目   录

第一部分  随州市教育局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市教育局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

（七）政府采购情况

（八）国有资产占用情况

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市教育局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、2019年财政专项支出预算表

第四部分  随州市教育局2019年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分随州市教育局概况

一、部门主要职责

根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<随州市人民政府机构改革方案>的通知》（鄂办文〔2009〕99号）和《中共随州市委、随州市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》（随发〔2010〕2号）精神，设立随州市教育局，为市政府工作部门，主要职责为：

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；拟订地方性、规范性文件或政策措施并监督实施。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全市中等及中等以下各类学校的教育、教学改革。

（三）统筹管理本部门教育经费；协同市财政部门编制全市教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全市教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育。检查实施全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

（五）指导全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导、评估工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。负责全市中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作；参与全市中等职业学校的结构布局调整的指导工作；负责民办教育的管理工作。

（七）指导全市中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

（八）配合做好全市教育系统人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制；

（九）主管全市教师工作。组织实施中等及其以下学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；在核定的编制内，承办直属学校人事调配工作；负责全市教师的继续教育工作；会同有关部门做好全市中小学教师专业技术职务评审工作。

（十）主管全市高中阶段及以下学历教育工作；统筹管理隶属市教育行政主管部门管理的全市各类学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制普通、成人中等职业学校的招生计划，组织协调招生管理工作；承担各类中等学历教育的学籍管理工作；参与拟订大中专毕业生就业政策措施，指导隶属于市教育行政主管部门管理的大中专学校开展就业创业工作。

（十一）指导并管理全市教育系统的科学研究工作；协调、指导各级各类学校承担国家科研项目的实施工作。

（十二）归口管理全市教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作。

（十三）指导、协调隶属于市教育行政主管部门管理的全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全市教育基本信息统计、分析和发布。指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

（十四）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全市语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话工作、普通话师资培训和普通话测试工作。

（十五）为重点企业提供“直通车”服务。

（十六）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

随州市教育局2019年预算单位构成为：教育局机关，随州市教育考试中心、随州市教研室、随州市电教馆、随州市中小学教师（校长）继续教育中心、随州市学生资助管理中心5个二级单位，随州一中、随州二中、湖北现代教育集团、随州市幼儿园4个直属学校和随州职业技术学院。

局机关单位人员编制26人，实有人员24人，离退休人数17人。

第二部分  随州市教育局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年，局系统汇总财政收入 41068.79万元，其中财政拨款11783.19万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款3462.02万元，上级专项转移支付853万元，纳入专户管理的非税收入11169.59万元，其他收入8985.01万元，上年结转4815.98万元。收入比2018年31937.54万元增加了9131.25万元，增加了28.59%，主要原因是财政拨款增加了812.87万元，纳入预算管理的非税收入增加了1596.35万元，其他收入增加了4371.74万元，上年结转增加了3872.7万元。

本级部门（指局机关，下同）财政收入573.95万元。其中财政拨款383.68万元，纳入预算管理的非税收入107.1万元，其他收入39万元，上年结转44.17万元。收入比2018年1279.51万元减少了705.56万元，减少了55.14%，主要原因2018年用于局机关和二级单位教学督导、校园周边环境整治、扶贫助学、招生考试等19个项目工作经费800万元，2019年不再由市教育局统一预算，分别由各项目实施单位自行预算。

（二）支出预算情况

2019年，局系统汇总支出41068.79万元，其中人员支出22030.91万元，公用支出3220.47万元，项目支出15672.41万元，上缴上级支出145万元。支出比2018年31937.54万元增加了9131.25万元，增加了28.59%，主要原因是人员调资和项目支出增加了。

本级局机关支出573.95万元，其中人员支出314.56万元，公用支出128.22万元，项目拨款131.17万元。支出与上年相比减少了705.56万元，减少了55.14%。支出减少原因：项目支出预算减少了。

（三）财政拨款支出情况

2019年，局系统汇总财政预算拨款16098.21万元，比上年14619.99万元增加1478.22万元，增加了10.11%。主要是增加了人员调资拨款和项目拨款。

本级局机关财政预算拨款490.78万元，比上年1203.2万元减少了712.42万元，减少了59.21%，主要是项目拨款减少了。

（四）政府性基金情况

2018年和2019年，局系统与本级局机关均无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2018年和2019年，局系统与本级局机关均无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2019年，局系统汇总机关运行经费1371.32万元。其中办公费98.99万元，印刷费46.04万元，水费119.32万元，电费180.41万元，邮电费29.36万元，取暖费3.83万元，物业管理费113.58万元，差旅费166.06万元，因公出国（境）费用6万元，维修费240.3万元，会议费44.95万元，培训费50.63万元，公务接待费29.12万元，工会经费97.85万元，福利费2.85万元，公务用车运行维护费29.9万元，公务交通补贴21.12万元，其他商品和服务支出91.01万元。与上年1687.78万元相比减少了310.46万元，减少18.75%。主要是学校的印刷费、差旅费和其他商品服务支出减少了。

本级局机关运行经费128.22万元。其中办公费9.66万元，印刷费9.3万元，水费2万元，电费8万元，邮电费3.06万元，物业管理费3万元，差旅费27.5万元，维修费2.5万元，会议费20万元，培训费0.5万元，公务接待费2.48万元，工会经费4.3万元，公务用车运行维护费9.8万元，公务交通补贴21.12万元，其他商品和服务支出5万元。与上年123.46万元相比增加了4.76万元，增加了3.86%，主要是办公费和工会经费增加了。

（七）政府采购情况

2019年，局系统汇总政府采购预算总额12244.31万元，比上年5140.93万元增加了7103.38万元，增加了138.17%，主要是增加了随州一中、随州二中的教学楼建设项目，随州职业技术学院的消防工程项目以及市本级教育公共服务平台建设。

2019年，本级局机关政府采购预算23.62万元，比上年50万相比减少了26.38万元，减少了52.76%，主要原因是2018年教育信息化项目中采购计算机设备今年由市电教馆自行预算。

（八）国有资产占用情况

2018年初，局系统汇总资产总计 71293.11万元，其中流动资产11193.23万元，固定资产56016.43万元，在建工程580万元，无形资产3503.45万元。2019年初资产总计76298.92万元，比2018年增加5005.81万元，增长7.02%，主要是流动资产增加4460.28万元，固定资产增加925.63万元，在建工程减少380.08万元。

2018年初，本级局机关资产总计253.19万元，其中流动资产94.07万元，固定资产159.12万元。2019年初资产总计235.59万元，比2018年减少17.6万元，下降6.95%，主要是财政国库存款减少，其中流动资产66.86万元，比2018年减少27.21万元，下降28.9%；固定资产168.73万元，比2018年增加9.61万元，增长6.04%。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年，局系统汇总“三公”经费预算67.02万元。比上年108.98万元减少了41.96万元，同比减少38.5%，主要原因是：公务接待费减少了29.73万元和公务用车运行维护费减少了10.55万元。其中公务接待费31.12万元，比上年的60.85万元减少了29.73万元，减少了31.12%，主要原因是市直学校及二级单位严格执行八项规定，规范接待范围及标准。因公出国（境）费6万元，比上年的7.68万元减少了1.68万元，下降了21.88%，主要原因是因公出国的计划减少了。公务用车运行维护费29.9万元，比上年40.45万元减少了10.55万元，减少了26.08%，主要原因是公务用车维修费减少了。2018年及2019年均没有公务用车购置计划。

本级局机关“三公”经费预算12.28万元，比上年12.4万元减少了0.12万元，同比减少0.96%，其中公务接待费2.48万元，比上年2.5万元减少0.02万元，下降了0.8%，主要原因是严格执行“八项规定”，压减“三公”开支；因公出国（境）费0万元，与上年持平，均无因公出国（境）计划；公务用车运行维护费9.8万元，比上年9.9万元减少了0.1万元，减少了1%，主要原因是车辆维修费减少了。2018年和2019年局机关均没有公务用车购置计划。

第三部分随州市教育局2019年部门预算表

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

（一）公共预算财政拨款（补助）：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

（三）一般公共服务支出（205类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）行政运行（2050101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2050102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十四）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。