目 录

第一部分 随州市住房和城乡建设局(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市住房和城乡建设局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 随州市住房和城乡建设局2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分 随州市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设领域的方针政策和法律法规;研究拟订全市住房和城乡建设领域政策、规定及发展战略、中长期规划，并组织实施。

(二)指导全市保障性安居工程的建设与管理;指导全市深化住房制度改革工作;负责中心城区保障安居工程建设与管理;负责中心城区政策性住房产权变更的管理;承担市住房保障工作领导小组的日常工作。

(三)指导全市房产市场的管理;指导国有土地上房屋征收与补偿工作;指导全市房屋安全鉴定和白蚁防治管理工作;负责中心城区房地产市场管理;负责中心城区国有土地上房屋征收补偿方案的审查和实施情况的监督;负责中心城区房屋安全鉴定和白蚁防治管理;负责中心城区房屋租赁的管理工作。

(四)指导全市房产物业服务的管理工作;拟订规范发展物业服务管理的政策和规范性文件，健全物业服务管理制度，规范物业服务管理行为;负责中心城区住宅专项维修资金归集和使用的监督管理。

(五)指导和推进城市建设管理工作;负责城市建设发展与战略研究;拟订全市城市建设、城市供排水发展规划、地方性法规、政策规章和技术标准并监督实施;负责城市建设重点项目储备和前期编研工作;组织编制城市建设重点项目年度工作目标计划，指导、督促、推进城市建设重点项目的建设;负责全市城镇供水、用水管理工作;负责城市供排水、污水处理、污水设施建设和管理工作;参与城市防洪排涝和城区防汛工作;负责城市燃气的监督管理工作;指导全市地下综合管廊和海绵城市建设。

(六)指导住房和城乡建设普法、行政执法监督、行政复议和行政应诉;指导全市住房和城乡建设审批制度改革工作。指导和推进全市住房和城乡建设行业信息化、智能化建设工作;负责建设行政审批项目的审查、协调、综合上报工作。

(七)指导全市住房、建设市场和城市设计的监督管理工作;拟订勘察、设计、施工、监理、施工图设计审查的有关制度和规范性文件并组织实施;拟订市政行业、建筑业、勘察设计业、建设监理行业的发展战略、中长期规划、产业政策制度并组织实施;拟订规范建设市场各方主体行为和建设工程风险管理的制度和规范性文件并监督实施;组织和引导市政公用企业、建筑企业、勘察设计企业、建设中介服务企业参与市场劳务、技术合作，推进企业发展壮大。

(八)组织制定工程建设实施的地方标准;拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;拟订城镇公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;组织实施房屋的抗震设计规范;组织工程建设标准设计的审定、编制和推广;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;定期组织发布工程造价信息。

(九)指导村镇建设管理;拟订小城镇和村庄建设发展规划，制订相关政策并指导实施;指导农村住房建设管理以及农村危房改造;指导小城镇建设和特色示范镇创建工作;指导美丽宜居村庄建设工作。

(十)负责城市建设工程质量安全监督管理和消防设计审查验收工作;拟订建设工程质量、建设安全生产的政策、制度并监督执行;组织和参与各类建设工程质量、安全事故的鉴定和调查处理;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;对建筑工程质量安全违法违规行为实施查处。

(十一)指导全市建筑节能和绿色建筑管理工作;负责建筑节能和绿色建筑、城镇节能减排、墙体材料革新和发展散装水泥的监督管理工作;拟订住房和城乡建设科技发展规划和行业产业政策、规章制度;推广应用新型墙体材料和发展散装水泥;指导和推进重大建筑节能和绿色建筑项目建设;组织实施重点建设科技项目的研究开发;推广应用建筑节能新技术、新工艺、新产品。

(十二)指导全市的历史文化名城、名镇、名村、历史街区、传统村落、历史建筑的保护和监督管理工作;拟订名城保护的地方性法规和规范性文件;负责组织国家历史文化名城保护规划的编制、评审和报批工作，并监督组织实施;负责名城保护宣传、发展研究工作。

(十三)指导全市城乡建设档案管理工作;拟订城乡建设档案管理的有关政策、规定并组织实施。

(十四)在随州城区行使下列行政处罚权：

1、城市工程建设领域工程质量安全及节能方面的行政处罚权。

2、房产市场、城市供排水、历史文化名城保护的行政处罚权。

(十五)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

随州市住房和城乡建设局设15个内设机构：办公室、人事教育科、行政审批科、政策法规科(企业管理办公室)、城建科(城市重点项目建设管理办公室、燃气管理办公室)、村镇建设科、勘察设计与科技科(名城保护办公室)、建筑业管理科、房产市场科(房屋征收科)、住房保障科、房产物业监督科、财务审计科、供排水管理科、机关党委、老干部科。

单位人员编制情况：行政编制37人。实有在职人员36人，离休2人，退休48人。

2020年纳入部门预算管理单位共12个：随州市住建局、随州市住建委财会核算中心、随州市住建委重点项目服务中心、随州市建筑市场管理站、随州市建筑工程质量和安全监督站、随州市建筑市场培训中心、随州市排水管理处、随州市城建档案馆、随州市“三办”、随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所、随州市住房保障服务中心、随州市房产市场管理所。

第二部分 随州市住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

1、住建系统2020年财政预算收入20095.53万元，其中财政拨款10292.41万元，事业收入93.31万元，其它收入6082.77万元，上年结转3627.04万元。总收入较上年的13318.34万元增加了6777.19万元，同比增加50.89%，增加原因为：新增公租房运营管理服务、绕城南路地下管廊运行、历史文化名城专项规划以及住房信息系统开发等项目资金。

2、市住建局本级2020年财政收4989.42万元，其中财政拨款4503.97万元，上年结转485.45万元。总收入比上年的632.85万元增加了4356.57万元，同比增加688.40%，增加原因是因机构改革，原随州市房产管理局已整体转隶到随州市住房和城乡建设局，人员及公用经费收入相应有所增加，同时新增了公租房运营管理服务、绕城南路地下管廊运行、历史文化名城专项规划以及住房信息系统开发等项目资金收入。

(二)支出预算情况

1、住建系统2020年财政预算安排支出20095.53万元，其中社会保障和就业支出590.80万元，卫生健康支出177.02万元，城乡社区支出18995.37万元，住房保障支出332.34万元。与上年的13318.34万元相比增加了6777.19万元，同比增加50.89%。增加主要原因为新增公租房运营管理服务、绕城南路地下管廊运行、历史文化名城专项规划以及住房信息系统开发等项目资金。

2、市住建局本级2020年财政预算安排支出4989.42万元，其中社会保障和就业支出108.71万元，卫生健康支出40.18万元，城乡社区支出4793.92万元，住房保障支出46.61万元。比上年的632.85万元增加了4356.57万元，同比减少688.40%，增加原因是因机构改革，原随州市房产管理局已整体转隶到随州市住房和城乡建设局，人员经费及公用经费支出相应有所增加，同时新增了公租房运营管理服务、绕城南路地下管廊运行、历史文化名城专项规划以及住房信息系统开发等项目资金支出。

(三)财政拨款支出情况

1、住建系统2020年财政拨款10292.41万元，较上年的6653.93万元增加了3638.48万元，同比增加54.68%，增加原因新增了公租房运营管理服务、绕城南路地下管廊运行、历史文化名城专项规划以及住房信息系统开发等项目资金财政拨款收入。

2、市住建局本级2020年财政拨款4503.97万元，其中一般公共预算拨款1303.97万元，政府性基金收入拨款3200万元。与上年的632.85万元相比增加了3871.12万元，同比增加611.70%，增加原因是因机构改革，原随州市房产管理局已整体转隶到随州市住房和城乡建设局，人员经费及公用经费支出相应有所增加，同时新增了公租房运营管理服务、绕城南路地下管廊运行、历史文化名城专项规划以及住房信息系统开发等项目资金支出。

(四)政府性基金情况

1、住建系统2020年政府性基金收入支出情况4413.00万元，其中社会保障和就业支出22.89万元，卫生健康支出7.43万元，城乡社区支出4367.29万元，住房保障支出15.39万元。比上年的2407.94万元，增加了2005.06万元，增幅为83.27%。增加原因为新增了公租房运营管理服务和历史文化名城专项规划等政府性资金项目。

2、市住建局本级2020年政府性基金支出收入为3200万元，较上年增加了3200万元，增幅100%。增加原因为新增了公租房运营管理服务和历史文化名城专项规划等政府性资金项目。

(五)国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

1、2020年住建系统机关运行费用203.23万元，其中：办公费34.62万元，印刷费4.40万元，咨询费1.00万元，水费2.80万元，电费7.20万元，邮电费4.00万元，取暖费0.10万元，物业管理费8.00万元，差旅费14.34万元，因公出国(境)费用10.00万元，维修(护)费0.36万元，租赁费2.00万元，会议费2.50万元，培训费0.50万元，公务接待费4.00万元，劳务费4.00万元，工会经费21.84万元，福利费14.90万元，公务用车运行维护费13.20万元，公务交通补贴27.67万元，税金及附加费用9.00万元，其他商品和服务支出16.80万元。与上年的287.71万元相比减少了84.48万元，同比减少了29.36%，减少的原因主要是住建系统严格执行中央八项规定，压缩一切不合理的支出，厉行节约，进一步合理减少公用经费支出。

2020年市住建局机关本级运行经费预算为155.19万元，其中办公费19.52万元，印刷费3.00万元，水费2.00万元，电费1.50万元，邮电费3.00万元，物业管理费8.00万元，差旅费13.00万元，因公出国(境)费用10.00万元，会议费2.00万元，公务接待费3.45万元，工会经费16.00万元，福利费10.40万元，公务用车运行维护费10.65万元，公务交通补贴27.67万元，税金及附加费用9.00万元，其他商品和服务支出16.00万元。与上年的142.08万元相比增加了13.11万元，同比增加9.23%，增加的原因主要是因机构改革，原随州市房产管理局已整体转隶到随州市住房和城乡建设局，公用经费支出相应有所增加。

(七)政府采购情况

1、2020年住建系统政府采购总额275万元，其中购买服务(装修)140万元，购置设备135万元，比上年的1580.61万元减少了1305.61万元，同比减少82.60%，减少主要原因：根据实际需要安排政府采购预算。

2、2020年市住建局本级无政府采购预算，与上年情况一致，因本部门电脑、打印机等配置已满。

(八)国有资产占用情况

截止2019年12月31日，住建系统资产总额5318.77万元，其中流动资产3487.86万元，固定资产1753.62万元，在建工程73.72万元，无形资产3.57万元。固定资产中，房屋构筑物1254.69万元(其中办公用房1147.85万元，)，无单价200万元以上大型设备，汽车31辆共计117.04万元，其他固定资产381.89万元。与上年相比，资产总减少1080.51万元，其中：流动资产与上年相比减少921.74万元，固定资产减少148.58万元，在建工程减少10.04万元，无形资产减少0.15万元。减少的主要原因是一是局属部分单位用财政国库结转结余资金弥补人员和公用经费不足部分，以及支付上年结转项目资金导致资产和流动资产减少;二是按新的政府会计制度要求对资产进行本年度和以前年度计提折旧和摊销，所以导致固定资产等减少。

截止2019年12月31日，市住建局本级资产总额1210.28万元，其中流动资产772.28万元，固定资产362.71万元，在建工程73.72万元，无形资产1.57万元。固定资产中，房屋构筑物158.88万元(其中办公用房71.34万元，)，无单价200万元以上大型设备，汽车1辆4.74万元，其他固定资产199.09万元。与上年相比，资产总增加174.19万元，同比增加16.81%，其中：流动资产与上年相比减少68.93万元，同比减少8.19%;固定资产与上年相比增加了251.94万元，同比增加227.44%;在建工程与上年相比减少10.04万元，同比减少11.99%;无形资产与上年相比增加了1.22万元，同比增加348.57%。变化的主要原因是：一是充分合理使用资金并清还了部分应付款项，所以流动资产有所减少;二是因机构改革，原随州市房产管理局已整体转隶到随州市住房和城乡建设局，原市房产管理局的固定资产和无形资产已全部划转至市住房和城乡建设局资产管理系统中，故导致其增长幅度较大。三是2019年市住建局办公大楼维修改造已完成验收，从在建工程转入固定资产，所以在建工程有所减少。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

1、住建系统2020年“三公”经费年初总预算为27.20万元，与上年的31.77万元相比减少了4.57万元，同比减少14.38%。其中因公出国(境)费10万元，与上年保持持平，无增减变化。主要原因是：根据以往年度因公出国费用预计，预计2020年单位有1-2人因公出国学习考察。公务接待费4万元，比上年的6.02万元，减少2.02万元，同比减少为33.55%，减少原因为：坚持贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩公务接待费用。公务车运行维护费13.20万元，较上年的15.75万元减少了2.55万元，同比减少16.19%，主要原因进一步规范公车使用管理制度，切实加强单位公车使用、管理和维护，节约公车运行开支费用。公务用车购置费0万元，与上年持平，无公务用车购置计划。

2、市住建局机关2020年“三公”经费预算安排24.10万元，比上年的23.42万元增加了0.68万元，同比增加2.90%。其中：因公出国(境)费10万元，与上年保持持平，无增减变化，主要原因是：根据以往年度因公出国费用预计，预计2020年单位有1-2人因公出国学习考察。公务接待费3.45万元，比上年的2.77万元增加了0.68万元，同比增加24.55%，增加的主要原因是：因机构改革，新增人员编制，业务范围也有所变化，因此相应经费有所增加。公务用车运行维护费10.65万元，与上年保持持平,无增减变化。公务用车购置费0万元，与上年对比无增减。公务用车保有量：一辆，与上年无变化。

第三部分 随州市住房和城乡建设局2020年部门预算表

1、住建系统(汇总)2020年部门预算表

2、市住建局本级2020年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

行政运行(城乡社区管理事务2120101):反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务(城乡社区管理事务2120102)：反映城乡建设项目支出。

小城镇基础设施建设(2120303)：反映本市城市基础设施建设维护支出。

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(2121401)：反映全市污水处理厂运营及其债务支出。

住房公积金(2210201)：反映市住建局机关住房公积金支出。

提租补贴(2210202)：反映市住建局机关提租补贴支出。

行政单位医疗(2101101)反映市住建局机关基本医疗支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：反映市住建局机关基本养老保险支出。

归口管理的行政单位离退休(2080501)：反映由本单位管理的离退休干部的离退休费支出。

      附件：

      1、随州市建筑市场管理站2020年部门预算.docx

       2、随州市建筑工程质量和安全监督站2020年部门预算.doc

       3、随州市城市防洪排水管理处2020部门预算.doc

       4、随州市城市建设档案馆2020年部门预算.docx

       5、随州市散装水泥办公室2020年部门预算.doc

       6、随州市房产市场管理所2020年部门预算.doc

       7、随州市住房保障服务中心2020年部门预算.doc

       8、随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所2020年部门预算.doc