随州市环境保护监测站2020年度部门决算公开

目 录

第一部分  随州市环境保护监测站概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  随州市环境保护监测站2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  随州市环境保护监测站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、政府性基金收支情况说明

九、单位运行经费支出情况

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点预算绩效评价结果及情况说明

第四部分  其他情况说明

一、财政专项支出情况说明

二、专项转移支付情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市环境保护监测站概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》，根据国家和上级监测站要求参与制定有关政策法规和监测技术规范。

2、参与本地区环境监测规划、计划的制定，并贯彻执行。

3、按照国家环境监测技术规范开展环境质量监测，对辖区内的污染源实施监督监测，对重点污染源建立和健全排污动态档案，编写监测报告。  

4、按分级管理、分级实施的原则，履行监督监测职能。  

5、收集、整理、储存本地区环境监测数据、资料、对本地区环境质量和排污状况进行综合分析、编制环境监测报告、年鉴、环境质量报告书、为政府的环境状况公报提供监测数据。  

6、负责本辖区内环境监测网络的技术业务指导，监测质量保证和技术资质的考核。  

7、建立本辖区应急环境监测网、为辖区内污染事故处理和污染纠纷提供监测数据，参加区域的污染事故调查和污染纠纷仲裁。  

8、完成上级主管部门下达的其他工作。

二、机构设置及人员情况

随州市环境保护监测站成立于1978年，现为副处级公益一类事业单位，行政上隶属于随州市环境保护局，业务上受随州市环境保护局和湖北省环境监测中心站指导，是国家环境监测网络系统中的二级站，是随州市环境监测的网络中心、技术中心、信息中心，是全市环境监测业务的最高技术仲裁单位。

本站建站近四十年来，相继开展了水、气、声、土壤、生物等环境要素及污染源的监测及科研工作。通过多年的监测工作，积累了丰富的监测和科研经验，充分履行了环境监测为环境决策、管理提供技术支持，为环境执法提供技术依据，为社会经济建设提供技术服务等职能；加强辖区范围内的环境质量监测、重点污染源监督监测、生态遥感监测、应急监测、仲裁监测，编写全市环境质量报告书和集中式饮用水水源地水质月报等各类专题技术报告等工作。

本站定编28人，现有职工39人。其中高级工程师3名，工程师 20人，助工和技术员12人。现拥有环境监测分析仪器设备70多台（套），原值达975.3万元，具有湖北省质量技术监督局颁发的计量认证资质证书。

第二部分  随州市环境保护监测站2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：随州市环境保护监测站                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：随州市环境保护监测站                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：随州市环境保护监测站                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：随州市环境保护监测站                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算支出决算表

公开05表

部门：随州市环境保护监测站                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：随州市环境保护监测站  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：随州市环境保护监测站                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：随州市环境保护监测站                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:随州市环境保护监测站没有政府性基金预算收入，也没有相关支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：随州市环境保护监测站                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:随州市环境保护监测站没有国有资本经营预算收入，也没有相关支出，故本表无数据。

第三部分 随州市环境保护监测站2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年我支收、支总计624.14万元，与2020年预算512.84万元相比增加111.30万元，增幅21.7%，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，上级补助专项资金50万元，其他收入增加。

与2019年决算659.51万元相比，收、支总计各减少35.37万元，减幅5.4%，主要原因：随州市环境保护监测站为省市双重管理单位，2020年我站进行了湖北省环保机构监测监察垂直管理制度改革，省级项目经费预算较上年度有所增加，同时我站在2020年度工作职能发生改变，人员有所变化，导致市级项目经费和人员经费支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2020年我站本年收入合计573.79万元，其中一般公共预算财政拨款收入168.52万元，占本年收入合计的29.4%；上级补助收入50万元，占本年收入合计的8.7%；其他收入355.27万元，占本年收入合计的61.9%。与2020年收入预算512.84万元相比，增加60.95万元，增幅11.9%，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，上级补助专项资金收入50万元，其他收入增加。

    与2019年608.03万元相比减少34.24万元，减幅5.6%，主要原因：2020年我站进行了湖北省环保机构监测监察垂直管理制度改革，因省级项目经费预算较上年度有所增加，一般公共预算财政拨款收入较上年度有所减少，导致市级项目经费和人员经费支出有所减少。

三、支出决算情况说明

2020年我站本年支出合计587.59万元，其中，基本支出503.17万元，占支出总额的85.6%；项目支出84.42万元，占支出总额的14.4%。与2020年支出预算512.84万元相比，增加74.75万元，增幅14.6%，主要原因一是2020年受新冠肺炎疫情影响，上级补助收入支出增加，二是2020年我站进行了湖北省环保机构监测监察垂直管理制度改革，基本支出增加。

与2019年支出决算583.78万元相比增加4.01万元，增幅0.7%，主要原因：一是2020年我站进行了湖北省环保机构监测监察垂直管理制度改革，机构分拆为湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心和随州市城区生态环境监测站两个单位，导致基本支出增加。二是2020年受新冠疫情影响，上级补助收入50万元用于我站能力建设支出，导致项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年我站财政拨款收入支出决算总计168.52万元，年初预算数为168.52万元，完成年初预算的100%，与2019年310.79万元相比，财政拨款收入减少142.27万元，减幅45.8%，主要原因是2020年我站参与了湖北省环保机构监测监察垂直管理制度改革，站工作职能发生变化，省级预算项目经费有所增加，虽通过上级补助收入解决部分经费，但总体与2019年度相比减幅明显。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年我站一般公共预算财政拨款支出为168.52万元，主要用于以下方面：人员经费支出132.02万元，占总支出的78.3%；公用经费支出6.5万元，占总支出的3.9%；项目支出30万元，占总支出的17.8%。

2020年我站财政拨款支出决算168.52万元，年初预算数为168.52万元，完成年初预算的100%，与2019年285.41万元相比，财政拨款支出减少116.89万元，减幅41%，主要原因一是上级补助收入承担了部分支出，二是2020年我站参与了湖北省环保机构监测监察垂直管理制度改革，工作职能和人员发生了变化，基本支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年我站一般公共预算财政拨款基本支出138.52万元，其中人员经费132.02万元，主要包括：基本工资35.04万元、津补贴11.43万元、绩效工资12.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.48万元、职业年金缴费5.34万元、其他社会保险缴费0.2万元、职工基本医疗保险缴费7.69万元和住房公积金缴费7.89万元。公用经费6.5万元，主要包括：办公费0.27万元、水费0.3万元、电费0.78万元、差旅费0.86万元、维修（护）费0.22万元、劳务费0.3万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费0.85万元、工会经费2.32万元、其他商品和服务支出0.06万元和办公设备购置0.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.35万元，预算数为3.23万元，完成预算的41.8%，主要原因：2020年我中心参与了湖北省环保机构监测监察垂直管理制度改革，同时受新冠肺炎疫情影响，未执行因公出国（境）和公务接待费支出减少，公务车辆运行维护费支出减少。具体支出如下：

1.因公出国（境）支出0万元，预算数0万元，完成预算数的0%，与上年度持平。主要原因：受疫情影响，本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行维护支出1.35万元，预算数为2.15万元，完成预算的62.8%，主要原因：2020年我中心参与了湖北省环保机构监测监察垂直管理制度改革，同时受新冠肺炎疫情影响，公务车辆运行维护费支出减少。

3.公务接待支出0万元，公务接待的批次和人数均为0，预算数为1.08万元，完成预算数的0%，主要原因：2020年我中心参与了湖北省环保机构监测监察垂直管理制度改革，同时受新冠肺炎疫情影响，2020年未开支公务接待费。

八、政府性基金和国有资本经营收支情况说明

2020年我站无政府性基金和国有资本经营收入和支出。

九、单位运行经费支出情况说明

2020年度我站单位运行经费支出6.5万元，与2019年9.58万元相比较少3.08万元，主要原因是随州市环境保护监测站为省市双重管理单位，2020年我站省级预算中包含有公用经费预算，导致市级公用经费预算支出有所减少。

十、政府采购支出情况说明

2020年我站政府采购支出总额91.13万元，其中：政府采购货物支出34.22万元，政府采购工程支出51.56万元，政府采购服务支出5.35万元，授予中小企业合同金额71.26万元，占政府采购支出总额的78.2%，其中：授予小微企业合同金额18.17万元，占政府采购支出总额的19.9%。

十一、国有资产占用情况说明

截止到2020年12月30日，我站现有国有固定资产净值326.89万元，其中包含应急公务用车3辆，环境监测分析设备117台（套）。

十二、重点预算绩效评价结果及情况说明

（一）部门决算中项目绩效自评结果  

我单位2020年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目和不可预见费除外）。

2020年度取消收费补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为105.73万元，调剂收回25.38万元，实际预算为80.35万元，执行数为76.06万元，完成预算94.7％。主要产出和效益：对全省环境空气、地表水、集中式饮用水源地、酸雨以及声环境等环境要素开展例行监测，2020年随州生态环境质量总体良好。

2020年度随州市环境监测能力建设项目（省级生态文明建设“以奖代补”资金）绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：随州市生态环境局安排50万元用于支持随州市环境保护监测站环境监测能力建设，紧急采购便携式现场监测设备，填补了此次疫情期间这项监测工作的空白，为防止粪口传播提供了科学监测数据，同时还对我站实验室基础设施进行了改造，改善了实验室环境条件，为保证监测数据准确可靠提供了硬件支撑。

发现的问题：无。

下一步改进措施：

1、严格按照部门预算编制相关要求，及时、完整、科学、规范的编制部门预算，不断提高预算编制工作的时效性、完整性。

2、硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则，深入落实预算细化工作，确保全面完成预控指标规模。

3、加强绩效分配，确保资金分配科学、合理。同时，严格控制一般性支出，压缩“三公”经费支出，加大资金整合力度，调整优化支出结构，不留经费支出缺口。强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价结果应用情况

1、单位绩效评价结果应用情况

通过项目绩效自评结果，与下年度预算安排相结合。切实提高资金使用绩效。

2、单位绩效评价结果拟应用情况

一是完善绩效目标管理，在本次绩效评价基础上，进一步细化绩效目标类别，探索一条与本行业本领域相适应的核心绩效指标和标准体系，使绩效指标更加科学合理、富有代表性、细化量化可操作。

二是在预算编制和执行方面，结合上年度的预算执行情况和当年环境监测工作方案上具体要求，通过细化绩效评价指标，进一步提高预算编制的科学性、准确性和可控性。

附件：一、2020年度取消收费补贴项目绩效自评表

二、2020年度随州市环境监测能力建设项目绩效自评表

附件一：

2020年度取消收费补贴项目绩效自评表

单位名称：随州市环境保护监测站  填报日期：2021年4月14日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件二：

2020年度随州市环境监测能力建设项目自评表

注：1.其他资金包括和中央资金、省级资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

               第四部分  其他情况说明

一、财政专项支出情况说明

2020年随州监测中心财政专项支出50万元。为提升随州市环境应急监测能力，有效应对新冠肺炎疫情影响，根据《省财政厅关于下达2020年省级生态文明建设“以奖代补”资金预算的通知》（鄂财环发[2020]10号）有关要求，随州市生态环境局安排生态文明“以奖代补”资金50万元用于支持我站新冠肺炎疫情防控和环境监测监管能力建设，该专项项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，执行率为100％。有效填补了随州市突发公共卫生事件应急监测能力的空白。

二、专项转移支付情况说明

2020年随州监测中心无专项转移支付项目。

第五部分 名词解释

一、社会保障和就业支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测和监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

三、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。