随州市总工会2020年部门预算

目录

第一部分随州市总工会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市总工会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市总工会2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市地方金融工作局2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  随州市总工会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策、围绕市委和上级工会的工作部署，确定全市工会工作的指导思想和主要任务，开展工会工作。

（二）依照有关法律法规，组织和指导各级工会全面履行工会的“维护、参与、建设、教育”等项社会职能。

（三）对改革、发展、稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向市委、市政府和省总工会反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议，代表和维护职工合法权益。

（四）指导全市各级工会组织建设，指导全市各级工会换届选举工作，指导和帮助全市各级工会领导班子建设。

（五）指导全市各级工会组织职工学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（六）负责全市工会经费的收缴和管理；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

二、部门基本情况

随州市总工会组建于2001年1月（随办发[2001]8号），定编12名，现有干部职工16人（其中在职职工12人，退休人员4人）。

第二部分  随州市总工会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额257.67万元，其中：财政拨款（补助）219.10万元、其他收入38.48万元、上年结转0.09万元。较上年预算安排增加了32.46万元，比上年预算安排增加了14.41%，主要原因为增加了财政拨款的基本支出人员经费。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额257.67万元，其中：行政运行（群众团体事务）预算金额168.18万元（其中人员支出108.55万元、公用支出59.63万元）、一般行政管理事务（群众团体事务）预算项目支出金额10.00万元、行政单位离退休预算金额3.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费预算金额17.87万元、行政单位医疗预算人员支出金额15.12万元、住房公积金14.51万元、提租补贴3.02万元。。较上年预算安排增加32.46万元，比上年预算安排增加14.41%，主要原因为增加了财政拨款基本支出的人员经费。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额219.10万元，较上年预算安排增加了21.75万元，比上年预算安排增加了11.02%，主要原因为增加了财政拨款基本支出的人员经费。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额32.46万元，包括办公费0.50万元、印刷费0.12万元、电费0.30万元、邮电费0.30万元、物业管理费0.36万元、差旅费1.02元、因公出国（境）费用8.00万元、会议费1.20万元、培训费0.72万元、公务接待费1.23万元、工会经费1.91万元、福利费2.39万元、公务用车运行维护费3.55万元、公务交通补贴10.86万元。较上年预算安排增加了0.85万元，比上年预算安排增加了2.70%，与上年基本持平。

（七）政府采购情况

本年部门安排政府采购预算支出3.66万元，其中：财政拨款的政府采购预算支出3.66万元，较上年预算安排增加了3.66万元，比上年预算安排增加了100.00%，主要原因为本年新增并纳入了政府采购范围的采购品类。

（八）国有资产占用情况 

本年部门资产总额152.13万元，其中：流动资产12.57万元、固定资产净值139.55万元，较上年减少了144.57万元，比上年减少了48.73%，主要原因为固定资产净值及年末结余资金减少。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市总工会“三公”经费年初预算安排12.78万元。其中：

因公出国（境）费8.00万元，比上年增加了0.00万元。主要原因是：上年与今年因公出国（境）费预算安排经费保持一致。

公务接待费1.23万元，比上年增加了0.06万元，同比增加5.13%，与上年基本持平。

公务用车运行维护费3.55万元，比上年增加了3.55万元，同比增加100.00%，主要原因是：上年无公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置费0.00万元，比上年增加了0.00万元。主要原因是：上年与今年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分  随州市总工会2020年部门预算表

      二、重点项目绩效目标编制情况

      1、本部门重点项目（城镇困难职工解困脱困经费）绩效目标表：

      2、本部门重点项目（职工服务中心装修经费）绩效目标表：

第五部分  名词解释

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（群众团体事务）（项）：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单位设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。