- 发布日期：2019-02-25
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- 编辑：随州市人力资源和社会保障局
- 审核： 系统管理员
目录
第一部分随州市人社局概况
1、部门主要职责
2、部门基本情况
第二部分随州市人社局及局属单位2019年部门预算情况说明
1、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
（三）财政拨款支出情况
（四）政府性基金情况
（五）国有资本经营预算情况
（六）机关运行经费等重要事项的说明
（七）政府采购情况
（八）国有资产占用情况
2、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分随州市人社局局属单位及局机关2019年部门预算表
1、随州市人社局局属单位汇总2019年预算公开表
2、随州市人社局机关2019年预算公开表
第四部分 随州市人社局2019年预算绩效情况
1、部门整体绩效目标编制情况
2、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分随州市人社局概况
一、部门主要职责
随州市人力资源和社会保障局是根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈随州市人民政府机构改革方案〉的通知》（鄂办文〔2009〕99号）和《中共随州市委、随州市人民政府关于市人民政府机构改革的实施意见》（随发〔2010〕2号）精神设立，为市政府工作部门，挂随州市公务员局牌子。部门主要职责有：
（一）贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订人力资源和社会保障地方政府规章草案，并负责发布后组织实施和监督检查。
（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。
（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，牵头拟订高校毕业生就业政策规定，完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。
（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划，统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险、企业年金实施细则并组织实施，拟订全市统一的社会保险关系转续实施办法，认真落实全市职工基本养老保险省级统筹，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理，负责拟订中央、省转移支付社会保险资金和市级专项资金及调剂金的分配方案，编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。
（五）负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责全市技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。
（六）贯彻实施机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策，负责全市机关事业单位人员工资总额管理，拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况。
（七）会同有关部门贯彻实施事业单位综合配套改革政策，指导全市事业单位人事制度改革工作；会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员人事管理办法，并负责组织实施和监督检查；会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。
（八）负责专业技术人员队伍建设。贯彻实施专业技术人员管理政策，建立健全“博士后产业基地”和博士后科研工作站管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进高层次急需人才。负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作，组织实施深化职称制度改革的政策、措施，负责全市专业技术资格、职（执）业资格考试工作的监督管理。
（九）贯彻实施军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全市军队转业干部安置计划并组织实施，负责全市军队转业干部教育培训工作，落实中央、省关于企业军队转业干部相关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（十）贯彻实施国家、省行政机关公务员管理法规、政策，负责全市公务员综合管理工作；贯彻实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；牵头拟订市级荣誉制度和政府奖励制度；加强行政机关及其公务员能力建设，提高行政效能。
（十一）贯彻实施农民工工作综合性政策，会同有关部门拟订全市农民工工作有关政策和规划，推动农民工政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）贯彻实施有关协调劳动关系的法规和政策，拟订全市劳动合同、集体合同制度实施规范并组织实施，建立健全劳动关系协调机制。拟订全市劳动人事争议仲裁制度并组织实施，依法处理市管劳动人事争议案件。主管全市劳动保障监察工作，依法对中央、省在随和市属单位实施监察，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。
（十三）负责制定全市人力资源和社会保障信息化（金保工程）建设规划并组织实施，指导全市县市区、乡镇、街道、社区人力资源和社会保障服务平台建设。
二、部门基本情况
2019年纳入部门预算管理单位8个，社会保险局、劳动就业管理局、技师学院、劳动监察支队、人才服务局、人事考试院、信息中心、劳动争议仲裁院。随州市人社系统编制人员416人，实际在职人员362人，其中财政补助人员335人，经费自理人员27人。离休人员1人，退休人员32人。局机关人员编制35人，实有人员35人，离退休人数14人。
第二部分随州市人社局及局属单位2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年局系统汇总部门收入7692.56万元。其中经费拨款4596.72万元，用于各单位人员工资、公用支出、部门项目等支出；纳入专户管理的非税收入1140万元，是技师学院学生学费收入；其他收入1847.92万元，主要是省里划拨技师学学费补贴和技师学院、就业局、就业训练中心用于就业专项培训补贴。上年结转107.92万元。收入比上年减少3245.5万元，减幅42%，减幅的主要原因是：2018年随州技师学院“十三五”产教融合发展工程建设项目国家拨款收入2000万元和地方政府性基金收入1335万元。
2019局机关部门财政收入762.17万元。其中经费拨款626.27万元，用于人员工资、公用支出等局机关正常运行支出。其他收入46.2万元是省厅拨付奖励资金和就业资金拨付政策宣传经费。上年结余89.70万元。财政拨款比上年增加223.51万元，增幅29%，主要原因：1、上年结余比2018年增加。2、省厅奖励资金增加。3、人事档案电子化管理财政拨款增加。
（二）支出预算情况
2019年局系统部门支出7692.56万元，其中人员支出5509.59万元，公用支出755.94万元，项目支出1427.03万元。支出预算比上年减少3245.5万元，减幅42%，减幅的主要原因是：2018年随州技师学院“十三五”产教融合发展工程建设项目支出3335万元。
2019年局机关部门支出762.17万元，其中人员支出434.74万元，公用支出144.83万元，项目支出182.60万元。人员支出比上年增加48.98万元，增幅11%，原因是：单位新增工作人员3人。公用支出比上年增加12.08万元，增幅8%，原因是：单位人员新增，相应增加了公用支出费用。项目支出比上年增加127.1万元，增幅70%，原因是：1、人事档案电子化管理实施。2、办公地点搬迁和业务工作会议纳入项目支出。
（三）财政拨款支出情况
2019年局系统财政拨款支出4596.72万元，其中基本支出3861.29万元，项目支出735.43万元。财政拨款支出比上年减少2581.16万元，减幅56%，其中基本支出减少433.87万元，项目支出减少1560.29万元。减幅的主要原因：1、上年技师学院职业教育支出增加了二年养老保险支出预算。2、2018年技师学院“十三五”产教融合项目支出。
2019年局机关财政拨款支出626.27万元，其中基本支出546.27万元，项目支出80万元。基本支出比上年增加45.61万元，增幅8%，主要原因：新增工作人员3人。项目支出比上年增加42万元，增幅52%，主要原因是新增人事档案电子化管理项目。
（四）政府性基金情况
2019年，局系统和局机关部门无政府性基金收支情况。
（五）国有资本经营预算情况
2019年，局系统及机关部门未使用国有资本经营情况。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2019年局系统部门机关运行经费269.37万元。其中：办公费10.73万元，印刷费15.17万元，水费39.03万元，电费11万元，邮电费14.49万元，取暖费0.5万元，物业管理费12.80万元，差旅费30.15万元，因公出国（境）费用5万元，维修费5.17万元，会议费7.65万元，培训费5.80万元，公务接待费7.97万元，工会经费19.25万元，福利费1.86万元，公务车运行费6.60万元，公务交通补贴63.54万元，其他商品和服务支出13.11万元。比上年减少37.46万元，减幅13%，主要原因是：加强办公设备购置审批，厉行节约，减少开支。
2019年局机关部门机关运行经费111.53万元，其中：办公费2万元，印刷费10.5万元，水费1万元，电费5万元，邮电费10万元，物业管理费8万元，差旅费14万元，维修费3.96万元，会议费5.9万元，培训费3万元，公务接待费3.33万元，工会经费5.37万元，公务车运行费3.55万元，公务交通补贴29.57万元，其他商品和服务支出6.35万元。与上年相比减少3.19万元，减幅2%。减少原因：加强办公设备购置审批，厉行节约，减少开支。
（七）政府采购情况
2019年局系统预算政府采购164.63万元，主要用于人社系统办公地点搬迁办公设备更换和随州市人事考试院实操基地标准化考场建设。政府采购比上年减少3200.17万元，减幅1943%。原因是：2018年技师学院产教融合项目事业用房政府采购1695万元，电工专用生产设备政府采购1553万元开支。
2019年局机关部门预算政府采购固定资产47.10万元，与上年20.80万元增加26.3万元，增幅126%，主要原因：办公地点搬迁，增加会议室设备及办公桌椅和电脑、打印机更换。
（八）国有资产占用情况
2019年，局系统资产总额15836.88万元，其中流动资产1055.06万元，固定资产12628.83万元。固定资产中房屋价值5604.16万元，共有车辆3辆，价值59.19万元，属于一般公务用车，其中技师学院2辆，局机关1辆。单位价值50万元以上的通用设备1台，价值68.32万元，是技师学院机修工设备。流动资产比上年减少264万元，减幅25%，主要原因：因财政拨款减少，银行存款相应减少。固定资产比上年增加64万元，增幅0.5%，主要原因：系统各单位增加办公设备。
2019年，局机关资产总额487.89万元，其中流动资产91.82万元，固定资产396.06万元。固定资产中，车辆1辆，价值20.22万元，属于一般公务用车。无单位价值50万元以上的通用设备。流动资产比上年减少15万元，减幅16%，主要原因：年初财政收回结余资金。固定资产比上年增加2.26万元，增幅0.05%，主要原因：局机关增加办公设备。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年局系统“三公”经费预算安排23.77万元，比上年增加4.29万元，增幅18%。增加主要原因是2019年因公出国（境）预算安排5万元，而2018年无此预算。其中公务接待11.17万元，比上年减少0.79万元，减幅7%，减少原因：按照“八项规定”要求，严格控制“三公”经费支出。因公出国（境）费5万元，与上年增加5万元，主要原因：随州人事考试院因公出国参加技能大赛。公务用车运行维护费7.6万元，与上年持平。2019年，无公务车购置支出预算。
2019年部门“三公”经费预算安排6.88万元，比上年增加0.03万元，增幅0.04%。原因：2019年人员增加，相应增加了“三公”经费。其中公务接待费3.33万元，比上年增加0.03万元，增幅0.09%，增加原因：2019年新增3名工作人员，工资计提增加。2019年无因公出国人员计划，所以因公出国（境）费未做预算，与上年持平。主要原因：2019年无出国计划。2019年，无公务车购置支出预算，公务用车1辆，公务车运行维护费3.55万元，比上年3.55万元持平。
第三部分随州市人社局局属单位及局机关2019年部门预算表
部门公开表1
收支预算总表
|
填报单位：随州市人力资源和社会保障局（汇总） |
单位：万元 |
||
|
收入 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
4,596.72 |
一般公共服务 |
10.71 |
|
(一)公共预算财政拨款(补助) |
4,596.72 |
外交 |
|
|
经费拨款（补助） |
4,399.83 |
国防 |
|
|
纳入预算管理的非税收入 |
170.89 |
公共安全 |
|
|
上级专项转移支付 |
26.00 |
教育 |
4,559.20 |
|
(二)政府性基金收入 |
科学技术 |
||
|
二、事业收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
三、其他收入 |
1,847.92 |
社会保障和就业 |
2,893.59 |
|
四、纳入专户管理的非税收入 |
1,140.00 |
社会保险基金支出 |
|
|
医疗卫生 |
98.01 |
||
|
环境保护 |
|||
|
城乡社区事务 |
|||
|
农林水事务 |
|||
|
交通运输 |
|||
|
资源勘探信息等事务 |
|||
|
商业服务业等事务 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
131.05 |
||
|
粮食安全物资储备事务 |
|||
|
国有资本经营支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
7,584.64 |
本年支出合计 |
7,692.56 |
|
对附属单位补助支出 |
|||
|
五、上年结转 |
107.92 |
事业单位经营支出 |
|
|
(一)财政拨款结转 |
上缴上级支出 |
||
|
(二)其他结转 |
107.92 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
7,692.56 |
支出总计 |
7,692.56 |
部门公开表2
收入预算总表
填报单位：随州市人力资源和社会保障局（汇总）单位：万元
|
合计 |
财政拨款（补助） |
政府性基金财政拨款 |
纳入专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 |
|||||
|
小计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
上级专项转移支付 |
小计 |
上年财政拨款结转 |
其他结转 |
|||||
|
7692.56 |
4596.72 |
4399.83 |
170.89 |
26.00 |
1,140.00 |
1847.92 |
107.92 |
107.92 |
|||
部门公开表3
支出预算总表
填报单位：随州市人力资源和社会保障局（汇总）单位：万元
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
对附属单位 |
上缴上 |
|||
|
科功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
|||||
|
合计 |
7692.56 |
6265.53 |
5509.59 |
755.94 |
1427.03 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.71 |
10.71 |
10.71 |
|||||
|
20110 |
人力资源事务 |
10.71 |
10.71 |
10.71 |
|||||
|
2011001 |
行政运行 |
10.71 |
10.71 |
10.71 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
4559.20 |
4533.20 |
4105.04 |
428.16 |
26.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
4559.20 |
4533.20 |
4105.04 |
428.16 |
26.00 |
|||
|
2050303 |
技校教育 |
4559.20 |
4533.20 |
4105.04 |
428.16 |
26.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2893.59 |
1492.56 |
1164.78 |
327.78 |
1401.03 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2693.90 |
1292.87 |
965.09 |
327.78 |
1401.03 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
402.04 |
402.04 |
257.21 |
144.83 |
||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
134.60 |
134.60 |
||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
308.63 |
68.63 |
43.70 |
24.93 |
240.00 |
|||
|
2080106 |
就业管理事务 |
442.06 |
138.06 |
96.59 |
41.47 |
304.00 |
|||
|
2080108 |
信息化建设 |
222.26 |
38.26 |
28.69 |
9.57 |
184.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
450.47 |
327.47 |
272.80 |
54.67 |
123.00 |
|||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
666.36 |
300.93 |
253.51 |
47.42 |
365.43 |
|||
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
26.71 |
16.71 |
11.82 |
4.89 |
10.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
199.69 |
199.69 |
199.69 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
23.96 |
23.96 |
23.96 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.89 |
4.89 |
4.89 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
170.05 |
170.05 |
170.05 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
98.01 |
98.01 |
98.01 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.01 |
98.01 |
98.01 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
94.11 |
94.11 |
94.11 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.90 |
3.90 |
3.90 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
131.05 |
131.05 |
131.05 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
131.05 |
131.05 |
131.05 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
108.41 |
108.41 |
108.41 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
22.64 |
22.64 |
22.64 |
|||||
部门公开表4
财政拨款收支预算总表
填报单位：随州市人力资源和社会保障局（汇总）单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|
一、财政拨款 |
4,596.72 |
一般公共服务 |
10.71 |
10.71 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
4,570.72 |
外交 |
|||
|
经费拨款（补助） |
4,399.83 |
国防 |
|||
|
纳入预算管理的非税收入 |
170.89 |
公共安全 |
|||
|
教育 |
2,420.00 |
2,420.00 |
|||
|
（二）政府性基金收入 |
科学技术 |
||||
|
（三）上级专项转移支付 |
26.00 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
二、财政拨款结转 |
社会保障和就业 |
1,936.95 |
1,936.95 |
||
|
社会保险基金支出 |
|||||
|
医疗卫生 |
98.01 |
98.01 |
|||
|
环境保护 |
|||||
|
城乡社区事务 |
|||||
|
农林水事务 |
|||||
|
交通运输 |
|||||
|
资源勘探信息等事务 |
|||||
|
商业服务业等事务 |
|||||
|
金融支出 |
|||||
|
援助其他地区支出 |
|||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
住房保障支出 |
131.05 |
131.05 |
|||
|
粮食安全物资储备事务 |
|||||
|
国有资本经营支出 |
|||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
预备费 |
|||||
|
其他支出 |
|||||
|
转移性支出 |
|||||
|
债务还本支出 |
|||||
|
债务付息支出 |
|||||
|
债务发行费用支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
4,596.72 |
本年支出合计 |
4,596.72 |
4,596.72 |
|
|
对附属单位补助支出 |
|||||
|
事业单位经营支出 |
|||||
|
上缴上级支出 |
|||||
|
结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
4,596.72 |
支出总计 |
4,596.72 |
4,596.72 |
|
部门公开表5
一般公共预算支出表
填报单位：随州市人力资源和社会保障局（汇总）单位：万元
|
支出功能分类 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4596.72 |
3861.29 |
735.43 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
10.71 |
10.71 |
|
|
2011001 |
行政运行 |
10.71 |
10.71 |
|
|
205 |
教育支出 |
2420.00 |
2394.00 |
26.00 |
|
20503 |
职业教育 |
2420.00 |
2394.00 |
26.00 |
|
2050303 |
技校教育 |
2420.00 |
2394.00 |
26.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1936.95 |
1227.52 |
709.43 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1738.05 |
1028.62 |
709.43 |
|
2080101 |
行政运行 |
368.74 |
368.74 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
32.00 |
32.00 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
40.00 |
40.00 |
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
280.42 |
55.42 |
225.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
82.73 |
82.73 |
|
|
2080108 |
信息化建设 |
202.09 |
18.09 |
184.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
410.52 |
305.52 |
105.00 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
304.44 |
191.01 |
113.43 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
16.34 |
6.34 |
10.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.77 |
0.77 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
198.90 |
198.90 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
23.96 |
23.96 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.89 |
4.89 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
170.05 |
170.05 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
98.01 |
98.01 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.01 |
98.01 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
94.11 |
94.11 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.90 |
3.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
131.05 |
131.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
131.05 |
131.05 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
108.41 |
108.41 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
22.64 |
22.64 |
部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：随州市人力资源和社会保障局（汇总）单位：万元
|
支出功能分类 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
合计 |
3861.29 |
3591.92 |
269.37 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
10.71 |
10.71 |
|
|
2011001 |
行政运行 |
10.71 |
10.71 |
|
|
205 |
教育支出 |
2394.00 |
2358.00 |
36.00 |
|
20503 |
职业教育 |
2394.00 |
2358.00 |
36.00 |
|
2050303 |
技校教育 |
2394.00 |
2358.00 |
36.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1227.52 |
994.15 |
233.37 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1028.62 |
795.25 |
233.37 |
|
2080101 |
行政运行 |
368.74 |
257.21 |
111.53 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
55.42 |
43.70 |
11.72 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
82.73 |
67.15 |
15.58 |
|
2080108 |
信息化建设 |
18.09 |
16.59 |
1.50 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
305.52 |
250.85 |
54.67 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
191.01 |
153.64 |
37.37 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
6.34 |
5.34 |
1.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.77 |
0.77 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
198.90 |
198.90 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
23.96 |
23.96 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.89 |
4.89 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
170.05 |
170.05 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
98.01 |
98.01 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.01 |
98.01 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
94.11 |
94.11 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.90 |
3.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
131.05 |
131.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
131.05 |
131.05 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
108.41 |
108.41 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
22.64 |
22.64 |
部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：随州市人力资源和社会保障局（汇总）单位：万元
|
支出经济分类 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
合计 |
3,861.29 |
3,591.92 |
269.37 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,563.07 |
3,563.07 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,174.19 |
1,174.19 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
494.16 |
494.16 |
|
|
30103 |
奖金（13个月） |
54.91 |
54.91 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
465.10 |
465.10 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
627.78 |
627.78 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
89.62 |
89.62 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
36.48 |
36.48 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
200.58 |
200.58 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
383.51 |
383.51 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.74 |
36.74 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
269.37 |
269.37 |
|
|
30201 |
办公费 |
10.73 |
10.73 |
|
|
30202 |
印刷费 |
15.17 |
15.17 |
|
|
30205 |
水费 |
39.03 |
39.03 |
|
|
30206 |
电费 |
11.00 |
11.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
14.49 |
14.49 |
|
|
30208 |
取暖费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
12.80 |
12.80 |
|
|
30211 |
差旅费 |
30.15 |
30.15 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
5.17 |
5.17 |
|
|
30215 |
会议费 |
7.65 |
7.65 |
|
|
30216 |
培训费 |
5.80 |
5.80 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
7.97 |
7.97 |
|
|
30228 |
工会经费 |
19.25 |
19.25 |
|
|
30229 |
福利费 |
1.86 |
1.86 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.60 |
6.60 |
|
|
30239 |
公务交通补贴 |
63.54 |
63.54 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.11 |
13.11 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.85 |
28.85 |
|
|
30301 |
离休费 |
10.54 |
10.54 |
|
|
30302 |
退休费 |
18.31 |
18.31 |
部门公开表7
三公经费预算表
填报单位：随州市人力资源和社会保障局（汇总）单位：万元
|
三公总计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车 |
|||
|
合计 |
运行维护费 |
购置费 |
||||
|
23.77 |
11.17 |
5.00 |
7.60 |
7.60 |
||
部门公开表8
政府性基金预算表
填报单位：随州市人力资源和社会保障局（汇总）单位：万元
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
小计 |
延续性项目 |
新增性项目 |
|
|
合计 |
||||||||
部门公开表9
随州市人社局系统2019年财政专项支出预算表
|
填报单位：随州市人力资源和社会保障局 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,427.0300 |
|
办公地点搬迁 |
57.6000 |
|
办公地点搬迁经费 |
37.4300 |
|
保障农民工工资支付应急周转金 |
200.0000 |
|
档案管理 |
49.0000 |
|
党建文明创建综治工作经费 |
3.0000 |
|
干部人事档案数字化管理 |
40.0000 |
|
购置安全可靠产品经费 |
4.0000 |
|
湖北省培养紧缺技能人才品牌专业 |
26.0000 |
|
技能竞赛专项资金 |
30.0000 |
|
金保工程 |
170.0000 |
|
就业培训工作经费 |
212.0000 |
|
就业项目经费 |
198.0000 |
|
劳动能力鉴定 |
8.0000 |
|
劳动人事争议调解仲裁办案经费 |
10.0000 |
|
农民工工资清欠维权经费 |
40.0000 |
|
聘请律师、政策宣传 |
35.0000 |
|
人社事务专项工作经费 |
27.0000 |
|
日常运行维护 |
14.0000 |
|
社保运行经费 |
120.0000 |
|
实操基地和标准化考场建设 |
29.0000 |
|
文明单位、综合治理等五项奖励创建经费 |
15.0000 |
|
运行项目经费 |
102.0000 |
部门公开表1
收支预算总支
填报单位：随州市人力资源和社会保障局单位：万元
|
收入 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
626.27 |
一般公共服务 |
8.98 |
|
(一)公共预算财政拨款(补助) |
626.27 |
外交 |
|
|
经费拨款（补助） |
605.27 |
国防 |
|
|
纳入预算管理的非税收入 |
21.00 |
公共安全 |
|
|
上级专项转移支付 |
教育 |
||
|
(二)政府性基金收入 |
科学技术 |
||
|
二、事业收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
三、其他收入 |
46.20 |
社会保障和就业 |
666.96 |
|
四、纳入专户管理的非税收入 |
社会保险基金支出 |
||
|
医疗卫生 |
39.05 |
||
|
环境保护 |
|||
|
城乡社区事务 |
|||
|
农林水事务 |
|||
|
交通运输 |
|||
|
资源勘探信息等事务 |
|||
|
商业服务业等事务 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
47.18 |
||
|
粮食安全物资储备事务 |
|||
|
国有资本经营支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
672.47 |
本年支出合计 |
762.17 |
|
对附属单位补助支出 |
|||
|
五、上年结转 |
89.70 |
事业单位经营支出 |
|
|
(一)财政拨款结转 |
上缴上级支出 |
||
|
(二)其他结转 |
89.70 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
762.17 |
支出总计 |
762.17 |
部门公开表2
收入预算总表
填报单位：随州市人力资源和社会保障局单位：万元
|
合计 |
财政拨款（补助） |
政府性基金财政拨款 |
纳入专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 |
|||||
|
小计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
上级专项转移支付 |
小计 |
上年财政拨款结转 |
其他结转 |
|||||
|
762.17 |
626.27 |
605.27 |
21.00 |
46.20 |
89.70 |
89.70 |
|||||
部门公开表3
支出预算总表
填报单位：随州市人力资源和社会保障局单位：万元
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
对附属单位 |
上缴上 |
|||
|
科功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
|||||
|
合计 |
762.17 |
579.57 |
434.74 |
144.83 |
182.60 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.98 |
8.98 |
8.98 |
|||||
|
20110 |
人力资源事务 |
8.98 |
8.98 |
8.98 |
|||||
|
2011001 |
行政运行 |
8.98 |
8.98 |
8.98 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
666.96 |
484.36 |
339.53 |
144.83 |
182.60 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
584.64 |
402.04 |
257.21 |
144.83 |
182.60 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
402.04 |
402.04 |
257.21 |
144.83 |
||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
134.60 |
134.60 |
||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
8.00 |
8.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
82.32 |
82.32 |
82.32 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.50 |
22.50 |
22.50 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.82 |
59.82 |
59.82 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
47.18 |
47.18 |
47.18 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.18 |
47.18 |
47.18 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.05 |
39.05 |
39.05 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.13 |
8.13 |
8.13 |
|||||
部门公开表4
财政拨款收支预算总表
填报单位：随州市人力资源和社会保障局单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|
一、财政拨款 |
626.27 |
一般公共服务 |
8.98 |
8.98 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
626.27 |
外交 |
|||
|
经费拨款（补助） |
605.27 |
国防 |
|||
|
纳入预算管理的非税收入 |
21.00 |
公共安全 |
|||
|
教育 |
|||||
|
（二）政府性基金收入 |
科学技术 |
||||
|
（三）上级专项转移支付 |
文化体育与传媒 |
||||
|
二、财政拨款结转 |
社会保障和就业 |
531.06 |
531.06 |
||
|
社会保险基金支出 |
|||||
|
医疗卫生 |
39.05 |
39.05 |
|||
|
环境保护 |
|||||
|
城乡社区事务 |
|||||
|
农林水事务 |
|||||
|
交通运输 |
|||||
|
资源勘探信息等事务 |
|||||
|
商业服务业等事务 |
|||||
|
金融支出 |
|||||
|
援助其他地区支出 |
|||||
|
国土海洋气象等事务 |
|||||
|
住房保障支出 |
47.18 |
47.18 |
|||
|
粮食安全物资储备事务 |
|||||
|
国有资本经营支出 |
|||||
|
预备费 |
|||||
|
其他支出 |
|||||
|
转移性支出 |
|||||
|
债务还本支出 |
|||||
|
债务付息支出 |
|||||
|
债务发行费用支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
626.27 |
本年支出合计 |
|||
|
对附属单位补助支出 |
|||||
|
事业单位经营支出 |
|||||
|
上缴上级支出 |
|||||
|
结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
626.27 |
支出总计 |
|||
部门公开表5
一般公共预算支出表
填报单位：随州市人力资源和社会保障局单位：万元
|
支出功能分类 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
626.27 |
546.27 |
80.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.98 |
8.98 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
8.98 |
8.98 |
|
|
2011001 |
行政运行 |
8.98 |
8.98 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
531.06 |
451.06 |
80.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
448.74 |
368.74 |
80.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
368.74 |
368.74 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
32.00 |
32.00 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
40.00 |
40.00 |
|
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
8.00 |
8.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
82.32 |
82.32 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.50 |
22.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.82 |
59.82 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
39.05 |
39.05 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.05 |
39.05 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.05 |
39.05 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.05 |
39.05 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
8.13 |
8.13 |
部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：随州市人力资源和社会保障局单位：万元
|
支出功能分类 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
合计 |
546.27 |
434.74 |
111.53 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.98 |
8.98 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
8.98 |
8.98 |
|
|
2011001 |
行政运行 |
8.98 |
8.98 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
451.06 |
339.53 |
111.53 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
368.74 |
257.21 |
111.53 |
|
2080101 |
行政运行 |
368.74 |
257.21 |
111.53 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
82.32 |
82.32 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.50 |
22.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.82 |
59.82 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
39.05 |
39.05 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.05 |
39.05 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.05 |
39.05 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.18 |
47.18 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.05 |
39.05 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
8.13 |
8.13 |
部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：随州市人力资源和社会保障局单位：万元
|
支出经济分类 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
合计 |
546.27 |
434.74 |
111.53 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
412.24 |
412.24 |
|
|
30101 |
基本工资 |
143.07 |
143.07 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
115.29 |
115.29 |
|
|
30103 |
奖金（13个月） |
11.92 |
11.92 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.82 |
59.82 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.27 |
16.27 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.78 |
22.78 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
39.05 |
39.05 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.04 |
4.04 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
111.53 |
111.53 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
10.50 |
10.50 |
|
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30206 |
电费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
8.00 |
8.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
14.00 |
14.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3.96 |
3.96 |
|
|
30215 |
会议费 |
5.90 |
5.90 |
|
|
30216 |
培训费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
3.33 |
3.33 |
|
|
30228 |
工会经费 |
5.37 |
5.37 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.55 |
3.55 |
|
|
30239 |
公务交通补贴 |
29.57 |
29.57 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.35 |
6.35 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.50 |
22.50 |
|
|
30301 |
离休费 |
10.54 |
10.54 |
|
|
30302 |
退休费 |
11.96 |
11.96 |
部门公开表7
三公经费预算表
填报单位：随州市人力资源和社会保障局单位：万元
|
三公总计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车 |
|||
|
合计 |
运行维护费 |
购置费 |
||||
|
6.88 |
3.33 |
3.55 |
3.55 |
|||
部门公开表8
政府性基金预算表
填报单位：随州市人力资源和社会保障局单位：万元
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
小计 |
延续性项目 |
新增性项目 |
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部门公开表9
随州市人社局机关2019年财政专项支出预算表
|
填报单位：随州市人力资源和社会保障局 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
182.6000 |
|
办公地点搬迁 |
57.6000 |
|
干部人事档案数字化管理 |
40.0000 |
|
劳动能力鉴定 |
8.0000 |
|
聘请律师、政策宣传 |
35.0000 |
|
人社事务专项工作经费 |
27.0000 |
|
文明单位、综合治理等五项奖励创建经费 |
15.0000 |
第四部分预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
|
随州市人社局部门整体支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
部门（单位）名称 |
随州市人力资源和社会保障局 |
||||||
|
填报人 |
刘凌 |
联系电话 |
3230019 |
||||
|
部门总体资金情况 |
总体资金情况 |
当年金额 |
占比 |
近两年收支金额 |
|||
|
2017 年 |
2018年 |
||||||
|
收入构成 |
财政拨款 |
4596.72 |
59.8 |
3840.93 |
6275.74 |
||
|
其他资金 |
3095.84 |
40.2 |
5079.09 |
1965.29 |
|||
|
合计 |
7692.56 |
100% |
8920.02 |
8241.03 |
|||
|
支出构成 |
基本支出 |
6265.53 |
81.4 |
8061.78 |
6672.45 |
||
|
项目支出 |
1427.03 |
18.6 |
572.61 |
1118.95 |
|||
|
合计 |
7692.56 |
100% |
8634.39 |
7791.40 |
|||
|
部门职能概述 |
1.贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订人力资源和社会保障地方政府规章草案，并负责发布后组织实施和监督检查。； |
||||||
|
年度工作任务 |
1.稳定和扩大就业 2.持续推进全民参保计划，完善社保政策 |
||||||
|
项目支出情况 |
项目名称 |
项目类型 |
项目总预算 |
项目本年度预算 |
项目主要支出方向和用途 |
||
|
金保工程 |
延续性项目 |
170 |
金保工程网络维护 |
||||
|
整体绩效总目标 |
长期目标(截止年） |
年度目标 |
|||||
|
目标1：稳定和扩大就业 |
目标1：新增就业人数达省下达任务 |
||||||
|
长期目标1： |
稳定和扩大就业 |
||||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年新增就业人数 |
1.6万人 |
省厅年度考核 |
|||
|
数量指标 |
每年完成小额担保发放工作 |
达到5000万元 |
省厅年度考核 |
||||
|
数量指标 |
扶持创业人数 |
500人 |
省厅年度考核 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
全年城镇新增就业不低于1.6万人，城镇登记失业率控制在4.5% |
省厅年度考核 |
|||
|
长期目标2： |
社会保险完善 |
||||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增社保扩面人数 |
每年2000人 |
省厅年度考核 |
|||
|
数量指标 |
完善社保政策 |
推进机关事业单位养老保险制度落地落实 |
做好机构改革后参保人员信息调整和核定征缴工作 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
维护社会稳定，保障民生 |
企业养老金上调，各养老保险金按时发放 |
省厅年度考核 |
|||
|
…… |
|||||||
|
年度目标1： |
扩大就业 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
||||||
|
2017年 |
2018年 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年新增就业人数 |
1.6万人 |
1.6万人 |
1.6万人 |
政府报告 |
|
|
数量指标 |
每年完成小额担保发放工作 |
7000 |
7000 |
7000 |
政府报告 |
||
|
数量指标 |
扶持创业人数 |
500 |
500 |
500 |
省厅年度考核 |
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
城镇失业率 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
省厅年度考核 |
|
|
年度目标2： |
全民参保 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
||||||
|
2017年 |
2018年 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增扩面人数 |
1500 |
1800 |
2000 |
省厅年度考核 |
|
|
数量指标 |
工伤保险参保率 |
90 |
95 |
100 |
省厅年度考核 |
||
|
数量指标 |
社会保障卡持卡人数 |
160 |
180 |
185 |
省厅年度考核 |
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障民生，维护社会稳定 |
已实现 |
已实现 |
实现目标 |
省厅年度考核 |
|
|
…… |
|||||||
|
备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从年至年）；③一次性项目。 |
|||||||
二、重点项目绩效目标编制情况
|
随州市人社局金保工程项目申报表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
金保工程 |
项目编码 |
2019—503001—503012—001 |
||||||||||
|
项目主管部门 |
随州市人社局 |
项目执行单位 |
随州市人社信息中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
汪艳丽 |
联系电话 |
0722-3232725 |
||||||||||
|
单位地址 |
汉东路195号 |
邮政编码 |
441300 |
||||||||||
|
项目属性 |
持续性项目 |
||||||||||||
|
项目类型 |
延续性项目 |
||||||||||||
|
起始年度 |
2019 |
终止年度 |
2019 |
||||||||||
|
项目立项依据 |
1、人力资源和社会保障信息化建设（金保工程）是我国政府信息化建设的重要组成部分，是国务院确定“十二五”工程之一。2000年国务院制定《关于完善城镇社会保障体系的试点方案》(国发[2000]342号)指出，“社会保障资金的缴纳、记录、核算、支付、查询服务等，都要纳入计算机管理系统，并逐步实现全国联网”。2002年，国家发展改革委发改高技(2003)1030号文正式批准,全国金保工程于2003年8月正式整体立项。根据《关于全面实施金保工程统一建设信息系统的意见》（劳社部函[2003]174号）和《关于进一步加快全省人力资源和社会保障信息化建设的指导意见》（鄂人社发[2011]26号）文件精神，以及《2006-2020年国家信息化发展战略》明确提出要“完善就业和社会保障信息服务体系”，“加快全国社会保障信息系统建设”。 根据《省人力资源和社会保障厅关于印发加快推进全省人社公共服务“一网覆盖、一次办好”改革实施方案的通知》（鄂人社发〔20l8〕20号）等文件精神，深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面深化“互联网＋放管服”改革工作部署’按照“网上集中办理、服务便民利企、数据开放共享的总体思路”加快建立“一网覆盖、一次办好”公共服务体系,实现80％具有依申请特征的行政职权和公共服务事项“网上申请、网上办理、一次办好”真正让群众少跑腿、好办事，全面提升全省人社公共服务效能和群众满意度。 |
||||||||||||
|
项目实施方案 |
1、对金保工程软硬件进行维护，保障人社各项业务正常运行。 |
||||||||||||
|
项目总预算 |
170.00 |
项目当年预算 |
170.00 |
||||||||||
|
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
1、2017年和2018年金保工程各批复100万元。 |
||||||||||||
|
项目资金来源 |
来源项目 |
金额 |
|||||||||||
|
合计 |
170.00 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
170.00 |
||||||||||||
|
其中：申请当年预算拨款 |
170.00 |
||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
其中：使用上年度财政拨款结转 |
|||||||||||||
|
项目支出明细测算 |
|||||||||||||
|
项目活动 |
活动内容 |
支出经济 |
金额 |
测算依据及说明 |
备注 |
||||||||
|
1、维修（护）费 |
金保工程软硬件巡检及维护 |
100.00 |
根据《关于全面实施金保工程统一建设信息系统的意见》（劳社部函[2003]174号）和《关于进一步加快全省人力资源和社会保障信息化建设的指导意见》（鄂人社发[2011]26号）文件精神，以及我市人力资源社会保障信息化建设需要，我市人社系统搬迁后要建成布局合理、功能完善、符合标准的数据中心，存储管理全市人力资源和社会保障数据。 |
||||||||||
|
2、信息系统建设费 |
和谐用工监管平台建设及城乡居民医保本地待遇结算信息系统 |
70.00 |
和谐用工监管平台建设购买一台防火墙5万元；城乡居民医保本地待遇结算信息系统建设费用64.9万；其他费用0.1万元 |
||||||||||
|
项目绩效总目标 |
|||||||||||||
|
名称 |
目标说明 |
||||||||||||
|
目标1 |
顺利完成办公大楼搬迁及新数据中心的迁移和建设工作，保障人社数据安全。 |
||||||||||||
|
目标2 |
建设建随州市人社公共服务平台，建立应用支撑平台和公共服务网上办事系统。拓展移动应用，包括：微信公众平台、随州智慧人社通手机app、自助服务一体机等。 |
||||||||||||
|
目标3 |
建设社会保障卡一卡通应用系统，重点加强社保卡对就医一卡通应用的支持，实现社保卡对医院就诊卡功能的集成，实现多卡合一，一卡通用，重点实现持卡人通过社会保障卡在定点医疗机构实现实现医疗费用即时结算以及自助查询、自助挂号等服务。 |
||||||||||||
|
长期绩效目标表 |
|||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
||||||||
|
全面提高全市人力资源和社会保障行政能力和服务水平，建立规范的业务管理体系、严密的监察监管体系、完善的公共服务体系和有效的决策支持体系。 |
产出指标 |
数量指标 |
门户网站点击量 |
到2019年底，点 |
根据近年点击量增长情况设定 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提升公众服务 |
建成公共服务平台 |
人社领域重大改革项目 |
|||||||||
|
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
满意率 |
95% |
服务窗口建设要求 |
|||||||||
|
投诉率 |
<3% |
服务窗口建设要求 |
|||||||||||
|
年度绩效目标表 |
|||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
||||||||
|
前年 |
上年 |
预计当年 |
|||||||||||
|
全面提高全市人力资源和社会保障行政能力和服务水平，建立规范的业务管理体系、严密的监察监管体系、完善的公共服务体系和有效的决策支持体系。 |
产出指标 |
数量指标 |
门户网站点击量 |
150 |
200 |
到2019年底，点 |
根据近年点击量增长情况设定 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提升公众服务 |
未建 |
未建 |
建成公共服务平台 |
人社领域重大改革项目 |
|||||||
|
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
满意率 |
95% |
95% |
95% |
服务窗口建设要求 |
|||||||
|
投诉率 |
<3% |
<3% |
<3% |
服务窗口建设要求 |
|||||||||
第五部分名词解释
行政运行（2010101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
一般行政管理事务（2010102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出
机关服务（2010103）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
会议支出（2010104）：反映人社系统各项业务会议的支出。
事业运行（2010150）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
归口管理的行政单位离退休（2080501）：离退休人员的离退休费用支出。
行政单位医疗（2101101）：反映基本医疗经费支出。
住房公积金（2210201）：反映公积金经费支出。
提租补贴（2210202）：反映住房补贴经费支出。
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