随州市人民政府研究室2020年部门预算

目   录

第一部分  随州市人民政府研究室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市人民政府研究室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市人民政府研究室2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市人民政府研究室2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市人民政府研究室概况

一、部门主要职责

（一）负责起草《政府工作报告》。

（二）组织或参与市委、市政府重要会议文稿和重要文件起草工作。

（三）围绕市委、市政府的中心工作，开展对策性、专题性调查研究，提供政策性建议；对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研；参与市政府主要领导同志的调研和有关政务活动。

（四）根据市政府主要领导要求，牵头或组织、协调有关方面起草市政府向省委、省政府汇报文稿；起草市政府主要领导同志的重要文稿。

（五）研究全市经济社会发展和改革开放中的全局性、战略性、长期性问题，为市政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

（六）按照决策科学化、民主化的要求，积极联络市内外各类智囊机构、专家学者、社会研究力量等，围绕全市改革开放和高质量发展中的重大问题，以及经济运行和经济社会发展中的热点、难点问题，开展调研和论证活动，加强智库建设，为市政府决策提供政策性建议和咨询意见。

（七）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供信息服务。

（八）加强与国家、省内外政府研究室、发展研究中心的沟通；指导和协调全市政府系统政策研究工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

随州市人民政府研究室为市政府直属的行政机构。机关设秘书科、综合一科、综合二科、综合三科等4个内设机构。行政编制10人，行政在职干部6人。

第二部分  随州市人民政府研究室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额109.09万元，其中：财政拨款（补助）102.01万元、上年结转7.08万元。因本单位为2019年机构改革新增单位，所以无上年对比数。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额109.09万元，其中：机构运行预算金额55.90万元（其中人员支出40.55万元、公用支出15.35万元）项目专项业务活动经费预算金额32.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算金额7.43万元、行政单位医疗预算人员支出金额6.33万元、住房公积金预算金额6.08万元、提租补贴预算金额1.27万元。因本单位为2019年机构改革新增单位，所以无上年对比数。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额102.01万元，其中基本支出77.01万元，项目支出25万元。因本单位为2019年机构改革新增单位，所以无上年对比数。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额15.35万元，包括办公费0.63万元、差旅费1.00万元、因公出国（境）费用5.00万元、会议费1.00万元、培训费0.60万元、公务接待费0.77万元、工会经费0.80万元、福利费1.00万元、公务交通补贴4.55万元。因本单位为2019年机构改革新增单位，所以无上年对比数。

（七）政府采购情况

本年部门安排财政拨款的政府采购预算支出19.10万元，其中基本支出政府采购预算3.60万元、项目支出政府采购预算15.50万元；货物类政府采购预算6万元，服务类政府采购预算13.10万元。

（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额15.94万元，其中：流动资产7.08万元、固定资产净值8.86万元。因本单位为2019年机构改革新增单位，所以无上年对比数。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市人民政府研究室“三公”经费年初预算安排7.77万元。其中：

因公出国（境）费5.00万元，因本单位为2019年机构改革新增单位，所以无上年对比数。

公务接待费2.77万元，因本单位为2019年机构改革新增单位，所以无上年对比数。

公务用车运行维护费0.00万元，因本单位为2019年机构改革新增单位，所以无上年对比数。

公务用车购置费0.00万元，因本单位为2019年机构改革新增单位，所以无上年对比数。

第三部分  随州市人民政府研究室2020年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

        一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体支出绩效目标表：

二 、重点项目绩效目标编制情况

本部门项目绩效目标表：

第五部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款)：反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

4、行政运行(2010301项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　　

7、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。
　　8、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　
　　11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
　　12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。