目录　　

第一部分随州市卫计委概况
　　一、部门主要职责
　　二、部门基本情况
　　第二部分随州市卫计委2019年部门预算和汇总预算情况说明
　　1、随州市卫计委2019年部门本级预算情况说明
　　一、随州市卫计委2019年部门本级预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况
　　（二）支出预算情况
　　（三）财政拨款支出情况
　　（四）政府性基金情况
　　（五）国有资本经营预算情况
　　（六）机关运行经费等重要事项的说明
　　（七）政府采购情况
　　（八）国有资产占用情况
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　2、随州市卫计委2019年部门市直系统汇总预算情况说明
　　一、随州市卫计委2019年部门市直系统汇总收支情况说明（同上）
　　二、2019年“三公”经费预算汇总情况说明
　　第三部分随州市卫生计生委2019年部门预算表
　　1、随州市卫生计生委2019年部门本级预算表
　　一、部门收支预算总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表
　　八、政府性基金预算支出表
　　2、随州市卫生计生委2019年部门汇总预算表
　　（同上）
　　第四部分随州市卫计委2019年预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况
　　二、重点项目绩效目标编制情况
　　第五部分专业名词解释

　　第一部分随州市卫计委概况　　

一、部门主要职责
　　1、贯彻落实党和国家、省关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。2、制订全市疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，组织和指导全市突发公共卫生事件应急处置。3、制定落实职责范围内的卫生管理规范、标准和政策措施。4、组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施。5、制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。6、负责组织推进全市公立医院改革。7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。8、组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，降低缺陷人口出生率。9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。11、拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。12、拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。13、指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。15、贯彻中西医并重方针，实施中医药服务能力提升工程，推动中医药的继承与创新。 16、负责市保健对象的医疗保健工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。17、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市结核病防治工作领导小组、市人口和计划生育领导小组、市“健康随州”全民行动领导小组的日常工作。18、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》有关规定，开展备灾救灾；捐献造血干细胞的宣传推动；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护及人道救助工作；依法开展募捐活动。19、市委、市政府临时赋予的其他工作，如：健康扶贫、厕所革命等工作。
　　二、部门基本情况
　　随州市卫生和计划生育委员会内设13个机构：办公室、政工人事科、规划财务与信息科、政策法规监督科、体制改革科、疾病预防控制科（市爱卫办、市卫生应急办）、医政医管科、基层卫生科、妇幼健康服务、药物政策与基本药物制度科、中医药管理科、计生指导科、流动人口计生管理科；同时市红十字会、市计生协会、市避孕药具管理站三个直属单位人员与市卫计委打通使用，财务合署办公。其人员编制和实有人员情况如下：行政（含参公）编制33人，实有在职在编29人；行政工人编制1人，实有在职在编1人；公益一类编制4人，实有在职在编3人；工勤编制（以钱养事）编制2人，实有1人；离休1人，退休18人，遗属1人。
　　市卫计委下有单独预算直属单位6个，分别是：市中心医院、市中医医院、市妇幼保健医院、市疾控中心、市卫生计生综合监督执法局、市中心血站。汇总人员编制和实有人员情况如下：行政编制34人（包括参公编制4人，行政工人1人），实有行政（参公）在职在编29人，行政工人在职在编1人；事业编制1830人（包括公益一类170人、二类1660人），实有在职在编1548人，在职编外3人；工勤（以钱养事）编制2人，实有1人；单位自聘1612人；离休人员2人，退休人员740人，遗属1人。

　　第二部分随州市卫计委2019年部门预算和汇总预算情况说明

1、随州市卫计委2019年部门预算收支情况说明

一、随州市卫计委2019年部门本级预算情况说明
　　（一）收入预算情况
　　收入预算总额1038.14万元，较上年预算安排减少45.71万元，降幅4.22%。其中：1.财政拨款806.93万元，其中：经费拨款646.59万元，纳入预算管理的非税收入51万元，上级专项转移支付108.8万元；整体较上年减少182.23万元，降幅18.42%；降幅原因：一是卫生技术资格考试今年统一由省网收费；二是上级专项转移支付经费逐年下降。2.其他收入67.92万元，较上年增加62.67万元，增幅1193.71%，升幅原因主要是上级对援外补助和同级人才办经费收入。3.上年结转163.83万元，较上年增加74.39万元，升幅83.17%，升幅原因主要是上年支付退款和结余。
　　（二）支出预算情况
　　支出预算总额1038.14万元，较上年预算安排减少45.71万元，降幅4.22%。
　　一是按资金性质分类：1.财政拨款806.93万元，其中：经费拨款支出646.59万元，纳入预算管理的非税收入支出51万元，上级专项转移支付支出108.8万元；整体较上年减少182.23万元，降幅18.42%；降幅原因：一是卫生技术资格考试今年统一由省网收费；二是上级专项转移支付经费逐年下降。2.其他收入支出67.92万元，较上年增加62.67万元，增幅1193.71%，升幅原因主要是上级对援外补助和同级人才办经费支出。3.上年结转163.83万元，较上年增加74.39万元，升幅83.17%，升幅原因主要是上年支付退款和结余。
　　二是按资金性质分类：工资福利支出394.21万元，较上年增加35.68万元，升幅9.95%，升幅原因主要是将住房公积金列入工资福利；对个人和家庭的补助支出29.03万元，较上年减少49.97万元，降幅63.25%，降幅原因：一是本年预算将住房公积金列入工资福利，二是增加退休费医疗保险费用；商品和服务支出146.47万元，较上年减少61.2万元，降幅29.46%，降幅原因是压缩开支；项目支出468.43万元，较上年增加29.78万元，增幅6.79%，增幅原因是新增人才培养培训项目支出。
　　（三）财政拨款支出情况
　　财政拨款支出预算总额806.39万元，较上年减少182.77万元，降幅18.48%，降幅原因主要是缩减行政运行经费。
　　（四）政府性基金情况
　　本部门无政府性基金预算拨款和支出。
　　（五）国有资本经营预算情况
　　2019年本部门无国有资本经营预算支出情况。
　　（六）机关运行经费等重要事项的说明
　　2019年机关运行经费预算安排86.86万元，较上年减少57.25万元，降幅39.73%。从构成情况看，其中:办公费3.7万元，较上年减少2.88万元，降幅43.77%，降幅原因是压缩开支；印刷费1.75万元，较上年减少2.74万元，降幅61.02%，主要是将项目中的印刷费列入项目支出；邮电费1.1万元，较上年减少3.2万元，降幅7.44%，降幅原因是将项目相关支出列入项目费；差旅费22.6万元，较上年减少13.47万元，降幅37.34%，降幅原因主要是压缩开支；会议费1.75万元，较上年减少5.9万元，降幅77.12%，降幅原因主要是减少会务费；福利费5.71万元，较上年增加2.31万元，增幅67.94%，增幅原因是预算口径调整；日常维修费1.58万元，较上年减少2.07万元，降幅56.71%，主要是压缩开支；无专用材料费预算；一般设备购置费49.4万元，较上年增加29.2万元，增幅144.55%，增幅原因是设备老化和网安办安全可靠产品使用要求需更换；另办公用房方面支出，水电费1.34万元，较上年减少6.25万元，降幅82.35%，原因是压缩开支和调出项目支出部分；无取暖费预算支出；物业管理费1.11万元，较上年减少3.01万元，降幅73.05%，原因压缩开支。公务用车运行维护费7.1万元，较上年增加0.85万元，增幅13.6%，增幅原因是预算口径调整；其他费用1万元，较上年减少3.39万元，降幅77.22%，原因是压缩开支。
　　（七）政府采购情况
　　政府采购预算57.2万元，全部为货物商品采购，较上年减少2.8万元，降幅4.67%。主要是卫生技术资格考试无新的考务设备购置。2019年无工程预算。2019年服务类预算支出20万元，较上年下降80万元，降幅80%，降幅的原因主要是财政将属系统直属单位的项目直接列入各直属单位预算。
　　2019年政府购买服务预算20万元，较上年减少80万元，降幅80%，主要原因是财政将应拨二级单位的服务项目核减，直接列入二级单位的财政预算。
　　（八）国有资产占用情况
截止2018年底，市卫计委期末资产总计1158.02万元。其中：流动资产141.48万元、固定资产1016.54万元、无在建工程和无形资产。固定资产中构筑物380.5万元（全是办公用房），无单价200万元以上大型设备，现有公务用车2辆35万元，其他固定资产497.21万元。与上年相比，资产减少206.61万元，其中：流动资产减少256.03万元，减幅64.41%，主要原因是财政统筹清理上年结余；固定资产增加49.43万元，增幅5.11%，主要原因是新增办公设备。

2、2019年“三公”经费预算情况说明
　　2019年随州市卫生计生委“三公”经费预算安排35.51万元，较上年增加3.3万元，增幅10.25%。其中：
　　因公出国（境）经费16万元，较上年增加1万元，同比增加6.67%。增幅原因是：根据往年国家、省卫健委和市级“四大家”出国考察的临时安排，预留单位出国（境）考察学习费用。
　　公务接待费8.41万元，较上年增加1.73万元，增幅25.90%。增幅原因是：新增“厕所革命”技术指导和督导工作，各省和县市区、乡镇来委检查和汇报用接待。
　　公车运行维护费11.1万元，较上年增加0.57万元，增幅5.41%。增幅原因是：一是根据健康扶贫这一政治工作要求，加大对健康扶贫工作的督导力度；二是新增“厕所革命”项目技术指导和督导工作后，根据省市要求，下乡技术指导和督办频次频繁，从而增加在政府平台租车费用。

2019年度本部门无公务用车购置安排计划。
　　二、随州市卫计委2019年市直系统汇总预算情况说明
　　1、随州市卫计委2019年部门汇总预算收支情况说明
　　（一）收入预算情况
　　收入预算总额15308.15万元，较上年预算安排减少13819.05万元，降幅9.98%。其中：1.财政拨款4952.59万元，较上年减少4849.92万元，降幅49.48%，降幅原因是减少医疗卫生机构项目补助经费；包括财政经费拨款（补助）3345.1万元、纳入预算管理的非税收入601.19万元、上级专项转移支付1006.3万元。2.纳入专户管理的非税收入2845.04万元，较上年增加132.13万元，增幅4.87%,增幅原因是医疗卫生机构运营规模扩大。3.事业单位经营收入120589.42万元，较上年增加14344.73万元，增幅13.50%，增幅原因是医疗卫生机构运营规模扩大；4.其他收入23757.27万元，较上年增加4117.72万元，增幅20.97%，增幅原因是医疗卫生机构运营规模扩大。5.上年结转163.83万元，较上年增加74.39万元，增幅83.17%，增幅原因主要是上年支付退款和结余。
　　（二）支出预算情况
　　支出预算总额15308.15万元，较上年预算安排减少13819.05万元，降幅9.98%。
　　一是按资金性质分类：支出预算总额15308.15万元，较上年减少13819.05万元，降幅9.98%。其中：1.财政拨款4952.59万元，较上年减少4849.92万元，降幅49.48%，降幅原因是减少医疗卫生机构项目补助经费；包括财政经费拨款（补助）3345.1万元、纳入预算管理的非税收入601.19万元、上级专项转移支付1006.3万元。2.纳入专户管理的非税支出2845.04万元，较上年增加132.13万元，增幅4.87%,增幅原因是医疗卫生机构运营规模扩大。3.事业单位经营支出120589.42万元，较上年增加14344.73万元，增幅13.50%，增幅原因是医疗卫生机构运营规模扩大；4.其他收入支出23757.27万元，较上年增加4117.72万元，增幅20.97%，增幅原因是医疗卫生机构运营规模扩大。5.上年结转163.83万元，较上年增加74.39万元，增幅83.17%，增幅原因主要是上年支付退款和结余。
　　二是按支出功能分类：工资福利支出41711.67万元，较上年增加23181.37万元，增幅125.1%，升幅原因主要是将住房公积金、住房补贴、物业补贴等列入工资福利和增加养老保险和职业年金预算；对个人和家庭的补助支出214.31万元，较上年减少2000.32万元，降幅63.25%，降幅原因主要是将住房公积金、住房补贴、物业补贴等列入工资福利类；商品和服务支出6246.85万元，较上年减少936.12万元，降幅17.63%，降幅原因是压缩开支；项目支出27521.43万元，较上年减少1771.49万元，降幅6.05%，降幅原因是减少基建项目建设。
　　（三）财政拨款支出情况
　　2019年财政拨款支出预算总额4952.59万元，较上年减少4849.92万元，降幅49.48%，降幅原因是减少医疗卫生机构项目补助经费。
　　（四）政府性基金情况
　　2019年无政府性基金预算拨款和支出。
　　（五）国有资本经营预算情况
　　2019年无国有资本经营预算支出情况。
　　（六）机关运行经费等重要事项的说明
　　2019年机关运行经费预算安排111.64万元，较上年减少436.89万元，降幅79.65%，降幅原因主要是大力压缩开支。从构成情况看，其中:办公费4.89万元，较上年减少21万元，降幅82.1%；印刷费2.92万元，较上年减少5.57万元，降幅65.61%；邮电费2.05万元，较上年减少10.25万元，降幅83.33%；差旅费23.87万元，较上年减少23.7万元，降幅49.82%；会议费2.45万元，较上年减少15.2万元，降幅86.12%；福利费8.45万元，较上年减少14.95万元，降幅63.89%；日常维修费1.7万元，较上年减少23.95万元，降幅93.37%；专用材料费和一般设备购置费24759.36万元，较上年减少197.73万元，降幅0.79%。另办公用房方面支出，水电费2.74万元，较上年减少30.95万元，降幅91.86%；取暖费0.24万元，较上年减少4.76万元，降幅95.2%；物业管理费1.39万元，较上年减少11.73万元，降幅89.41%。公务用车运行维护费12.2万元，较上年减少17.07万元，降幅58.32%；其他费用6.64万元，较上年减少211.85万元，降幅96.96%。
　　（七）政府采购情况
　　2019年市直卫计系统新增政府采购25831.36万元，较上年度减少169.73万元，降幅0.65%，降幅主要原因是政府采购货物预算减少。其中货物预算1459.36万元，较上年增加522.27万元，增幅55.73%，增幅原因主要是中心血站新站建成后购置新的设备；工程预算23300万元，较上年减少720万元，降幅2.99%，降幅原因是疾控中心项目前期已投入，本期减少；政府购买服务预算1072万元，较上年增加28万元，增幅2.68%，增加原因主要是信息维护和服务。
　　（八）国有资产占用情况
　　截止2018年底，市直卫计系统期末资产总计168470万元元，比年初增加12776万元，增幅8.21%，增幅原因主要是近几年来，我市加强医疗卫生机构基础建设。其中流动资产52222万元，比年初减少6960万元，减幅11.76%，主要原因是一是支付基础建设款项，二是清理欠款；固定资产75386万元，比年初增加2138万元，增幅5.11%，主要原因是新增医疗卫生专用设备及办公设备。
　　2、2019年“三公”经费预算汇总情况说明
　　2019年 “三公”经费预算安排83.05万元，较上年减少38.63万元，降幅131.75%，降幅原因主要是压缩“三公”经费支出。其中：
　　因公出国（境）经费16万元，较上年减少9万元，同比降幅36%。主要原因是市直医疗卫生单位减少专家学者出国学习培训的审批。
　　公务接待费23.03万元，较上年减少16.85万元，降幅42.25%。降幅主要原因是：加强内部控制，压缩公务接待开支。
　　公车运行维护费44.02万元，较上年减少12.78万元，降幅22.5%。降幅主要原因是随着事业单位车改方案的实施，各直属单位加强了公车运行维护费管理。

2019年各单位无公务用车购置费用安排计划。

　　第三部分随州市卫生计生委2019年部门预算表　　

1、随州市卫生计生委2019年部门本级预算表
　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表


　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表


　　二、随州市卫生计生委2019年部门汇总预算表
　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表


　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分随州市卫计委2019年预算绩效情况
　　一、部门整体绩效目标编制情况


　　二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释　　

       1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金
　　2、行政运行（2100101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　3、行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
　　9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10、当年出生人口性别比=当年度出生人口中男孩人数/当年度出生人口中女孩人数×100。

11、每千人口医院床位数是指医院年末实有床位数与本地区年末总人口数的比率。每千人口医院床位数是从人口与医院床位的比较角度，对某地区医疗卫生机构的发展水平进行评价。一般而言，该指标值越大，表明该地区医疗卫生机构的发展水平越高。相反，表明该地区医疗卫生机构发展水平较低。