目   录
　　第一部分  随州市质量技术监督局（概况）
　　一、部门主要职责
　　二、部门基本情况
　　第二部分  随州市质量技术监督局2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　第三部分  随州市质量技术监督局2019年部门预算表
　　一、部门收支预算总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表
　　八、政府性基金预算支出表
　　第四部分  随州市质量技术监督局2019年预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　第五部分  名词解释
　　第一部分  随州市质量技术监督局概况
　　一、部门主要职责
　　 1、负责全市质量技术监督工作；贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规，组织实施有关质量技术监督的地方性法规、规章及技术规范。
　　2、负责全市质量宏观管理工作；贯彻实施国家质量发展纲要和湖北省质量强省战略；承担全市产品质量诚信体系建设职责；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度；组织质量事故调查；实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作。
　　3、负责全市产品质量安全监督工作；推进建立健全产品质量安全监管体系及管理产品质量强制检验、风险监控及监督检查工作；负责工业产品生产许可管理工作；负责机动车安全技术检验机构监督管理；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定；依法查处产品质量安全违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。
　　4、统一管理全市标准化工作；贯彻执行国家标准、行业标准，组织实施地方标准；对标准的实施进行监督；管理商品条码工作。
　　5、统一管理全市计量工作；推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理全市计量器具及量值传递和比对工作，负责规范、监督商品量和市场计量行为；组织落实计量检定规程和计量技术规范；指导用能单位依法自主开展能源计量工作。
　　6、统一管理和监督认证认可工作；监督和规范认证市场，监督管理强制性认证、自愿性认证等认证相关活动；管理全市检验检测机构和实验室的评审和认可工作，依法对与质量技术监督相关的技术机构和社会中介组织进行考核授权、资格认可和监督管理。
　　7、承担综合管理全市特种设备的安全监察、监督工作的职责；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；会同有关部门组织对一般特种设备事故的调查工作。
　　8、负责全市质量技术监督行政执法监督管理工作；查处违反标准、计量、质量、节能、工业产品生产许可、认证认可、特种设备安全、纤维质量等法律、法规和规章的行为；负责办理质量技术监督行政案件和行政复议案件；根据政府授权，组织协调有关专项打假活动。
　　9、组织实施全市质量技术监督事业发展规划、计划；管理和指导系统科研和技术引进工作；负责全市产品质量监督检验技术机构的布局和能力建设规划。
　　10、负责所属事业单位领导班子建设、队伍建设和人才建设工作。
　　11、统一管理全市质量技术监督系统的财务计划、固定资产、机构编制、人事、教育培训、宣传及信息工作；负责相关专业的职业资格工作。
　　12、承担市质量强市工作委员会办公室的日常工作。
　　13、承办上级交办的其它事项。
　　二、部门基本情况
　　随州市质监局部门预算由市局机关、下设的3个直属副处级单位，即市局稽查分局、市局行政许可分局、市局城区分局和3个正科级直属事业单位，即随州市产品质量监督检验所、随州市信息和标准化所、随州市行政许可技术审查中心共7个单位组成。市本级单位数量较上年无变化。
　　系统内总编制100人，其中市局机关36人；实有人数114人（含单位在编人员74人、单位自聘人员16人、退休人员24人），其中市局机关47人（含单位在编人员32人、单位自聘人员2人、退休人员13人）。
　　第二部分  随州市质量技术监督局2019年部门预算情况说明
　　一、2019年部门预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况
　　本级汇总收入预算总额5026.11万元，其中：财政拨款收入1415.23万元，占28.16%；其他收入2692.73万元，占53.57%；上年结转安排918.15万元，占18.27%。总体较上年预算安排增加170.06万元，增幅3.5%，主要因为上年结转资金增加。
　　其中市局机关收入预算总额4124.99万元，其中：财政拨款收入617.92万元，占14.98%；其他收入2660.73万元，占64.5%；上年结转安排846.34万元，占20.52%。总体较上年预算安排增加154.6万元，增幅3.89%，主要因为上年结转资金增加。
　　（二）支出预算情况
　　本级汇总支出预算总额5026.11万元，较上年预算安排增加170.06万元，增幅3.5%，主要原因：上年结转资金增加。一、按支出来源的资金性质划分，其中财政拨款1415.23万元，占28.16%；其他收入2692.73万元，占53.57%；上年其他结转资金918.15万元，占18.27%。二、按经济分类划分，工资福利性支出886.79万元，占17.64%；对个人和家庭补助支出25.86万元，占0.51%；商品和服务支出558.66万元，占11.12%；其他资本性支出3554.8万元，占70.73%。三、按功能分类划分，一般公共服务支出4743.06万元，占94.36%；社会保障和就业支出129万元，占2.57%；医疗卫生支出66.19万元，占1.32%；住房保障支出87.86万元，占1.75%。
　　其中市局机关支出预算总额4124.99万元，较上年预算安排增加154.6万元，增幅3.89%，主要原因：上年结转资金增加。一、按支出来源的资金性质划分，其中财政拨款617.92万元，占14.98%；其他收入2660.73万元，占64.5%；上年其他结转资金846.34万元，占20.52%。二、按经济分类划分，工资福利性支出386.06万元，占9.36%；对个人和家庭补助支出16.93万元，占0.41%；商品和服务支出217万元，占5.26%；其他资本性支出3505万元，占84.97%。三、按功能分类划分，一般公共服务支出3982.17万元，占96.54%；社会保障和就业支出65.6万元，占1.59%；医疗卫生支出34.97万元，占0.85%；住房保障支出42.25万元，占1.02%。
　　（三）财政拨款支出情况
　　本级汇总财政拨款支出预算数1415.23万元，较上年预算安排减少91.73万元，降幅6.09%。主要原因为：纳入预算管理的非税收入安排减少。
　　其中市局机关财政拨款支出预算数617.92万元，较上年预算安排减少352.47万元，降幅36.32%。主要原因是：2018年“质量监督管理经费”项目资金和“纳入预算管理的非税收入安排的拨款”统一在市局预算，执行过程中进行拨付；为提高预决算一致性，2019年分配到各执行单位编制预算，导致市局机关财政拨款支出预算数下降。
　　（四）政府性基金情况
　　2019年无政府性基金预算。
　　（五）国有资本经营预算情况
　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　（六）机关运行经费等重要事项的说明
　　本级汇总预算日常公用支出224.52万元，较上年预算安排增加23.37万元，增幅11.62%；其中一般公共预算公用支出213.6万元，较上年预算安排增加30.05万元，增幅16.37%。增加主要原因：将精准扶贫等部分支出从项目支出中调整到公用支出的其他费用类。主要包含办公费15.9万元、印刷费4万元、水电费9.5万元、邮电费9.6万元、物业管理费8.7万元、差旅费25.15万元、日常维修费11.38万元、会议费2.5万元、福利费15.33万元、公务用车运行维护费16.67万元以及其他费用33.74万元等。
　　市局机关预算日常公用支出122万元，较上年预算安排增加30.56万元，增幅33.42%；其中含一般公共预算公用支出119.93万元，较上年预算安排增加28.49万元，增幅31.16%。增加原因：将精准扶贫等部分支出从项目支出中调整到公用支出的其他费用类。其中主要包含办公费7万元、印刷费1万元、水电费4万元、邮电费3万元、物业管理费6万元、差旅费6万元、日常维修费3.82万元、会议费1万元、培训费3万元、福利费13万元、公务用车运行维护费10万元以及其他费用22.07万元等。
　　（七）政府采购情况
　　本级汇总预算政府采购3561.95万元，其中采购货物26.95万元、工程类3500万元、服务类35万元。较上年预算安排增加533.95万元，增幅1.12%，主要原因工程类的政府采购增加500万元，和货物类、服务类稍有增加。
　　其中市局机关预算政府采购3517万元，其中采购货物9万元、工程类3500万元、服务类8万元。较上年预算安排增加495万元，增幅16.38%，主要原因：新增资产等货物类6万元和工程类的政府采购500万元，服务类减少11万元。
　　（八）国有资产占用情况
　　本级汇总资产总额7226.75万元，其中流动资产944.15万元，固定资产1141.81万元，在建工程5062.28万元，无形资产78.5万元。较上年增加2152.02万元，增幅42.41%，主要原因是：在建工程增加1378.5万元，为2018年国家专用汽车车载装置产品质量监督检测中心建设支出；流动资产增加772.97万元，为中心建设结转资金；办公设备等通用资产增加0.55万元。
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　随州市质量技术监督局本级汇总“三公”经费年初预算安排54.58万元（含一般公共预算财政拨款安排50.55万元）。比上年减少9.46万元，降幅14.77%。其中：
　　因公出国（境）费5万元（含一般公共预算财政拨款安排5万元）。与上年持平。
　　公务接待费25.41万元（含一般公共预算财政拨款安排21.38万元）。比上年减少4.96万元，降幅16.33%，主要原因是：预计公务接待频次减少。
　　公务用车运行维护费24.17万元（含一般公共预算财政拨款安排24.17万元）。比上年减少4.5万元，降幅15.69%，主要原因是：进一步压减一般性工作支出。
　　公务用车购置费0万元，与上年持平。
　　市局机关“三公”经费年初预算安排24.18万元。比上年减少5.82万元，降幅19.4%。其中：
　　因公出国（境）费5万元，与上年持平。
　　公务接待费9.18万元，比上年减少3.82万元，降幅29.38%，主要原因是：预计公务接待频次减少。
　　公务用车运行维护费10万元，比上年减2万元，降幅16.67%，主要原因是：进一步压减一般性支出。
　　公务用车购置费0万元，与上年持平。
　　（局机关一般公共预算三公经费同上。）
　　第三部分  随州市质量技术监督局2019年部门预算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分  预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　
　　
　　
　　
　　
　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第五部分  名词解释
　　(一)收入科目
　　 　1、财政拨款收入
　　指省财政当年拨付的资金。
　　 2、其他收入
　　  指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
　　 3、上年结转
　　  指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　 　（二）支出科目
　　一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）
　　 　1、行政运行（质检）（项）
　　  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　 2、质量技术监督行政执法及业务管理（项）
　　反映质量技术监督部门依据法律、法规从事的行政执法事务支出以及从事的质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。
　　 　3、事业运行（质检）（项）
　　  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　 　4、其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）
　　  反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。