随州市公安局本级2020年部门预算

目  　录

第一部分　随州市公安局本级（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　随州市公安局本级2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市公安局本级2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表（含一般公共预算基本支出表经济分类表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购表

第四部分随州市公安局本级2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分  随州市公安局本级概况

一、主要职责：　（一）拟订公安规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。　（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。　（三）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。　（四）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。　（五）组织、指导全市各地公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。　（六）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。　（七）指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。　（八）负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。　（九）负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。　（十）指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。　（十一）指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。　（十二）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。　（十三　）指导、监督收容教养审批工作及各级公安机关承办同级人民政府劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。　（十四）拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。　（十五）拟订全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。　（十六）组织、指导全市公安队伍建设．按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。　（十七）领导在我市的铁道、林业等部门的公安业务工作。　（十八）承办上级交办的其他事项。  机构设置：  随州市公安局下辖曾都区公安分局、随州高新技术产业园区公安分局，代管随县公安局，广水市公安局。  内设7个职能科室（部、中心）即：办公室（指挥中心）、政治部（机关党委）、警务保障部、科技信息科、情报信息研判中心、信访科、审计科。政治部为副处级单位，审计科为副科级单位，其他均为正科级单位。  直属15个支队、处室，即：警务督察支队、国内安全保卫支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、治安支队（食品药品和环境犯罪侦查支队）、警卫处、刑事侦查支队（公安司法鉴定中心）、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队（行政审批科）、内部安全保卫支队。交警支队、特警支队为副处级单位，其他均为正科级单位。　  随县公安局下辖19个派出所，广水市公安局下辖17个派出所，曾都区公安分局下辖8个派出所，高新区公安分局下辖2个派出所。

随州市公安局本级预算包含随州市公安局（本级）7个职能科室、直属15个支队及随州高新技术产业园区公安分局。

二、部门基本情况

2020年预算随州市公安局汇总共有在职民警599人，比上年增加8人；退休人员239人，比上年增加9人；协警人员742人，比上年增加32人。

2020年随州市公安局共有在职民警395人，比上年增加6人；退休人员125人，比上年增加4人；协警人员497人，比上年增加9人，主要是市局指挥中心、机关服务中心增加人员。

第二部分  随州市公安局本级2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年随州市公安局汇总预算收入37427.6万元，比上年度增加9921.07万元，增加36.07％。其中：财政拨款收入34180.38万元，比上年度增加10639.81万元，增加45.2％，主要是人员增资及项目支出增加；其他收入827.57万元，比上年度减少882.11万元，减少51.6％，根据2019年实际收入预算；结转结余资金2419.65万元，比上年增加163.37万元，增加7.24％，主要是曾都分局基建项目进展较慢。

2020年随州市公安局本级预算收入29144.83万元，比上年度增加8633.32万元，增加42.09％。其中：财政拨款收入27693.53万元，比上年度增加9673.3万元，增加53.68％，主要是项目收入增加；其他收入112.57万元，比上年度减少806.6万元，主要是上年预算过大；结转结余资金1338.73万元，比上年减少233.92万元，减少14.87％，主要用于2020年办案业务费及装备经费。

（二）支出预算情况

2020年随州市公安局汇总预算支出37427.6万元，比上年度增加9921.07万元，增加36.07％。

2020年随州市公安局本级预算支出29144.83万元，比上年度增加8633.32万元，增加42.09％。

基本支出

2020年随州市公安局汇总预算基本支出14370.12万元，比上年度增加661.59万元，增加4.83％。包括人员支出11645.92万元，比上年增加965.45万元，增加9.04％，主要原因是人员增资；公用支出2724.2万元，减少303.86万元，减少10.03％，主要原因一是部分非日常公用经费列入项目支出，二是厉行节约，压缩公用经费。

2020年随州市公安局本级预算基本支出9698.65万元，比上年度增加468.14万元，增加5.07％。包括人员支出7670.81万元，比上年增加694.55万元，增加9.96％，主要原因人员增资；公用支出2027.84万元，比上年减少226.41万元，减少10.04％，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

项目支出

2020年随州市公安局汇总预算23057.48万元，比上年度增加9259.48万元，增加67.11％，根据实际需要安排。

2020年随州市公安局本级预算19446.18万元，比上年度增加8165.18万元，增加72.38％，根据实际需要安排。

1、平安城市建设100万元

财政拨款专项资金，用于建成平安城市监控设备维修维护费。

2、公安专项经费185万元

禁鞭专项工作经费56.8万元，反恐经费3万元，民警服装费69万元，民警三项困难补助15万元，交警违法车辆拖运及停车费40万元。其中禁鞭专项工作经费比上年减少8.2万元。

3、监察委留置场所看护辅警人员工资641万元

含辅警人员工资、服装费、办公费、培训费等。目前有辅警人员122人。

4、看守所人犯给养费200万元

看守所、拘留所在押人员伙食费、医疗费、日杂费等。

5、办案业务费4035万元

（1）交警信号灯等交通设施电费16万元；

（2）租赁费296万元。包含警务通租费、公安专网及其他专用光纤租赁、专用设备租赁、科目三望城岗考场租赁及相关费用。

（3）办案差旅费375万元。

（4）交通费229万元。

（5）委托业务费546.5万元。包括污水监测毒品滥用情况103.5万元；市局信息中心机房托管100万元；市局信息化系统等级保护测评80万元；各项外包业务服务费93万元；反诈骗外包宣传服务20万元；法医病理送检费用10万元；交警违法车辆停放及施救60万元；车辆、酒驾等鉴定检测80万元。

（6）专用设备维修维护费412万元。包括已建成平安城市设备保修期满后视频运维外包2020年付款210万元，其中100万元为财政专项经费；随州市公安局智能交通综合管控系统项目三年运维服务2020年付款40万元；交通设备维修维护200万元；　其他专用设备维修维护62万元。

6、专用材料费1805万元。包括刑侦理化实验室、DNA实验室、法医实验室耗材85万元，出入境证件费1400万元，交警号牌证照费320万元。

7、服装购置费26.4万元。用于购置辅警服装、个人防护装备、执勤装备等。

8、办公费15万元。用于随州市禁毒教育基地宣传费。

9、劳务费168.1万元。用于项目审计及办案聘请专业人员、安保等支出。

10、其他146万元。

6、装备购置9390.08万元

（1）办公设备购置373.5万元。购置电脑、打印机、复印机、监控、空调等家电173万元；办公家具80万元，包括交警二大队业务技术用房改建完毕更新家具办公家具25万元，车管所档案室档案密集架20万元，其他办公家具购置或更新35万元。

（2）公务用车购置230万元，更新车辆13辆。详见“三公”经费支出说明。

（3）信息网络构建4578.58万元。大数据平台建设一期2030万元，用于综合数据库平台建设、虚拟化平台资源池、边界及安全、城市智慧防控、大数据综合分析、数据库迁移、数据接入及标准化和手机客户开发；视频智能解析中心建设一期2000万元；执法监督管理平台软件40万元；智慧平安小区示范点10个300万元；互联网边界系统建设48万元，其他系统60万元；预备费280.58万元。

（4）专用设备购置4028万元。执法采集管理平台及设备按合同分期2020年付款5.1万元；4G和对讲200部按合同分期2020年付款26万元；出入境流动人口信息采集APP15万元，2020年付款3万元，用于外国人住宿登记信息化采集；市局案件管理中心设备40万元；交警、特警办案区改造增加设备141万元；车管所设备购置2020年付款200万元，包括档案资料影像化、互联网音视频监控系统、牌证自动销毁系统、无人车管所建设；交警支队智能交通系统按合同分期2020年付款1746万元，包括新智能交通一期、一期交通事故科技防控系统、新二期智能交通建设1458.35万元，12个路口电子警察22.67万元，交通集成指挥平台及数据边界安全接入平台41.16万元，城区重点路段40个点位违停抓拍设备71.82万元，城区交通诱导系统，含平台软件、4块交通诱导屏及90套交通诱导箭头152万元；平安城市建设454万元；其他专用设备1102.8万元，各种单警装备、执法执勤装备、应急处突装备145万元；不确定装备232.9万元。

7、基础设施建设4895.1万元

（1）特警地下靶场、运动场、监察委看护辅警人员办公楼、住宿楼建设3000万元。

（2）随州市禁毒教育基地装修47万元。

（3）车管所档案室扩建（活动板房）25万元。

（4）车管所办公区分区调整有外观粉饰30万元。

（5）交警二大队改建782.8万元，已付款485.84万元，2020年付款300万元。

（6）看守所监区、监室、办公楼内外墙粉刷及电路改造73.1万元。

（7）淅河派出所建设120万元；

（8）其他未确定基建及修缮1300万元。

按支出功能分类

2020年随州市公安局汇总预算公共安全支出35026.98万元，比上年增加9909.39万元，增加39.45％，主要项目支出增加；社会和保障就业支出995.06万元，比上年减少104.23万元，减少9.48％；医疗卫生支出650.75万元，比上年增加66.73万元，增加11.43％；住房保障支出754.81万元，比上年增加49.18万元，增加6.97％，均为正常人员增资。

2020年随州市公安局本级预算公共安全支出27597.34万元，比上年增加8620.9万元，增加45.43％，主要是项目支出增加；社会和保障就业支出618.24万元，比上年减少68.69万元，减少10％；医疗卫生支出430.23万元，比上年增加46.15万元，增加12.02％；住房保障支出499.02万元，比上年增加34.96万元，增加7.53％。根据人社部门批复的工资表计算。

（三）财政拨款支出情况

随州市公安局汇总财政拨款支出34180.38万元，比上年增加10639.81万元，增加45.2％。原因见分项说明。

随州市公安局本级财政拨款支出27693.53万元，比上年增加9673.3万元，增加53.68％，其中：

1、随州市公安局汇总财政拨款项目支出20232.83万元，比上年度增加10199.83万元，增加101.66％，根据实际需要安排。

随州市公安局本级财政拨款项目支出18107.45万元，比上年度增加9261.45万元，增加104.7％，根据实际需要安排，详见上文项目支出。

2、随州市公安局汇总财政拨款基本支出13947.55万元，比上年增加439.98万元，增加3.26％。原因见分项说明。

随州市公安局本级财政拨款基本支出9586.08万元，比上年增加411.85万元，增加4.49％。

（1）工资福利性支出

随州市公安局汇总财政拨款工资福利性支出10997.29万元，比上年度增加668.8万元，增加6.48％，主要是人员增加及增资。

随州市公安局本级财政拨款工资福利性支出7558.24万元，比上年度增加453.85万元，增加4.95％，为人员增资。其中：基本工资支出1524.69万元，比上年增加173.84万元，增加12.87％；津贴补贴支出2355.12万元，比上年增加35.05万元，增加1.51％；奖金支出127.06万元，比上年增加14.49万元，增加12.87％；机关事业单位基本养老保险支出507.93万元，比上年减少77.96万元，减少13.31％；公务员医疗保险及医疗补助支出430.22万元，比上年增加46.14万元，增加12.01％，住房公积金支出413.02万元，比上年增加28.93万元，增加7.53％，以上均按照人社部门工资批复计算；其他工资福利支出2089.89万元，增加352.22万元，增加20.27％，为辅警人员增人增资及社保缴费增加。

（2）对个人和家庭补助支出

随州市公安局汇总财政拨款对个人和家庭补助支出226.06万元，比上年增加18.76万元，增加9.05％，为退休人员医疗保险及医疗补助，根据人社部门工资批复计算。

随州市公安局本级财政拨款对个人和家庭补助支出110.31万元，比上年增加9.27万元，增加9.17％，为退休人员医疗保险及医疗补助，根据人社部门工资批复计算。

（3）商品和服务支出

随州市公安局汇总财政拨款商品和服务支出2549.2万元，比上年减少422.58万元，减少14.22％。主要原因一是上年部分支出应记入项目支出，二是厉行节约，压缩日常公用经费。详见下文机关运行经费说明。

随州市公安局本级财政拨款商品和服务支出1893.84万元，比上年减少304.13万元，减少13.84％。主要原因一是上年部分支出应记入项目支出，二是厉行节约，压缩日常公用经费。详见下文机关运行经费说明。

（4）预备费

随州市公安局汇总财政拨款预备费175万元，其中100万元用于处置突发事件，75万元用于未预见支出。上年无此项预算。

随州市公安局本级财政拨款预备费134万元，其中75万元用于处置突发事件，59万元用于未预见支出。上年无此项预算。

（四）政府性基金情况

本年无无政府性基金收入及支出

（五）国有资本经营预算情况

本年无国有资本经营支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年随州市公安局汇总运行经费支出2549.2万元，比上年减少422.58万元，减少14.22％。其中办公费支出320万元，比上年增加10.83万元，增加3.5％，根据2019年实际支出预算；印刷费支出50万元，比上年减少15万元，减少23.08％，根据2019年实际支出预算；水费支出70万元，与上年相同；电费支出400万元，比上年减少57.11万元，减少12.49％，一是业务电费记入项目支出，二是根据上年实际支出调减；物业管理费支出170万元，比上年增加22万元，增加14.86％，物业公司费用上涨；邮电费支出50万元，与上年相同；差旅费支出150万元，比上年增加62万元，增加70.45％，一是增加驻京维稳人员差旅费约50万元，二是根据2019年支出增加预算；因公出国（境）费用10万元，与上年相等；维修（护）费支出200万元，比上年减少90万元，减少31.03％，本年非日常维修列入项目支出；会议费支出1.5万元，与上年相同；培训费支出60万元，比上年减少5万元，减少7.69％，根据上年支出调减；公务接待费支出20万元，比上年减少25万元，减少55.56％，严格控制公务接待范围及人数；工会经费支出130万元，比上年增加13.15万元，增加11.25％，根据湖北省总工会《关于调整基层工会经费职工集体福利标准的通知》，增加工会经费支出；公务交通补贴支出448.7万元，比上年增加13.32万元，增加3.06％，为民警交通补贴，正常人员增资；公务用车运行维护费支出45万元，比上年减少35万元，减少43.75％，办案交通费调入项目支出／公务用车运行维护费；其他商品服务支出424万元，比上年减少316.77万元，减少42.76％，主要原因一是本年维稳经费记入项目支出，二是扶贫支出减少，三是根据上年实际支出调减预算。

2020年随州市公安局本级机关运行经费支出1893.84万元，比上年减少304.13万元，减少13.84％。主要原因一是上年部分支出应不应使用公用经费，应记入项目支出，二是厉行节约，压缩日常公用经费。

其中：办公费支出250万元，比上年增加40.83万元，增加19.52％，主要是上年拨付曾都分局过多；印刷费支出42.5万元，比上年减少12.5万元，减少22.73％，根据上年实际支出减少预算，法律文书及办案产生的印刷费列入项目支出；水电费支出350万元，比上年减少41.22万元，减少10.54％，一是业务电费记入项目支出，二是根据上年实际支出调减；物业管理费支出105万元，比上年增加7万元，增加7.14％，物业管理公司服务费用上涨；邮电费支出38万元，比上年减少7万元，减少15.56％，上年拨付曾都分局过少；差旅费支出145万元，比上年增加72万元，增加98.63％，一是增加驻京维稳人员差旅费约50万元，二是根据2019年支出增加预算；因公出国（境）费用10万元，与上年相等；维修（护）费支出175万元，比上年减少55万元，减少23.91％，非日常维修记入项目支出；会议费支出1万元，与上年相同；培训费支出50万元，比上年减少5万元，减少9.09％，根据实际需要预算。公务接待费支出15万元，比上年减少15万元，减少50％，严格控制公务接待范围及人数；工会经费支出94万元，比上年增加12.15万元，增加14.84％，根据湖北省总工会《关于调整基层工会经费职工集体福利标准的通知》，增加工会经费支出；公务交通补贴支出299.34万元，比上年增加10.25万元，增加3.55％，根据人社部门工资批复计算；公务用车运行维护费支出40万元，比上年减少30万元，减少42.86％，一是办案交通费调入项目支出，二是近年来更新车辆较多，车辆维护费用降低；其他商品服务支出279万元，比上年减少279.75万元，减少50.07％，一是本年维稳经费记入项目支出，二是扶贫支出减少，三是根据上年实际支出调减预算。

（七）政府采购情况

随州市公安局汇总政府采购预算支出17014.5万元，比上年增加6759.5万元，增加65.91％。采购货物类1529批次，支出10043.1万元，比上年增加3633.5万元，增加56.69％；采购工程类36批次，支出6215.4万元，比上年增加945.4万元，增加17.94％；采购服务类20批次，支出756万元，比上年减少169万元，减少18.27％。根据实际需要安排。

随州市公安局本级政府采购预算支出14807.7万元，比上年增加6627.7万元，增加81.02％。采购货物类991件套，支出9311.6万元，比上年增加3482万元，增加167.57％；采购工程类30批次，支出4805.1万元，比上年增加1005.1万元，增加26.45％；采购服务类16批次，支出691万元，比上年减少209万元，减少23.22％。根据实际需要安排。

（八）国有资产占用情况

2019年年末随州市公安局汇总资产总额46287.45万元，比上年末减少609.93万元，减少1.3％％。其中流动资产4356.28万元，比上年减少309.58万元，减少6.63％，主要是预付账款及其他应收款减少；固定资产原值37578.38万元，比上年增加4690.7万元，增加14.26％，主要为在建工程结转固定资产及新增固定资产；固定资产净值17747.93万元，累计折旧19830.45万元，以前年度未计提折旧。无形资产年末原值2485.8万元，比上年增加236.44万元，增加10.51％，主要为高新分局分局业务技术用房、曾都分局何店派出所、府河派出所征地费；无形资产净值2425.8万元，累计摊销60万元，为大情报平台一期（软件）摊销费用。在建工程年末余额2234.23万元，比上年减少1060.21万元，减少32.18％，主要是在建工程完工结转资产。

2019年年末随州市公安局本级资产总额31735.41万元，比上年末增加3251.73减少8086.47万元，减少20.31％，主要是补提固定资产折旧及无形资产摊销。其中：

流动资产2872.97万元，比上年末减少267.38万元，减少8.51％，主要是预付账款减少。

固定资产年末原值32551.95万元，增加4449.26万元，增加15.83％。年末净值14957.25万元，其中2018年及以前年度折旧17594.7万元，2019年折旧3697.98万元。年末房屋面积73866.77平方米，年末原值10359.96万元，净值8144.21万元，累计折旧2215.75万元。年末汽车保有量为保有量为194辆，原值3200.15万元，净值为1093.15万元，累计折旧2107万元。年末通用设备4507件，原值6382.72万元，净值1778.84万元，累计折旧4603.88万元。年末专用设备1563件，原值12150.93万元，净值3674.02万元，累计折旧8476.91万元。年末家具用具3732件，原值456.57万元，净值265.43万元，累计折旧191.14万元。年末陈列品6件，原值1.62万元，净值为0，累计折旧1.62万元。

无形资产年末原值2139.35万元，其中土地使用权原值2079.35万元，不摊销；软件60万元，净值为0，累计摊销60万元。

在建工程年末余额2047.56万元，比上年减少1246.88万元，减少37.85％。分别为高新分局业务技术用房结转资产减少1709.79万元，警察训练馆结转资产减少326.71万元，警察训练馆增加121.11万元，交警车管分钟就建设增加125万元，交警二大队业务技术用房修缮增加446.52万元，交警三大队办案区改造增加97万元。

受托代理资产年末余额9778.27万元，比上年增加6550.52万元，该科目核算案件暂收款。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市公安局汇总“三公”经费年初预算安排946万元，比上年增加51万元，同比增加5.7％，主要是公务用车购置费增加。

2020年随州市公安局本级“三公”经费年初预算安排535万元，比上年减少55万元，同比减少9.32％。

1、因公出国（境）费

2020年随州市公安局汇总和本级因公出国（境）费均为10万元，与上年相同。

2、公务接待费

2020年随州市公安局汇总公务接待费20万元，比上年减少25万元，同比减少55.56　％，主要原因是：严格控制公务接待范围及人数。

2020年随州市公安局本级公务接待费15万元，比上年减少15万元，同比减少50　％，主要原因是：严格控制公务接待范围及人数。

3、公务用车购置及运行维护费

2020年随州市公安局汇总公务用车运行维护费416万元，比上年减少124万元，同比减少22.96％，主要原因是上年预算支出过大，年中调减预算100万元。

2020年随州市公安局本级公务用车运行维护费280万元，比上年减少110万元，同比减少28.21％，主要原因是上年预算支出过大，年中调减预算100万元。

2020年随州市公安局汇总公务用车购置费500万元，比上年增加200万元，同比增加66.67％，根据实际需要更新车辆。2020年拟更新车辆29辆。

2020年随州市公安局本级公务用车购置费230万元，比上年增加70万元，同比增加43.75％，主要原因是：根据实际需要更新车辆13辆，包括国保支队1辆18万元；经侦支队1辆19万元；技侦支队特种技术用车1辆30万元；刑侦支队多功能现场勘察车1辆25万元；特警支队巡逻车1辆20万元；监管支队看守所更新囚车1辆20万元，执法车辆1辆12万元；交警支队执勤车4辆60万元；高新分局接处警车辆2辆26万元。

目前随州市公安局汇总公务用车保有量为284辆，其中批复执法执勤用车114辆，特种专业技术用车42辆，一般公务用车2辆，应急公务用车1辆，其余125辆为摩托车、电瓶车、待报废处置车辆。

随州市公安局本级公务用车保有量为194辆，其中批复执法执勤用车73辆，特种专业技术用车37辆，一般公务用车1辆，应急公务用车1辆，合计112辆。其余82辆为摩托车、电瓶车、待报废处置车辆。

第三部分  随州市公安局本级及汇总2020年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

目标1：维护社会稳定，完成各项安保工作，确保公共安全无大事。总分值15分。

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥100％；达到目标值的得5分；100％＞结果≥90％，得3分；90％＞结果≥80％，得1分；结果＜80％得0分。

质量指标：指公共安全无大事，道路交通事故下降，道路交通事故死亡人数比上年下降近，无死亡3人以上的重大交通事故，无群死群伤重大安全事故，涉危、涉枪、涉爆、校园安全“零”事故。目标值≥100％；达到目标值的得5分；100％＞结果≥90％，得3分；90％＞结果≥80％，得1分；结果＜80％得0分。

服务对象满意度指标：指人民群众满意度。按照满意度问卷调查，目标值90％；优秀比例达到目标值的得5分；100％＞结果≥90％，得5分；90％＞结果≥80％，得3分；结果＜80％得0分。

目标2：以扫黑除恶为牵引，严打突出违法犯罪。总分值15分。

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥100％；达到目标值的得5分；100％＞结果≥90％，得3分；90％＞结果≥80％，得1分；结果＜80％得0分。

质量指标：指实现命案全破，深入开展扫黑除恶专项行动，重惩“赌毒黄”、“盗抢骗”、“反电诈”工作。目标值100％；达到目标值的得5分；100％＞结果≥90％，得3分；90％＞结果≥80％，得1分；结果＜80％得0分。

服务对象满意度指标：指人民群众满意度。按照满意度问卷调查，目标值90％；优秀比例达到目标值的得5分；100％＞结果≥90％，得5分；90％＞结果≥80％，得3分；结果＜80％得0分。

目标3：实施共享共用，推动多警种应用、跨部门联动、扁平化指挥、一体化作战。总分值15分。

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥100％；达到目标值的得5分；100％＞结果≥90％，得3分；90％＞结果≥80％，得1分；结果＜80％得0分。

质量指标：社会治安防控体系、智能交通体系、公安大数据中心等系统建设顺利进行。目标值≥85％；达到目标值的得5分；85％＞结果≥75％，得3分；75％＞结果≥70％，得1分；结果＜70％得0分。

服务对象满意度指标：指实现公共安全领域资源互联互通，为各部门提供精准服务，根据问卷调查服务对象满意度。按照满意度问卷调查，目标值90％；优秀比例达到目标值的得5分；100％＞结果≥90％，得5分；90％＞结果≥80％，得3分；结果＜80％得0分。

目标4：基础设施建设有序进行。总分值15分。

数量指标：指用于完成目标所需资金到位情况。目标值≥85％；达到目标值的得5分；85％＞结果≥75％，得3分；75％＞结果≥70％，得1分；结果＜70％得0分。

质量指标：各项基础设施建设有序完成。按照完成百分比，目标值≥85％；达到目标值的得5分；85％＞结果≥75％，得3分；75％＞结果≥70％，得1分；结果＜70％得0分。

服务对象满意度指标：改善工作环境，为人民群众提供更好更便捷的服务，根据问卷调查服务对象满意度，目标值90％；达到目标值的得5分；100％＞结果≥90％，得5分；90％＞结果≥80％，得3分；结果＜80％得0分。

目标5：预算编制合理、执行规范。总分值40分。

数量指标：

（1）预算完成率。通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率＝（预算完成数／预算数）×100％。目标值≥100％；达到目标值的得5分；100％＞结果≥90％，得3分；90％＞结果≥80％，得1分；结果＜80％得0分。

（2）预算调整率。部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。预算调整率＝（预算调整数／预算数）×100％。

（3）结转结余率。通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率＝（结转结余总额／支出预算数）×100％。

质量指标：

（1）公用经费控制率。通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额／预算安排公用经费总额）×100％。

（2）通过对部门本年度实际支出的三公经费总额与预算安排的三公经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。三公经费控制率＝（实际支出三公经费总额／预算安排三公经费总额）×100％。

（3）资金使用合规性。部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。主要是：1．符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；2．资金的拨付有完整的审批过程和手续；

3．项目的重大开支经过评估论证；4．符合部门预算批复的用途；5．不存在滞拨、截留情况；6．不存在挤占、挪用情况；7．不存在虚列支出挪用情况；8．不存其他违规情况。8项条件全部符合（5分）；符合其中七项（4分）；符合其中六项（3分）；符合其中五项（2分）；符合其中四项及以下（0分）。

（4）项目完成率。部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。项目实际完成率＝（实际完成项目数／计划完成项目数）×100％。目标值为100％；达到目标值得5分；100％＞结果≥95％，得4分；95％＞结果≥90％，得2分；90％＞结果≥85％，得1分；结果＜85％得0分。

3、服务对象满意度指标：指干部职工对工作环境和学习成长提升的满意度，目标值90％；达到目标值的得5分；100％＞结果≥90％，得3分；90％＞结果≥80％，得1分；结果＜80％得0分。　

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门重点项目绩效目标表，相关指标设置评价表中已有较详细说明。

第五部分名词解释

一、财政拨款（补助）：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款（补助）”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结余（转）：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、公共安全（204类）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、公安（20402款）：反映公安事务及管理支出。

七、行政运行（公安）（2040201项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般行政管理事务（公安）（2040202项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、信息化建设（公安）（2040219项）：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十、执法办案（公安）（2040220项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十一、其他公安支出　（2040299项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

十五、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。