随州市应急管理局2020年部门预算

目  录

第一部分  随州市应急管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市应急管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市应急管理局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市应急管理局2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市应急管理局（概况）

一、部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.执行应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和标准。

3.指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

7.统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

8.组织协调消防工作，指导县市区火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市政府有关部门和县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17.承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

18.完成上级交办的其他任务。

19.职能转变。市应急管理局要加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门基本情况

由于机构改革，随州市应急管理局组建于2019年3月（随办文〔2019〕24号），内设科室12个，核定行政编制25名，实际在岗26人（其中工勤编1人）；直属事业单位3个，核定事业编制17名，实际在岗14人。

第二部分  随州市应急管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年度部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

1.2020随州市应急管理局（含随州市安全生产监察支队、随州市安全生产资格考试中心、随州市救灾储备中心）汇总

2020年预算收入总额666.06万元，其中：财政拨款（补助） ：627.31万元，其他收入38.75万元。比上年预算安排增加了132.9万元，增长26.88%。主要原因为机构改革增人增资安排预算收入有所增加。

2.2020年随州市应急管理局（本级）

2020年局机关本级部门预算收入504.45万元，其中：财政拨款504.45万元，比上年增加50.52万元，增长11.13%。主要原因为机构改革增人增资安排预算收入有所增加。

（二）支出预算情况

1.2019年随州市安全生产监督管理局（含随州市安全生产监察支队、随州市安全生产资格考试中心、随州市救灾储备中心）汇总

本年部门支出预算总额666.06万元，其中：行政运行预算金额518.06万元（其中人员支出446.54万元、公用支出71.52万元）、应急管理项目预算金额148万元。归口管理的行政单位离退休预算金额0.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费预算金额48.28万元、行政单位医疗预算人员支出金额35.63万元、住房公积金38.10万元、提租补贴7.94万元。较上年预算安排增加了132.9万元，比上年预算安排增加了26.88%，主要原因为机构改革增人增资安排预算收入有所增加。

2.2019年随州市安全生产监督管理局（本级）

本年部门支出预算总额504.45万元，其中：行政运行预算金额364.45万元（其中人员支出300.41万元、公用支出64.04万元）、应急管理项目预算金额140万元，归口管理的行政单位离退休预算金额0.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费预算金额36.15万元、行政单位医疗预算人员支出金额30.45万元、住房公积金29.22万元、提租补贴6.09万元。较上年预算安排增加了50.52万元，比上年预算安排增加了11.13%，主要原因为机构改革增人增资安排预算收入有所增加。

（三）财政拨款支出情况

1.2020年随州市应急管理局（含随州市安全监察支队和考试中心）汇总
　　本年部门财政拨款支出预算总额666.06万元，较上年预算安排增加了132.9万元，比上年预算安排增加了24.93%，主要原因为机构改革增人增资所增的支出。
　　2.2019年随州市安全生产监督管理局（本级）

本年部门财政拨款支出预算总额504.45万元，较上年预算安排增加了50.52万元，比上年预算安排增加了11.13%，主要原因为机构改革增人增资所增的支出。

（四）政府性基金情况

随州市安全生产监督管理局（汇总）和随州市安全生产监督管理局（本级），本年部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

随州市安全生产监督管理局（汇总）和随州市安全生产监督管理局（本级），本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年度应急管理局系统汇总机关运行经费共70.04万元，其中因公出国（境）费用5万元、公务接待费2.48万元、公务用车运行维护费7.10万元、其他商品服务支出34.62万元。较上年预算安排减少了34.65万元，减少33.10%主要原因是严格落实过“紧日子”一般公共预算基本支出大幅度压缩。

局机关本级预算机关运行经费共64.04万元，其中因公出国（境）费用5万元、公务接待费2.48万元、公务用车运行维护费7.10万元、其他商品服务支出28.62万元。较上年预算安排减少了6.89万元，减少9.71%,主要原因是严格落实过“紧日子”一般公共预算基本支出大幅度压缩。

（七）政府采购情况

2020年我局无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，市应急管理局资产总额144.47万元，其中：流动资产67.56万元，固定资产净值76.91万元，固定资产计提折旧74.42万元。

 二、2020年度“三公”经费预算情况说明

2020年随州市应急管理局（含随州市安全监察支队和考试中心、救灾物资储备中心）汇总“三公”经费年初预算安排14.58万元。比上年增加了2.48万元，同比增长20.49%。

其中：因公出国（境）费 5万元，与上年持平，主要原因是：严格执行“八项规定”精神。

公务接待费2.48万元，比上年增加了2.48万元，主要原因是：2019年未安排财政拨款公务接待费预算支出。

公务用车运行维护费7.1万元，与上年持平，主要原因是：严格执行“八项规定”精神，上年与今年公务用车运行维护费预算安排金额一致。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：严格执行“八项规定”精神，上年与今年均无公务用车购置费预算安排。

2020年随州市应急管理局本级“三公”经费年初预算安排14.58万元。比上年增加了2.48万元，同比增长20.49%。

其中：因公出国（境）费 5万元，与上年持平，主要原因是：严格执行“八项规定”精神。

公务接待费2.48万元，比上年增加了2.48万元，主要原因是：2019年未安排财政拨款公务接待费预算支出。

公务用车运行维护费7.1万元，与上年持平，主要原因是：严格执行“八项规定”精神，上年与今年公务用车运行维护费预算安排金额一致。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：严格执行“八项规定”精神，上年与今年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分  随州市应急局2020年部门预算表

一、随州市应急管理局汇总表

二、随州市应急管理局本级表

第四部分 随州市应急管理局预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2020年市应急管理局部门整体绩效目标是根据部门主要职责编制，制定细化明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。为确保应急工作顺利开展，加强对支出效果和资金绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。