随州市人力资源和社会保障信息中心

2020年度决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出决算情况说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况说明

八、其他情况说明

第三部分2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09表）

第四部分名词解释说明

一、随州市人力资源和社会保障信息中心概况

1.主要职责

负责制定全市人力资源和社会保障信息化（金保工程）建设规划并组织实施，指导全市县市区、乡镇、街道、社区人力资源和社会保障服务平台建设；全市社会保障卡制发和应用管理；全市人力资源和社会保障政策业务咨询服务等工作。

2.基本情况
市人力资源和社会保障信息中心为公益一类事业单位，设主任1名，无内设科室。人员情况。市人力资源和社会保障信息中心现有事业编制3名。实有人数3人，其中在编3人。

二、随州市人力资源和社会保障信息中心2020年度部门决算情况说明

1.收入、支出决算情况说明。2020年度收入总计168.1万元，其中财政拨款收入142.73万元，上年结转和结余25.37万元，因单位2020年上报决算无上年数据。2020年度支出总计159.53万元，因单位2020年上报决算无上年数据。

2020年度预算支出合计168.1万元，实际支出159.53万元，执行率94.9%。其中，基本支出49.19万元，项目支出110.34万元。在基本支出中，工资福利支出为41.52万元，占26.03%；商品和服务支出为7.67万元，占4.8%；项目支出中110.34万元，占69.17%。

2.“三公”经费支出说明。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.05万元，决算数为0.05万元，完成预算的100%，因单位2020年上报决算无上年数据。其中：

（一）2020年度无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）2020年度国内公务接待费支出年初预算数为0.05万元，决算数为0.05万元。

（三）2020年度无公务用车，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年增加0%。

3.关于机关运行经费支出说明

2020年政府采购支出108.13万元，其中采购货物支出22.99万元，采购工程支出0.54万元，采购服务支出84.6万元。

4.政府采购支出情况说明

2020年政府采购支出108.13万元，其中采购货物支出22.99万元，采购工程支出0.54万元，采购服务支出84.6万元。

5.政府性基金预算收支情况说明
2020年度无政府性基金预算收支情况。

6.关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 关于2020年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及1个项目。从评价情况来看，项目经费管理规范，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用，会计核算结果真实、准确。

整体支出绩效从评价情况来看，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。

附件：2020年度随州市人力资源和社会保障信息中心整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据鄂人社发〔2011〕26号《关于进一步加快全省人力资源和社会保障信息化建设的指导意见》，长期目标是以全面提升人力资源社会保障行政能力和服务水平为目标，建立规范的业务管理体系、严密的基金监督体系、完善的公共服务体系和科学的宏观决策体系，实现人力资源社会保障各业务领域的信息化。

附件：2020年随州市人力资源和社会保障信息中心项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果反映出的相关问题，我们在编制2021年度项目绩效目标指标时，制定整改方案，开展整改。

2.绩效评价结果拟应用情况

加强项目管理，提升绩效目标管理水平。在开展年度项目预算申报工作时，应仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。

三、随州市人力资源和社会保障信息中心2020年部门决算表

四、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站的运转支出。

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映本单位按房改政策规定的标准，本单位向职工发放的租金补贴。