- 发布日期：2020-02-08
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- 编辑：随州市委政策研究室
- 审核： 黄振忠
中共随州市委政策研究室2020年部门预算
目 录
第一部分中共随州市委政策研究室（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分中共随州市委政策研究室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分中共随州市委政策研究室2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分中共随州市委政策研究室2020年预算绩效情况
一、 部门整体绩效目标编制情况说明
二、 项目绩效目标编制情况说明
第五部分名词解释
第一部分 中共随州市委政策研究室概况
一、部门主要职责
根据《随州市机构改革方案》和《中共随州市委、随州市人民政府关于随州市市级机构改革的实施意见》，中共随州市委政策研究室作为市委工作机关，中共随州市委全面深化改革委员会办公室和中共随州市委财经委员会办公室设在市委政研室。市委政研室的主要职责是：
（一）围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。
（二）承担市委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。
（三）对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。
（四）承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。
（五）承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。
（六）承办市委主办的机关刊物《随州论坛》杂志，编辑内刊《内部参阅》。
（七）完成上级交办的其它任务。
二、部门基本情况
市委政研室内设6个机构：秘书科、党建研究科、农业农村和生态文明研究科、城市和社会发展研究科、改革综合科、财经综合科。行政编制11名，截至2019年12月31日，实有在职人数7人。
第二部分中共随州市委政策研究室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年，中共随州市委政策研究室收入预算为114.26万元，其中：其中公共预算财政拨款(补助)110.78万元，上年结转3.48万元。由于是2019年4月新组建单位，无上年对比。
（二）支出预算情况
2020年，中共随州市委政策研究室支出预算安排114.26万元，其中：一般公共服务92.34万元，社会保险和就业支出8.19万元，医疗卫生支出7万元，住房保障支出6.73万元。由于是2019年4月新组建单位，无上年对比。
（三）财政拨款支出情况
2020年，中共随州市委政策研究室财政预算拨款年初预算支出安排114.26万元。其中：一般公共服务92.34万元，社会保险和就业支出8.19万元，医疗卫生支出7万元，住房保障支出6.73万元。由于是2019年4月新组建单位，无上年对比。
（四）政府性基金情况
2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
2020年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2020年，中共随州市委政策研究室机关运行经费年初预算安排85.78万元。其中：人员支出68.10万元，商品和服务支出17.68万元。商品和服务支出中：办公费2.5万元，印刷费0.5万元，水费0.4万元，电费2万元，邮电费0.35万元，差旅费2万元，公务接待费 0.85万元，工会经费2万元，公务交通补贴5.08万元，其他商品和服务支出2万元。由于是2019年4月新组建单位，无上年对比。
（七）政府采购情况
2020年我单位政府采购预算安排7万元。按照市内网办的要求，预计采购国产电脑2台，金额2万元；购买印刷服务5万元。由于是2019年4月新组建单位，无上年对比。
（八）国有资产占用情况
截止2019年底，中共随州市委政策研究室机关资产总额9.37万元。其中：流动资产4.16万元，非流动资产5.20万元。由于是2019年4月新组建单位，无上年对比。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年，中共随州市委政策研究室“三公”经费年初预算安排1.85万元。其中：公务接待费1.85万元，因公出国（境）费为0，公务车运行维护费为0。由于是2019年4月新组建单位，无上年对比。
第三部分 中共随州市委政策研究室2020年部门预算表
部门公开表1 | |||||||||||||||||||||||
收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位：中共随州市委政策研究室 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
收 入 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||||||||||||||||||||
一、财政拨款 | 110.78 | 一般公共服务 | 92.34 | ||||||||||||||||||||
(一)公共预算财政拨款(补助) | 110.78 | 外交 | |||||||||||||||||||||
经费拨款（补助） | 110.78 | 国防 | |||||||||||||||||||||
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||||||||||||||||||||||
上级专项转移支付 | 教育 | ||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||||||||||||||||||||||
二、事业收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||
三、其他收入 | 社会保障和就业 | 8.19 | |||||||||||||||||||||
四、纳入专户管理的非税收入 | 社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||
医疗卫生 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||
环境保护 | |||||||||||||||||||||||
城乡社区事务 | |||||||||||||||||||||||
农林水事务 | |||||||||||||||||||||||
交通运输 | |||||||||||||||||||||||
资源勘探信息等事务 | |||||||||||||||||||||||
商业服务业等事务 | |||||||||||||||||||||||
金融支出 | |||||||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 6.73 | ||||||||||||||||||||||
粮食安全物资储备事务 | |||||||||||||||||||||||
国有资本经营支出 | |||||||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||
预备费 | |||||||||||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||||||||||
转移性支出 | |||||||||||||||||||||||
债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||
债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 110.78 | 本年支出合计 | 114.26 | ||||||||||||||||||||
对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||
五、上年结转 | 3.48 | 事业单位经营支出 | |||||||||||||||||||||
(一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||||||||||||||||||||||
(二)其他结转 | 3.48 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 114.26 | 支 出 总 计 | 114.26 | ||||||||||||||||||||
部门公开表2 | |||||||||||||||||||||||
收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位：中共随州市委政策研究室 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
合 计 | 财政拨款（补助） | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||||||||||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||||||||||||||
114.26 | 110.78 | 110.78 | 3.48 | 3.48 | |||||||||||||||||||
部门公开表3 | |||||||||||||||||||||||
支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位：中共随州市委政策研究室 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||||||||||||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||||||||
合计 | 114.26 | 88.94 | 71.26 | 17.68 | 25.32 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 92.34 | 67.02 | 49.34 | 17.68 | 25.32 | |||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 92.34 | 67.02 | 49.34 | 17.68 | 25.32 | |||||||||||||||||
2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 67.02 | 67.02 | 49.34 | 17.68 | ||||||||||||||||||
2013105 | 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 25.32 | 25.32 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | |||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | |||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | |||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | |||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | |||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | |||||||||||||||||||
部门公开表4 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
填报单位：中共随州市委政策研究室 单位：万元 | |||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
一、财政拨款 | 110.78 | 一般公共服务 | 88.86 | 88.86 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 110.78 | 外交 | |||
经费拨款（补助） | 110.78 | 国防 | |||
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||||
教育 | |||||
（二）政府性基金收入 | 科学技术 | ||||
（三）上级专项转移支付 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | 8.19 | 8.19 | ||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生 | 7.00 | 7.00 | |||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 6.73 | 6.73 | |||
粮食安全物资储备事务 | |||||
国有资本经营支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 110.78 | 本年支出合计 | 110.78 | 110.78 | |
对附属单位补助支出 | |||||
事业单位经营支出 | |||||
上缴上级支出 | |||||
结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 110.78 | 支 出 总 计 | 110.78 | 110.78 | |
部门公开表5 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位：中共随州市委政策研究室 单位：万元 | ||||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 110.78 | 85.78 | 25.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 88.86 | 63.86 | 25.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 88.86 | 63.86 | 25.00 |
2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 63.86 | 63.86 | |
2013105 | 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 25.00 | 25.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.19 | 8.19 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.19 | 8.19 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.19 | 8.19 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | |
221 | 住房保障支出 | 6.73 | 6.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.73 | 6.73 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 | |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：中共随州市委政策研究室 单位：万元 | ||||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 85.78 | 68.10 | 17.68 | |
201 | 一般公共服务支出 | 63.86 | 46.18 | 17.68 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 63.86 | 46.18 | 17.68 |
2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 63.86 | 46.18 | 17.68 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.19 | 8.19 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.19 | 8.19 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.19 | 8.19 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | |
221 | 住房保障支出 | 6.73 | 6.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.73 | 6.73 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 | |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：中共随州市委政策研究室 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 85.78 | 68.10 | 17.68 | |
301 | 工资福利支出 | 68.10 | 68.10 | |
30101 | 基本工资 | 23.26 | 23.26 | |
30102 | 津贴补贴 | 20.98 | 20.98 | |
30103 | 奖金（13个月） | 1.94 | 1.94 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.19 | 8.19 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.80 | 2.80 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.20 | 4.20 | |
30113 | 住房公积金 | 6.73 | 6.73 | |
302 | 商品和服务支出 | 17.68 | 17.68 | |
30201 | 办公费 | 2.50 | 2.50 | |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
30205 | 水费 | 0.40 | 0.40 | |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.35 | 0.35 | |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.85 | 0.85 | |
30228 | 工会经费 | 2.00 | 2.00 | |
30239 | 公务交通补贴 | 5.08 | 5.08 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
部门公开表7 | |||||
三公经费预算表 | |||||
填报单位：中共随州市委政策研究室 | |||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车 | ||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||
1.85 | 1.85 | ||||
部门公开表8 | ||||||||
政府性基金预算表 | ||||||||
填报单位：中共随州市委政策研究室 单位：万元 | ||||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |
预算09表 | |
XX部门XX年财政专项支出预算表 | |
表九 单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 25.3200 |
市委政研室专项业务 | 25.3200 |
政府采购预算表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | ||
总计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
合计 | 3 | 7.00 | 7.00 | |||||
118001 | 中共随州市委政策研究室 | 3 | 7.00 | 7.00 | ||||
2013105 | 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 市委政研室专项业务 | 印刷服务 | 1 | 次 | 5.00 | 5.00 | |
2013105 | 专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 市委政研室专项业务 | 计算机设备 | 2 | 台 | 2.00 | 2.00 | |
第四部分 预算绩效情况
一、预算绩效工作开展情况
认真落实市预算绩效管理工作要求，强化预算绩效管理理念，明确预算绩效管理责任，不断推进预算绩效工作规范化，建立完善了预算绩效指标体系，按照科学合理、便于考核的原则，编制项目绩效目标和部门整体支出绩效目标；开展绩效监控，加快预算执行进度；组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目经费管理规范，绩效目标完成良好，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高； 组织开展整体支出绩效评价，预算执行进度不断提高，年度目标完成良好，财政资金使用效益得到提升；注重绩效评价结果应用，督促相关科室改进工作，将评价结果作为编制下年度预算的依据。
二、重点项目绩效目标编制情况
市委政研室专项工作经费项目绩效目标：.围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，完成省级和市级各类重大调研课题；拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实；组织开展财经专题调查研究，协调推动全市性重大经济工作，督促、检查市委及市委财经委确定的财经政策和决定事项的贯彻落实。
第五部分名词解释
一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
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