随州市委宣传部2019年部门预算

目   录

　　第一部分  随州市委宣传部概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  随州市委宣传部2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  随州市委宣传部2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分  随州市委宣传部2019年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分  名词解释

　　 

第一部分  随州市委宣传部概况

　　一、部门主要职责

　　要示：根据市委、市政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

　　1、负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作，制定理论教学规划、教学大纲、组织编写教学辅导材料，培训基层理论骨干：对湖北省社会科学院随州分院、市社会科学联合会的工作实施宏观指导与协调。

　　2、负责引导社会舆论，指导、协调新闻出版部门的工作，对市广播电视局、随州日报社的工作实施宏观指导和协调。

　　3、负责指导精神产品的生产和文化市场的管理，对市文体局、市文学艺术联合会的工作实施宏观指导和协调。

　　4、负责指导、规划、部署全市思想政治工作和社会主义精神文明建设活动，配合有关部门做好全市党员教育的规划，编写基层党员教育教材。

　　 5、负责指导、规划、部署全市对外宣传工作，统筹安排对外宣传基层设施建设。

　　6、负责市直宣传文化部门领导班子建设；做好部机关干部的考核、任免工作和市直宣传文化部门正科级干部的备案管理工作；对市、区党委宣传区宣传文化部门和市直宣传文化部门领导干部的培训；负责知识分子工作和宣传干部奖惩工作；会同人事部门指导、协调全市宣传文化系统专业人员职务评审工作。

　　7、组织观察执行宣传思想文化事业发展的指导方针，了解和掌握全市各阶层的思想动态。

　　 8、负责全市重点文艺与研究扶持补贴付款和社科、文体、新闻奖励基金的管理评奖工作。

　　9、负责全市国防教育规划的制定与实施、国防教育经费的管理和使用、国防教育师资培训、国防教育的宣传和理论研究活动。

　　 10、完成上级交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　设有办公室、干部科、理论科、宣传教育科、新闻出版科、精神文明建设办公室、文化事业和文化产业改革办公室、互联网信息管理办公室。

　　现有编制人数26（其中行政编制17，参公编制7人，工勤编制2），实有人数24（其中行政在职人数16，参公在职人数6人，工勤在职人数1，聘请人员1）

第二部分  随州市委宣传部2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年市委宣传部收入预算总额为570.97万元（其中：财政拨款【补助】收入508.39万元，其他收入62.58万元），较上年预算502.32万元增加68.65万元，增长13.66%。其中：财政拨款（补助）收入508.39万元，较上年增加56.58万元，增长12.52%；其中其他收入62.58万元，增加12.07万元，增长23.89%。增加原因：人员经费增加，融媒体中心建设增加了项目经费预算。

　　（二）支出预算情况

　　 

　　2019年市委宣传部支出预算总额570.97万元，较上年预算增加68.65万元，增长13.66%。其中：财政拨款支出508.39万元，较上年增加56.58万元，增长12.52%；其他收入支出62.58万元，增加12.07万元，增长23.89%。按功能分类，一般公共服务支出477.83万元，较上年预算增加61.51万元，增长14.77%；社会保障就业支出37.88万元，较上年增加0.28万元，增长0.7%；医疗卫生支出25.03万元，较上年增加6.47万元，增长34.85%；住房保障支出30.23万元，较上年增加0.39万元，增长1.3%。增加原因：市委宣传部2018年度调入2人，人员经费预算增加，融媒体中心建设增加了项目经费预算。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年市委宣传部财政拨款支出预算数508.39万元，较上年增加56.58万元，增长12.52%，增加原因：市委宣传部2018年度调入2人，人员经费预算增加，融媒体中心建设增加了项目经费预算。

　　（四）政府性基金情况

　　市委宣传部2019年度无政府性基金支出预算。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　市委宣传部无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　市委宣传部2019年公用支出65.06万元，比上年64.86万元增加0.2万元，增长0.3%。其中办公及印刷费15万元，较上年增加7.87万元，同比增长110.37%，增加原因是：购买正版软件、人员增加提高了办公费预算金额，印刷费涨价提高了印刷费预算金额；邮电费2万元，较上年减少1.01万元，同比减少33.55%，减少原因：通过电子政务系统运转公文频率提高，纸质文件邮寄数量减少；差旅费4万元，较上年减少10.47万元，同比减少72.35%，减少原因：严格差旅审批；会议费1.7万元，较上年减少0.25万元，同比减少12.82%，减少原因：精简会议；福利费2.58万元，较上年减少1.01万元，同比减少28.13%，减少原因：严格按照规定发放各项福利；日常维修费1.7万元，较上年增加1.43万元，同比增长529.62%，增加原因：2018年度日常维修费预算金额偏低，实际日常维修费从办公经费补充，2019年度根据上年实际进行了调整；办公用房水电费5万元，较上年增加2.8万元，同比增长127.27%，增加原因：2018年度水电费预算金额偏低，2019年度根据上年实际进行了调整；办公用房物业管理费0.5万元，较上年减少0.11万元，同比减少18.03%，减少原因：物业管理费用减少；公务用车运行维护费3.55万元，较上年增加0元，与上年持平。

　　（七）政府采购情况

　　2019年市委宣传部政府采购总额预算26万元，包括购置资产23万元，购买服务3万元，较上年增加26万元，增长100%，增加原因：2018年度没有预算政府采购资金，2019年度市委宣传部根据市委要求，完成部机关电子办公设备国产化替代，需要购置电脑和打印机等产生费用，规范财务管理，购买代理记账业务公司代理记账服务等。

　　（八）国有资产占用情况

　　2019年初本单位资产总额224.72万元，其中流动资产42.43万元、固定资产182.29万元，较上年增（减）变化金额1.75万元、变动比例为0.97%，主要增加为通用设备1.59万元，家具用具0.16万元。2019年单位根据要求更新设备配置，预计更新更换设备23万元.

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　经费年初预算安排11.35万元，其中财政拨款7.8万元，其他收入3.55万元，比上年9.73万元增加1.62万元，同比增加16.4%，主要原因是：按照中宣部和省委宣传部部署，市委宣传部抓好“学习强国”平台推广、县级融媒体中心试点建设、随州市新时代文明实践中心建设试点工作等，因此产生的公务接待任务比上年增加，产生的公务接待费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，与上年持平；公务接待费7.8万元，全部为财政拨款资金，比上年6.18万元增增加1.62万元，同比增加26.21 %，主要原因是：按照中宣部和省委宣传部部署，市委宣传部抓好“学习强国”平台推广、县级融媒体中心试点建设、随州市新时代文明实践中心建设试点工作等，因此产生的公务接待任务比上年增加，产生的公务接待费增加；公务用车运行维护费3.55万元，其中财政拨款资金为0，其他资金为3.55万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是：财政拨款用于日常公用支出不足，公务用车运行维护费从其他收入支出；公务用车购置费0万元，比上年增0万元，与上年持平。

　　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分  预算绩效情况
　　一、 部门整体绩效目标编制情况
　　
　　
　　一、 重点项目绩效目标编制情况
　　
　　
　　
　　第五部分  名词解释
　　对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。
　　样式：
　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。
　　一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。