随州市招商局2020年部门预算

目  录

第一部分  随州市招商局概况　　

一、部门主要职责　　

二、部门基本情况　　

第二部分  随州市招商局2020年部门预算情况说明　　

一、2020年部门预算收支情况说明　　

二、2020年“三公”经费预算情况说明　　

第三部分  随州市招商局2020年部门预算表　　

表1：财政拨款收支总体情况表

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：一般公共预算基本支出经济分类表

表8部门收入总体情况表 

表9：部门支出总体情况表 

表10：部门财政专项支出情况表

第四部分  随州市招商局2020年预算绩效情况　　

一、部门整体绩效目标编制情况　　

二、重点项目绩效目标编制情况　　

第五部分  名词解释

第一部分  随州市招商局概况　　

一、部门主要职责　　

（一）贯彻执行国家、省和我市关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我市情况拟订全市对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。　　

（二）研究提出全市年度招商引资计划，报市委、市政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。　　

（三）组织参与全市对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全市招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。　　

（四）根据授权，承办我市在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府举办的经济合作活动。　　

（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作。　　

（六）负责全市招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全市招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。　　

（七）负责拟订全市招商引资年度责任目标、承担统计分析工作；会同有关部门对招商引资工作进行督办和年度考核，对全市招商项目建设进展情况进行跟踪督办，推进项目建设进程。　　     

（八）负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全市外来投资企业各类问题和投诉。　　

（九）承办上级交办的其他事项。　　

二、部门基本情况　　

市招商局为市政府工作部门，内设3个科室，行政编制10名，以钱养事岗位1个，目前实有人数11名。　　

第二部分  随州市招商局2020年部门预算情况说明　　

一、2020年部门预算收支情况说明　　

（一）收入预算情况　　

市招商局2020年部门预算收入676.56万元，比上年634.86增长41.7万元，增长率6.58%，主要是因为单位改制，人员增加，费用增长。其中：财政拨款收入135.77万元，与上年108.1万元相比增加27.67万元,同比增长率25.62%，主要是因为单位改制，人员增加，费用增长。其它收入512.82万元，较上年526.76减少13.94万元，同比减少2.65%，主要是因为压缩开支。　　

（二）支出预算情况　　

市招商局2020年部门预算支出676.56万元，比上年634.86万元增长41.7万元，同比增长6.57%，主要是因为单位改制，人员增加，费用增长；招商引资力度加大，费用增加。其中：基本支出176.56万元，比上年134.86万元略增41.7万元,增长31.11%，主要是人员增加，费用增长。项目支出500万元，与上年持平。　　

（三）财政拨款支出情况　　

市招商局2020年财政拨款支出预算135.77万元，较上年108.10万元增加27.67万元，同比增长25.62%，主要是因为人员增加，费用增长。其中：人员支出111.52万元，比上年87.40万元增加24.12万元，同比增加27.72%，公用支出24.25万元，比上年20.70万元增加3.55万元，同比增加17.14%，主要是因为人员增加，费用增长；日常公用经费成本增加，费用增长。按支出功能分，一般公共服务支出99.29万元，社会保障和就业支出12.86万元，医疗卫生支出10.94万元，住房保障支出12.68万元。　　

（四）政府性基金情况　　

市招商局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　

（五）国有资本经营预算情况　　

市招商局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。　　

（六）机关运行经费等重要事项的说明　　

市招商局2020年机关运行经费24.25万元，其中:办公费1.18万元，印刷费0.9万元，咨询费0.2万元，水电费1.10万元,邮电费1.00万元，物业管理费1.00万元，差旅费1.11万元，维修（护）费0.3万元，租赁费0.6万元，会议费0.2万元，培训费0.6万元,公务接待费1.0万元,劳务费0.2万元，工会经费1.45万元，福利费1.81万元,公务用车运行维护费3.55万元,公务交通补贴8.05万元，运行经费与上年增加3.55万元，同比增加17.14%，主要原因是人员调整增加，公用经费预算增加。

（七）政府采购情况

2020年，随州市招商局政府采购预算8万元，购买招商专班办公用电脑设备等。　　

（八）国有资产占用情况　　2020年，市招商局资产总额75.7万元，其中：流动资产27.01万元、固定资产48.71万元，较上年51.61万元减少了2.9万元，同比减少5.68 %，主要原因为本年一部分办公设备使用年限较长，无法使用，已报废下账。　　

二、2020年“三公”经费预算情况说明　　

2020年市招商局“三公”经费年初预算安排4.55万元，比上年减少1.02万元，同比减少18.31%，主要原因是：严控“三公”经费。其中：　　公务接待费1.0万元，比上年0.77万元增加0.23万元，同比增长29.87%，主要原因是：人员增加，且招商引资力度加大，招商接待增多。　　

公务用车运行维护费3.55万元，与上年持平，主要原因是：继续保有公务用车1辆，费用保持不变。　　

公务用车购置费0万元，与上年一样，没有购置公务用车计划。　　

第三部分 随州市招商局2020年部门预算表

第四部分  随州市招商局2020年预算绩效情况　　

一、部门整体绩效目标编制情况

2020年市招商局编制了部门整体支出绩效目标。随着我市招商引资工作的日益深入,走出去与请进来齐头并进。招商方式不断创新，招商专班开展专业招商，招商活动突出实效，小分队外出招商更有针对性，来随考察洽谈客商逐年增加，招商基础工作更加扎实，需要列支招商引资专项经费。　　

二、重点项目绩效目标编制情况

市招商局只有一个项目--招商引资项目,2020年市招商局编制了招商引资绩效目标，规定了2020年招商引资项目预计将达到的具体目标值。

第五部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。