目   录
　　第一部分  中共随州市委机构编制委员会办公室

　　一、部门主要职责
　　二、部门基本情况
　　第二部分 市委编办2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　第三部分 市委编办2019年部门预算表
　　一、收支预算总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表
　　八、政府性基金预算支出表
　　第四部分 市委编办2019年预算绩效情况
　　一、 部门整体绩效目标编制情况
　　二、 重点项目绩效目标编制情况
　　第五部分名词解释

第一部分  中共随州市委机构编制委员会办公室（概况）

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理规范性文件并组织实施。

　　（二）指导协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

　　（三）指导、协调、推进全市行政审批制度改革，研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核审批区、市、县党政群机关机构改革方案和副科级以上行政、事业机构设置调整事项；承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制（含政法专项编制）的分配、调整意见。

　　（四）负责协调市级党政群机关各部门间、市级与市以下之间的职责分工。

　　（五）研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核审批市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；指导区、市、县及以下事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，审核审批区、市、县以下副科级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。

　　（六）指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作；负责市直行政事业单位进人用编核准工作。

　　（七）监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

　　（八）监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　（九）组织实施事业单位法人登记管理，负责市级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作。

　　（十）指导监督全市机构编制部门的业务工作。

　　（十一）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　编办机关行政编制7个、机关工勤编制1个，实有7人，退休2人。下设综合科（市编委督查室）、行政体制改革和编制科、事业单位改革和编制科(市事业单位登记管理局)、行政审批制度改革科4个科室。

第二部分  市委编办2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收入预算情况

　　2019年收入预算147.77万元，其中：财政拨款收入128.95万元，其他收入15万元，上年结转3.82万元。比2018年上升18.06万元，同比增加13.92%，增加原因为增人增资，业务量加大。

　　(二)支出预算情况

　　2019年支出预算147.77万元，其中：人员支出92.15万元，与2018年相比增加13.73万元，增长17.5%，主要原因是新遴选1名公务员，增人增资；公用支出38.15万元，比2018年增长0.86万元，增长2%，主要原因是机构改革，工作任务量加大导致。项目支出17.47万元，比2018年增加3.47万元，增长24.7%，主要原因是行政机构改革、事业单位分类改革业务量增长所致。

　　(三)财政拨款支出情况

　　2019年，财政拨款128.95万元，比2018年增长16.26万元，同比增长14.4%，主要原因是因为人员增加，增人增资。其中，一般公共服务94.66万元，比2018年增加9.12万元，增长10.6%，主要原因是因为业务增加；社会保障和就业15.06万元，比2018年增加3.17万元，增长26.6%，主要是因为人员增加、工资调标等；医疗卫生8.71万元，比2018年增长2.83万元，增长48%，主要原因是人员增加，工资调整；住房保障支出10.52万元，比2018年增长1.14万元，增长12.15%，主要原因是人员增加。

　　(四)政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(五)国有资本经营预算情况

　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　(六)机关运行经费等重要事项的说明

　　本部门公用经费支出预算合计38.15万元，比上年增加0.86万元，增长2%，主要是因为机构编制改革任务加重。支出科目主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。办公费预算2.6万元，印刷费预算1.7万元，水费预算0.08万元，电费预算1.3万元，邮电费预算1.08万元，差旅费预算2.55万元，维修（护）费预算1.2万元，会议费预算0.8万元，培训费预算0.48万元，公务接待费预算0.75万元，工会经费预算1.59万元，福利费预算1.43万元，公务交通补贴预算6.8万元，其他商品和服务支出预算0.44万元，对个人和家庭的补助1.78万元。

　　(七)政府采购情况　　

　　2019年，我单位预备购置一台套国产化办公设备，预算为2万元。比上年增长2万元，同比增长100%。原因是根据上级要求。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年度“三公”经费预算年初预算安排1.75万元，其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少100%，主要原因是：因公出国境业务减少。

　　公务接待费1.75万元，比上年增加1.02万元，同比增加139%，主要原因是：因机构改革、事业单位分类改革导致调研、接待费用增加。

　　公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：编办未保有公务用车。

 （八）国有资产占用情况

截止2018年年底，随州市委编办资产总计432695.15元，其中，流动资产274115.15元，非流动资产158580元（固定资产153380元）。较上年资产（298335.77元）增加134359.38元，变化 的主要原因是流动资产中财政国库存款数255029元较上年增加131142.63元。变化主要是因为发票未到，账面暂记往来科目影响。

第三部分  市委编办2019年部门预算表

第四部分　随州市编办2019年预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　

二、重点项目绩效目标编制情况

    第四部分名词解释
　　一、收入科目。
　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　二、支出科目。
　　1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
　　2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
　　4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
　　5、其他支出：不属于以上类型的支出。