目 录
　　第一部分 随州市政务服务中心概况
　　一、中心主要职责
　　二、中心基本情况
　　第二部分 随州市政务服务中心2019年预算情况说明
　　一、2019年预算收支情况说明
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　第三部分 随州市政务服务中心2019年预算表
　　一、收支预算总表
　　二、收入预算总表
　　三、支出预算总表
　　四、财政拨款收支预算总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算“三公”经费支出表
　　八、政府性基金预算支出表
　　第四部分 随州市政务服务中心2019年预算绩效情况
　　一、整体绩效目标编制情况
　　二、项目绩效目标编制情况
　　第五部分 名词解释
　　第一部分 随州市政务服务中心概况
　　一、中心主要职责
　　（一）建立准入制度，落实进驻政务服务中心设置办事窗口的单位，确定进入中心窗口具体的审批项目和公共服务事项。
　　（二）建立审批和公共服务事项的操作规程，开展日常监督检查。
　　（三）对审批事项登记、受理、审查、决定等环节的程序、 时限进行规范，落实公共服务事项的承诺办理制度。
　　（四）对需2个以上部门审批的事项进行协调，组织联合办理。
　　（五）组织窗口工作人员开展政治理论学习和业务培训，对窗口工作人员的工作情况进行检查考核，实施责任追究。
　　（六）对具有行政服务职能但未进驻中心的市直单位行政服务活动进行监督。
　　（七）受理有关行政审批和经济发展环境方面的投诉并协调有关部门调查处理。
　　（八）提供与行政审批相关的政策咨询、信息发布、公共服务、投资与商务代理等配套服务。
　　（九）对县（市、区）政务服务中心的管理工作进行督促检查和业务指导。
　　（十）完成市委、市政府交办的其他工作任务。
　　二、中心基本情况
　　机构编制有1个机关：随州市政务服务中心（行政编制）（含12345市长热线），截至目前，中心编制人数16人，其中在岗在编公务员6人、工勤人员2人，劳务派遣8人；实有在岗公务员6人，工勤人员2人，劳务派遣6人，超编0人。机关内设科室如下：
　　（一）综合科
　　（二）业务科
　　（三）督查科
　　第二部分 随州市政务服务中心2019年预算情况说明
　　一、2019年预算收支情况说明
　　 （一）收入预算情况
　　2019年市政务服务中心预算收入696.88万元，其中财政拨款 696.88万元，占比100 %；预算收入较上年增加130.74万元，增长23.09%，主要原因是“互联网+政务服务”功能提升工程项目，推进“一门、一网、一次”。
　　 （二）支出预算情况
　　2019年市政务服务中心支出预算总额696.88万元，其中：行政运行预算金额72.56万元（其中人员支出47.65万元、公用支出24.91万元）、政务公开审批预算项目支出598万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算人员支出金额9.55万元、行政单位离退休金额2.9万元、行政单位医疗预算人员支出金额6.28万元、住房公积金预算人员支出6.28万元、提租补贴预算人员支出1.31万元。较上年预算安排增加了130.74万元，比上年预算安排增加了23.09%，主要是“互联网+政务服务”功能提升工程项目，推进“一门、一网、一次”。
　　 （三）财政拨款支出情况
　　2019年市政务服务中心财政拨款预算支出696.88万元，较上年预算支出增加130.74万元，增长23.09%，主要原因是“互联网+政务服务”功能提升工程项目，推进“一门、一网、一次”。其中，一般公共服务670.56万元、社保保障和就业12.45万元、医疗卫生6.28万元、住房保障支出7.59万元。
　　 （四）政府性基金情况
　　2019年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　（五）国有资本经营预算情况
　　2019年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　（六）机关运行经费等重要事项的说明
　　2019年，市政务服务中心一般公共预算公用支出总计24.91万元，较上年预算安排减少3.05万元，减少10.91%，主要原因是2019严格控制经费支出。其中，办公费0.41万元、差旅费4.5万元、因公出国费用5万元、维护费0.2万元、会议费1万元、公务接待费用0.55万元、工会经费2万元；福利费1万元、公务交通补贴4.91万元、其他商品和服务支出5.34万元。
　　（七）政府采购情况
　　2019年部门所属政府采购368万元，其中政府采购货物预算40万元、工程预算328万元，较上年预算安排增加143万元，增长63.56%，主要用于“互联网+政务服务”功能提升工程项目。
　　（八）国有资产占用情况
　　截至2018年年底，总资产409.97万元，比年初余额减少439.66万元，减少6.75%，主要是因为本年度对结转结余资金进行了清查，抵消了部分流动资产，其中固定资产240.13万元，比年初增加16.3万元，同比增加7.28%，主要是购置了部分办公设备及LED屏。资产分类为：构筑物类72万元，通用设备类128.9万元，车辆类0.17万元，专用设备类3.07万元，家具用具类35.97万元。
　　二、2019年“三公”经费预算情况说明
　　2019年市政务服务中心“三公”经费年初预算安排5.55万元，其中：　　
　　因公出国（境）费5万元，与上年持平；
　　公务接待费0.55万元，比上年减少0.04万元，减少6.8%，主要原因是规范财务管理，严控经费开支；
　　公务用车运行维护费0万元，与上年持平，自2016年公车改革后，再无公务用车运行维护费；
　　公务用车购置费0万元，与上年持平，自2016年公车改革后，不再购置车辆。
　　第三部分 随州市政务服务中心2019年预算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分  随州市政务服务中心2019年预算绩效情况
　　一、整体绩效目标编制情况
　　
　　
　　二、项目绩效目标编制情况
　　
　　
　　
　　
　　第五部分 名词解释
　　1、财政拨款收入：反映市级财政预算安排且当年拨付的资金。
　　2、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“非税收入”以外的收入。
　　3、上年结转：反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度继续使用的资金。
　　4、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2010301：反映用于保障机构人员工资福利的基本支出。
　　5、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）2010302及专项服务（04项）2010304：反映用于保障中心平台正常运行的支出。
　　6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　7、项目支出：反映基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　8、三公经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国境费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位工作人员公务出国境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　9、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费万元、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。