目  录

　　第一部分  随州市国土资源局（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  随州市国土资源局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 随州市国土资源局2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、财政专项支出预算表

　　第四部分 随州市国土资源局2019年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 随州市国土资源局概况

　　一、部门主要职责

　　1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，提出涉及国土资源的调控建议。编制并组织实施国土规划，拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的措施。

　　2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。拟订有关国土资源管理的地方性规定、政策、技术标准和办法并监督实施；指导国土资源行政执法工作；调查处理国土资源重大违法案件；负责有关行政复议及行政应诉。

　　3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、矿产资源保护和利用规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。参与指导和审核乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制市级矿产资源、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

　　4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

　　5、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制。承担农用地转用和土地征收征用的审查、报批、公告、核查工作。承担报省政府、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

　　6、承担节约集约利用土地资源和提供全市土地利用各种数据的责任。开展国土资源经济形势分析，拟订并组织实施国土资源领域节约集约利用的政策措施；拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法，建立基准地价、标准地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担报市政府审批的市属改制企业的国有土地资产的处置。

　　7、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为。依法查处违法行为。

　　8、负责全市矿产资源开发的管理，依法管理采矿权的审批登记发证和转让审批登记，组织编制实施矿业权设置方案。管理矿业权评估和全市地质资料汇交，负责矿产资源补偿费征收、矿产地储备、压覆矿产资源管理工作；负责管理矿产资源储量，组织实施全市地质调查评价；承担地质环境保护的责任，组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染。

　　9、承担地质灾害预防和治理的责任，组织并指导应急处置，组织、协调、指导和监测地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

　　10、负责市区四个办事处、曾都区淅河镇国土资源直接管理。

　　11、依法征收资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理、监督及内部审计工作。

　　12、负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；会同有关部门起草不动产统一登记的地方性规范性文件，建立不动产统一登记制度，推进不动产登记信息基础平台建设；开展不动产权利制度以及不动产确权和权属争议调处的理论、政策研究。

　　13、实施国土资源科技与外事工作规划，推进国土资源科技进步，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

　　14、为重点企业提供“直通车”服务。

　　15、承办上级交办的其他事项。
二、部门基本情况

　　本系统2019年纳入部门预算管理的单位有九个，分别是随州市国土资源局、随州市国土整治局、随州市国土资源执法监察支队，随州市国土资源局城区分局、随州市国土资源局高新区分局、随州市土地收购储备中心、随州市国土资源局征地事务服务中心、随州市不动产局、随州市国土资源局信息管理中心。

　　随州市国土资源局2019年度系统汇总实有人数237人，其中在职人员193人（含聘用人员42人），退休人员44人。

　　随州市国土资源局2019年度本级行政编制22人，工勤编制2人。一般管理部门类3档。目前行政在职人员22人，工勤在职人员1人，以钱养事1人，退休人员11人。

　　第二部分 随州市国土资源局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　随州市国土资源局2019年度系统汇总收入预算合计4738.60万元，其中公共预算财政拨款（补助）2095.74万元，政府性基金财政拨款1414.58万元，其他收入64.25万元，纳入专户的非税收入2万元，上年结转1162.03万元。比上年度预算收入总额5917.98万元减少1179.38万元，减少比例19.93%。主要原因是减少了集体土地确权登记、增减挂钩、土地整治等项目收入。

　　随州市国土资源局本级2019年度收入预算合计1230.86万元，其中公共预算财政拨款（补助）339.43万元，政府性基金收入548.45万元，其他结转342.98万元。比上年度预算收入总额1253.88增加23.02万元，增加比例1.87%，主要原因是增加了随州市曾都、随县、广水地质灾害详细调查项目收入。
　　（二）支出预算情况

　　随州市国土资源局2019年度系统汇总支出预算合计4738.60万元。其中基本支出2811.75万元，项目支出1926.85万元。比上年度预算支出总额5917.98万元减少1179.38万元，减少比例19.93%。主要原因是减少了集体土地确权登记、增减挂钩、土地整等项目支出。

　　随州市国土资源局本级2019年度支出预算合计1230.86万元，其中基本支出390.87万元，项目支出839.99万元。比上年度预算支出总额1253.88万元增加23.02万元，增加比例1.87%%。主要原因主要原因是增加了随州市曾都、随县、广水地质灾害详细调查等项目支出。

　　（三）财政拨款支出情况

　　随州市国土资源局2019年度系统汇总财政拨款支出预算合计3510.32万元,其中一般公共预算财政拨款支出1968.74万元，政府性基金支出1414.58万元，上级专项转移支付127万元。比上年度财政拨款预算支出总额4071.74万元减少561.42万元，减少比例13.79%。主要原因是国土资源规划及管理、土地资源储备支出预算减少。

　　随州市国土资源局本级2019年度财政经费拨款支出预算合计887.88万元，其中一般公共预算财政拨款支出339.43万元，政府性基金支出548.45万元。比上年度预算安排总额1253.88万元减少366万元，减少比例29.19%。主要原因是上年结转结余资金342.98万元待支付。

　　（四）政府性基金情况

　　随州市国土资源局2019年度系统汇总政府性基金预算合计1414.58万元，比上年度预算安排总额1362.56万元，增加了52.02万元，增加比例3.82%。主要原因是2019年度本系统非税收入预算减少，增加了政府性基金预算。

　　随州市国土资源局本级2019年度政府性基金预算合计548.45万元，比上年度预算总额安排746.73万元减少198.28万元，减少比例26.55%。主要原因是2018年度结转结余资金342.98万元待支付，2019年度减少了政府性基金预算。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　随州市国土资源局系统2019年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　随州市国土资源局2019年度系统汇总机关运行经费年初预算安排：办公费24.24万元，比去年31.53万元减少7.29万元，减少比例23.12%；印刷费15.4万元，比去年13.51万元增加1.89万元，增加比例13.99%；水费1.38万元，比去年5.16万元减少3.78万元，减少比例73.26%；电费13.7万元，比去年8.83万元增加4.87万元，增加比例55.15%；邮电费13.16万元，比去年17.69万元减少4.53万元，减少比例25.61%；取暖费0.09万元，比去年0.08万元增加0.01万元，增加比例12.5%；物业管理费2.58万元，比去年12.45万元减少9.87万元，减少比例79.27%；差旅费13.91万元，比去年50.62万元减少36.71万元，减少比例72.52%；维修(护)费3.30万元，比去年5.94万元减少2.64万元，减少比例44.44%；会议费3.75万元，比去年6.95万元减少3.2万元，减少比例46.04%；培训费3.56万元，比去年6.32万元减少2.76万元，减少比例43.67%；福利费31.83万元，比去年27.11万元增加了4.72万元，增加比例17.41%；其他支出22.95万元，比去年51.7万元减少了28.75万元，减少比例55.61%。费用合计149.85万元，比去年227.81万元减少77.96万元，减少比例34.22%，主要原因是压缩了办公费、物业管理费、差旅费、其他等费用的开支。

　　随州市国土资源局本级2019年度机关运行经费年初预算安排：办公费2万元，比去年1.8万元增加了0.2万元，减少比例11.11%；印刷费2.9万元，比去年0.24万元增加2.66万元，增加比例110.83%；水费0.9万元，比去年0.26万元增加了0.64万元，增加比例246.15%；电费3.8万元，比去年2.15万元增加1.65万元，增加比例74.74%；邮电费1.8万元，比去年3万元减少1.2万元，减少比例40%；物业管理费2万元，比去年0.72万元增加1.28万元，增加比例177.77%；差旅费5.71万元，比去年12.97万元减少7.26万元，减少比例55.98%；维修(护)费1.2万元，比去年0.29万元增加0.91万元，增加比例313.79%；会议费2万元，比去年2.45万元减少0.45万元，减少比例18.37%；培训费1.7万元，比去年1.44万元增加0.26万元，增加比例18.06%；福利费1.15万元，比去年3.7万元减少了2.55万元，减少比例68.94%；其他支出7万元，比去年0.24万元增加了6.76万元，减少比例281.66%。费用合计32.16万元，比去年29.26万元增加了2.9万元，增加比例9.91%，主要原因是增加了印刷费、物业管理费、维修(护)费、其他等费用的开支。
　　（七）政府采购情况

　　随州市国土资源局2019年度系统汇总政府采购年初预算金额总计855.10万元：其中服务类84.4万元，工程设计类639.39万元，货物类131.31万元。比去年总计1185.71万元减少了330.61万元，减少比例27.88%，主要原因是减少了集体土地确权登记、增减挂钩、土地整治等项目政府采购预算。

　　随州市国土资源局本级2019年政府采购年初预算金额449.96万元：其中采购货物类59 41.56万元；服务类42.10万元；工程设计类366.30万元。比去年617.06万元减少了167.1万元，减少比例27.08%，主要原因是随州市曾都随县广水地质灾害详细调查、国土资源执法巡查快速反应体系指挥中心建设、公示地价体系建设等项目为延续项目，2018年已纳入政府采购预算。
　　（八）国有资产占用情况

　　随州市国土资源局系统汇总资产总额11818.94万元，其中：流动资产7155.02万元、固定资产4663.92万元、在建工程无、无形资产无。固定资产中，房屋构筑物2860.02万元（其中：办公用房2336.46万元）,单价200万元以上大型设备无，汽车16辆409.76万元，其他固定资产1303.88万元。与上年相比，资产总增加354.26万元，增加比例3.09%，增加原因是项目资金待支付。其中：流动资产增加314.93万元，增加比例4.6%，增加的原因是2018年省拨随州市曾都、随县、广水地质灾害详细调查项目、2017年公示地价体系建设等项目专款结转结余待2019年支付；固定资产增加39.33万元,增加比例0.85%，增加的原因是2018年新增了信息化设备、电脑、打印机等资产。

　　随州市国土资源局资产总额3508.96万元，其中：流动资产685.79万元、固定资产2823.17万元、在建工程无、无形资产无。固定资产中，房屋构筑物2225.88万元（其中：办公用房1740.62万元）,单价200万元以上大型设备无，汽车2辆45.2万元，其他固定资产461.93万元。与上年相比，资产总增加294.2万元，增加比例9.15%，增加原因是项目资金待支付。其中：流动资产增加291.44万元，增加比例73.9%，增加的原因是省拨随州市曾都、随县、广水地质灾害详细调查项目专款结转结余248.49万元待2019年支付；固定资产增加2.76万元,增加比例0.1%，增加的原因是2018年新增了电脑、打印机、保险柜等资产。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　随州市国土资源局2019年度系统汇总三公经费预算合计29.54万元，比去年58.64万元减少29.1万元，减少比例49.62%，主要原因压缩了公务接待、公务用车维护费。其中：

　　公出国（境）费7万元，比去年7.4万元减少了0.4万元，减少比例5.4%，减少原因是出国目的地与去年不同，所需费用稍低；

　　公务接待费5.39万元，比去年8.99万元减少了3.6万元，减少比例40.04%，减少原因是严格执行中央八项规定精神，压缩公务接待开支；

　　公务用车运行维护费17.15万元，比去年42.25万元减少了25.1万元，减少比例59.41%，增加原因是事业单位公车改革，系统车辆数量减少；

　　公务用车购置费2019年度无预算安排。

　　随州市国土资源局本级2019年度三公经费预算合计9.34万元，比去年11.74万元减少2.4万元，减少比例20.44%，减少的原因是2019年无因公出国（境）预算。其中：

　　因公出国（境）预算无，比去年2.4万元减少2.4万元，减少比例100%，主要原因是2019无因公出国计划；

　　公务接待预算2.24万元，比去年2.24万元持平，原因是严格执行中央八项规定精神，合理支出；

　　公车运行维护预算7.1万元，比去年7.1万元持平，原因是严格执行中央八项规定精神，合理支出；

　　公务用车购置2019年度无预算安排。

　　第三部分 随州市国土资源局2019年部门预算表

　　第四部分 随州市国土资源局2019年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况
    （一）绩效目标值情况说明
    1、基本支出主要用于保障机关工作人员各项工资支出及国土资源管理工作正常运转的各项费用。
    2、项目支出包括随州市第三次土地调查、全市地质灾害防治、随州市曾都随县广水地质灾害详细调查、随州市本级2019年国有建设用地计划编制、2017年公示地价体系建设、国土资源执法巡查快速反应体系指挥中心建设、随州市征地补偿标准调整等国土资源业务管理支出，主要用于保障全市各项国土业务的更好开展。
    3、2019年我局进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进自然资源工作的发展。
    （二）部门绩效总目标——年度目标
    目标1、抓改革、促融合。提高政治站位，确保思想不散；主动接转职能，确保秩序不乱;坚持并轨前行，确保工作不断。
    目标2、抓履职、促管理。一方面，要守牢耕地红线；另一方面，要守牢生态红线。
    目标3、抓服务、促发展。在服务经济高质量发展上下功夫;在服务群众上下功夫；在服务“三农”上下功夫。
    目标4、抓集约、促产能。坚持有偿出让制度;实行建设用地“增存挂钩”;推进土地供给侧结构性改革。
    目标5、抓党建、促行风。加强党的政治建设；加强作风能力建设；加强党风廉政建设。

二、重点项目绩效目标编制情况
    （一）2017年公示地价体系建设工作
    项目名称：2017年公示地价体系建设工作
    项目总预算金额：79.7万元
    项目申请理由：
    公示地价体系建设是国土资源主管部门履行自然资源所有者职责、深化土地有偿使用制度改革的常态化基础性工作，对于加强自然资源开发利用监管和土地市场调控具有重要意义。
    项目绩效总目标：
    更新本行政区域的城镇基准地价并全面开展基准地价电子化备案；制订公共服务项目用地基准地价；完善国有农用地和集体建设用地基准地价；加快推进标定地价体系建设。

（二）随州市第三次土地调查
    项目名称：随州市第三次土地调查
    项目总预算金额：500万元
    项目申请理由：
    按照国家制定的统一标准，做好第三次全市土地调查工作，掌握真实准确的土地基础数据，是推进国家治理体系和治理能力现代化、促进经济社会全面协调可持续发展的客观要求；是加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记的重要举措；是落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约集约用地制度，保障社会稳定，维护农民合法权益的重要内容。
    项目绩效总目标：
    在第二次全市土地调查成果基础上，进一步全面查清全市范围内的土地资源和利用现状，系统细化和完善全市土地基础数据，健全全市土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息的社会化服务，整体提升土地参与宏观调控能力，更好地满足经济社会发展和国土资源管理等工作需要。

　　第五部分 名词解释

一、收入科目。

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目。

　　1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

　　5、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

　　6、其他支出：不属于以上类型的支出。