随州市委宣传部2020年部门预算公开

目  录

第一部分  随州市委宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市委宣传部2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市委宣传部2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市委宣传部2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市委宣传部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实省委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推进理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

（五）负责分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，承担全市突发公共事件应急新闻工作。负责全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作。统筹协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布的组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县市区、随州高新技术产业开发区、大洪山风景名胜区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（六）负责全市新闻出版和电影管理工作。管理新闻出版行政审批及相关行政事务，指导协调新闻出版业发展，监督管理出版内容和质量。负责全市新闻记者证的管理。按照有关规定，负责市外媒体驻随机构的协调服务工作。负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

（七）监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担市全民阅读活动领导小组办公室的日常工作。

（八）负责全市网络安全和信息化工作。承担市委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。

（九）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。根据市政府授权，履行市属国有文化资产出资人职责，承担市属国有文化资产监督管理职责。

（十）组织协调全市精神文明建设工作，承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

（十一）组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二、部门基本情况

市委宣传部下设内设机构：办公室、干部科、宣传教育科（市国防教育办公室）、理论科、文化事业和文化产业发展办公室、新闻科、出版科（市全民阅读活动领导小组办公室）、反非法反违禁科、文明创建综合科、文明创建一科、文明创建二科、网络建设科、网络舆情科、网络管理科。现有编制人数28（其中行政编制20，参公编制8人），实有人数26（其中行政在职人数18人，参公在职人数6人，聘请人员2人）。

第二部分  随州市委宣传部2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年市委宣传部收入预算总额为738.37万元万元（其中：财政拨款补助收入686.66万元，其他收入37.77万元，上年结转13.94万元），较上年预算570.97万元增加167.7万元，增长29.32%。 增加原因：2019机构改革人员编制增加，人员经费和项目经费增加，新增新时代文明实践中心建设项目经费。

（二）支出预算情况

2020年市委宣传部支出预算总额738.37万元，较上年增加167.7万元，增长29.32%。其中：财政拨款支出508.39万元，较上年增加56.58万元，增长12.52%；其他收入支出62.58万元，增加12.07万元，增长23.89%。按功能分类，一般公共服务支出632.72万元，较上年477.83万元增加154.89万元，增长32.42%；社会保障就业支出41.68万元，较上年37.88万元增加3.8万元，增长10.03%；卫生健康支出29.62万元，较上年25.03万元增加4.59万元，增长18.34%；住房保障支出34.35万元，较上年30.23万元增加4.12万元，增长13.63%。增加原因：2019年机构改革市委宣传部增加编制和人员，人员经费和项目经费预算增加，新增新时代文明实践中心建设项目经费。

（三）财政拨款支出情况

2020年市委宣传部财政拨款支出预算数686.66万元，比上年508.39万元增加178.27万元，增长35.07%，增加原因：2019机构改革人员编制增加，人员经费和项目经费增加，新增新时代文明实践中心建设项目经费。

（四）政府性基金情况

市委宣传部2020年度无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算情况

市委宣传部无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

市委宣传部2020年机关运行经费64.99万元,明细为：办公费2万元；印刷费1.25万元；水费1万元；电费3万元；邮电费1.5万元；物业管理费1.5万元；差旅费8万元；维修费1万元；租赁费1万元；会议费1.08万元；培训费1.95万元；公务接待费2.27万元；劳务费3万元；工会经费6.5万元；福利费1万元；公务车运行和维护费3.55万元；公务交通补贴22.39万元；其他商品和服务支出3万元。
        2020年机关运行经费较2019年预算机关运行经费65.06万元减少0.07万元，同比下降0.11%。明细为：办公费下降81.82%；印刷费下降68.75%：水费下降66.67%；邮电费下降25.00%；维修(护)费下降41.18%；会议费下降36.47%；培训费下降3.47%；福利费下降61.24%；其他商品和服务支出下降33.04%。同比上升的有：电费上升50.00%，机构改革人员增加，办公面积增加分摊电费增加；物业管理费上升200.00%，机构改革人员增加，办公面积增加分摊物业管理费增加；差旅费上升100.00%，机构改革人员增加，工作职能增加，出差事务增加，差旅费增加；公务接待费上升26.11%；机构改革人员增加，工作职能及事务增加，机关接待费随之增加；工会经费上升101.86%，机构改革人员增加；公务交通补贴上升6.32%，机构改革人员增加。

增减原因：2019年下半年本单位增加1名退休人员，且在2019年3月本单位机构改革后人员编制有所增加，职能增加，导致公用经费随之增加；2020年本单位按照相关要求，参照2019年度决算，细化了本单位的各类支出，并将各类支出体现到了具体的经济科目分类中。

（七）政府采购情况

2020年市委宣传部政府采购总额预算160万元，包括购置资产44万元，购买服务116万元，较2019年26万元大幅度增加，同比增长515%。增加原因：2020年按照政府采购的要求将预算的车辆维修、咨询服务、委托业务费等各项服务费均纳入到政府采购中，相比2019年扩大了政府采购范围;2020计划更换国产办公设备。

（八）国有资产占用情况

2020年初本单位资产总额34.99万元，其中流动资产14.70万元、固定资产20.29万元（原值186.30万元，累计折旧166.01万元）。因2019年按照《政府会计制度》进行账务处理，并对固定资产、无形资产进行折旧计提、摊销。2019年初本单位资产总额224.72万元，其中流动资产42.43万元、固定资产原值为182.29万元（固定资产净值28.15万元=固定资产原值为182.29万元-2019年计提折旧154.14万元）。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算11.02万元，比上年11.35万元减少0.33万元，同比减少2.91%。减少原因为严格执行中央八项规定，控制部机关“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，与上年持平；

公务接待费7.47万元，比上年7.8万元减少0.33万元，同比减少4.23 %；

公务用车运行维护费3.55万元，比上年3.55万元增加0万元，与上年持平；

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，与上年持平。

第三部分 随州市委宣传部2020年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费.

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.行政运行：反映用于宣传部门保障机构正常运行的经费。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

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