部门无政府性基金收支。
    六、关于国有资产占用情况说明
    截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车用车1辆。单位价值50万元的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    七、关于2020年度预算绩效情况的说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金134.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，市住房保障中心紧紧围绕省定责任目标任务和重点工作部署，全力以赴抓推进，圆满完成了各项工作任务，提升了公租房小区管理品质，2020年度单位整体支出绩效等级为良。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：1.完成省定目标工作任务，完成住房保障租赁补贴的发放户数。2.对城市建设、住房保障行业发展所起到的推动作用。3.促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果。

2020年度随州市住房保障服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：                       填报日期：2021年4月20日

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

    市住房保障中心项目绩效自评综述：项目年初预算数为92.22万元，调整预算后为134.44万元，执行数为134.44万元，执行率100％。主要产出和效益：一是按计划完成省定目标工作任务；二是圆满完成省定目标任务。

    发现的问题及原因：公租房小区管理还有待加强，相关法规制度需要继续完善，满意度有待提升。

    下一步改进措施：加大预算资金执行力度，严格预算管理，狠抓绩效目标管理。加强绩效指标体系的完善、更新，使之更科学、合理，具有更好的操作性。

2020年度公租房小区管理项目自评表

单位名称：市住房保障服务中心  填报日期：2021年4月20日

    （二）绩效评价结果应用情况

    1.部门绩效评价结果应用情况

    至部门决算公开时已经应用。利用绩效评价结果加强了项目规划、绩效目标管理、完善了项目分配办法和管理办法、加强了项目管理、结果与预算安排相结合等。

    2.部门绩效评价结果拟应用情况

    加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

    八、其他情况说明

    （一）国有资本经营预算财政拨款支出说明

    本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

    （二）财政专项支出情况说明

    2020年我单位专项支出项目1个，预算金额92.22万元，用于公租房小区日常管理，支付劳务人员工资和日常办公等。年末决算专项支出项目1个，金额合计134.44万元，由于账目处理将公用支出记入项目支出，导致超出预算数。

第三部分  随州市住房保障中心2020年部门决算表

说明：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

表10：

第四部分    名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）支出功能科目

1.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费。

2.城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

8.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。