目   录

第一部分  随州市总工会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市总工会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市总工会2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  随州市总工会2019年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市总工会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策、围绕市委和上级工会的工作部署，确定全市工会工作的指导思想和主要任务，开展工会工作。
　　（二）依照有关法律法规，组织和指导各级工会全面履行工会的“维护、参与、建设、教育”等项社会职能。
　　（三）对改革、发展、稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向市委、市政府和省总工会反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议，代表和维护职工合法权益。
　　（四）指导全市各级工会组织建设，指导全市各级工会换届选举工作，指导和帮助全市各级工会领导班子建设。
　　（五）指导全市各级工会组织职工学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
　　（六）负责全市工会经费的收缴和管理；负责工会企事业发展的指导、协调工作。
     二、部门基本情况

随州市总工会组建于2001年1月（随办发[2001]8号），定编12名，现有干部职工15人（其中在职职工12人，退休人员3人）

第二部分  随州市总工会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额225.21万元，其中：财政拨款（补助）197.35万元；其他收入27.86万元，2019年预算总额225.21万元。较上年预算安排增加了18.42万元，比上年预算安排增加了0.08%。主要是人员经费和项目经费及工会专项事业增加。
    （二）支出预算情况

本年部门支出预算总额197.35万元，其中：行政运行（群众团体事务）预算金额176.05万元（其中人员支出81.58万元、公用支出59.47万元）、一般行政管理事务（群众团体事务）预算项目支出35万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算人员支出金额18.72万元、行政单位医疗预算人员支出金额12.28万元、住房公积金预算人员支出12.28万元、提租补贴预算人员支出2.55万元。较上年预算安排增加了18.42万元，比上年预算安排增加了0.08%，主要是人员的工资调涨；商品和服务支本年预算31.61万元；较上年减少了3.13万元，主要是因为全年工作计划有所调整；

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额225.21万元，较上年预算安排增加了18.42万元，比上年预算安排增加了0.08%。主要是人员的工资和经费调涨及部分项目经费增加；商品和服务支出如差

旅费、公务用车维护费等其他费用较上年共增加了24.73万元，主要是因为机关人员工资调涨，工会专项事业费增加，全年工作计划有所调整；

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额59.47万元，包括办公费3万元、印刷费6万元、电费2万元、差旅费5.1万元、因公出国（境）费用8.00万元、会议费3万元、公务接待费1.17万元、工会经费1.61万元、公务用车运行维护费0万元、公务交通补贴9.61万元、其他商品和服务支出19.98万元。较上年预算安排增加了24.73万元，比上年预　本年收入预算总额225.21万元，其中：财政拨款（补助）197.35万元；其他收入27.86万元，2019年预算总额225.21万元。较上年预算安排增加了18.42万元，比上年预算安排增加了0.08%。主要是人员经费和项目经费及工会专项事业增加。

（七）政府采购情况

本年部门无财政拨款的政府采购预算安排。
（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额152.13万元，其中：流动资产12.57万元、

固定资产净值139.55万元，较上年减少了52.51万元，比上年减少了25.66%，主要原因为流动资产的结余资金减少。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年随州市总工会“三公”经费年初预算安排9.17万元。其中：

因公出国（境）费8.000万元，与去年预算相同。主要原因：上年与去年工作安排相同。

公务接待费1.17万元，比上年增加了0.01万元，同比增加0.86%，与上年基本持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少了2.00万元，同比增加100%，主要原因是：本年无公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置费0万元，与去年预算相同。主要原因是：上年与今年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分随州市总工会2019年部门预算表









　　第四部分  预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　 　　

第五部分 名词解释

　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。