随州市人民政府研究室2020年部门预算公开
  • 发布日期:2020-02-08
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  • 编辑:随州市人民政府研究室
  • 审核: 系统管理员

随州市人民政府研究室2020年部门预算

  

第一部分  随州市人民政府研究室(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市人民政府研究室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020三公经费预算情况说明

第三部分  随州市人民政府研究室2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市人民政府研究室2020预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

部分  名词解释

 

第一部分  随州市人民政府研究室概况

一、部门主要职责

(一)负责起草《政府工作报告》。

(二)组织或参与市委、市政府重要会议文稿和重要文件起草工作。

(三)围绕市委、市政府的中心工作,开展对策性、专题性调查研究,提供政策性建议;对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研;参与市政府主要领导同志的调研和有关政务活动。

(四)根据市政府主要领导要求,牵头或组织、协调有关方面起草市政府向省委、省政府汇报文稿;起草市政府主要领导同志的重要文稿。

(五)研究全市经济社会发展和改革开放中的全局性、战略性、长期性问题,为市政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

(六)按照决策科学化、民主化的要求,积极联络市内外各类智囊机构、专家学者、社会研究力量等,围绕全市改革开放和高质量发展中的重大问题,以及经济运行和经济社会发展中的热点、难点问题,开展调研和论证活动,加强智库建设,为市政府决策提供政策性建议和咨询意见。

(七)搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为市政府决策提供信息服务。

(八)加强与国家、省内外政府研究室、发展研究中心的沟通;指导和协调全市政府系统政策研究工作。

(九)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

随州市人民政府研究室为市政府直属的行政机构。机关设秘书科、综合一科、综合二科、综合三科等4个内设机构。行政编制10人,行政在职干部6人。

 

第二部分  随州市人民政府研究室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本年收入预算总额109.09万元,其中:财政拨款(补助)102.01万元、上年结转7.08万元。因本单位为2019年机构改革新增单位,所以无上年对比数。

(二)支出预算情况

本年部门支出预算总额109.09万元,其中:机构运行预算金额55.90万元(其中人员支出40.55万元、公用支出15.35万元)项目专项业务活动经费预算金额32.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算金额7.43万元、行政单位医疗预算人员支出金额6.33万元、住房公积金预算金额6.08万元、提租补贴预算金额1.27万元。因本单位为2019年机构改革新增单位,所以无上年对比数。

(三)财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额102.01万元,其中基本支出77.01万元,项目支出25万元。因本单位为2019年机构改革新增单位,所以无上年对比数。

(四)政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

)机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额15.35万元,包括办公费0.63万元、差旅费1.00万元、因公出国(境)费用5.00万元、会议费1.00万元、培训费0.60万元、公务接待费0.77万元、工会经费0.80万元、福利费1.00万元、公务交通补贴4.55万元。因本单位为2019年机构改革新增单位,所以无上年对比数。

)政府采购情况

本年部门安排财政拨款的政府采购预算支出19.10万元,其中基本支出政府采购预算3.60万元、项目支出政府采购预算15.50万元;货物类政府采购预算6万元,服务类政府采购预算13.10万元。

(八)国有资产占用情况

本年部门资产总额15.94万元,其中:流动资产7.08万元、固定资产净值8.86万元。因本单位为2019年机构改革新增单位,所以无上年对比数。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020随州市人民政府研究室三公经费年初预算安排7.77万元。其中:

因公出国(境)费5.00万元,因本单位为2019年机构改革新增单位,所以无上年对比数。

公务接待费2.77万元,因本单位为2019年机构改革新增单位,所以无上年对比数。

公务用车运行维护费0.00万元,因本单位为2019年机构改革新增单位,所以无上年对比数。

公务用车购置费0.00万元,因本单位为2019年机构改革新增单位,所以无上年对比数。

 

第三部分  随州市人民政府研究室2020年部门预算表


部门公开表1


收支预算总表 
填报单位:随州市人民政府研究室
单位:万元
收      入 

项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 
一、财政拨款102.01 一般公共服务87.98 
 (一)公共预算财政拨款(补助)102.01 外交
    经费拨款(补助)102.01 国防
    纳入预算管理的非税收入
公共安全
    上级专项转移支付
教育    
 (二)政府性基金收入
科学技术  
二、事业收入
文化旅游体育与传媒支出
三、其他收入
社会保障和就业  7.43 
四、纳入专户管理的非税收入
社会保险基金支出


医疗卫生6.33 


环境保护


城乡社区事务


农林水事务


交通运输


资源勘探信息等事务


商业服务业等事务


金融支出


援助其他地区支出


自然资源海洋气象等支出


住房保障支出7.35 


粮食安全物资储备事务


国有资本经营支出


灾害防治及应急管理支出


预备费


其他支出


转移性支出


债务还本支出


债务付息支出


债务发行费用支出




本年收入合计 102.01 本年支出合计 109.09 


对附属单位补助支出
五、上年结转7.08 事业单位经营支出
 (一)财政拨款结转
上缴上级支出
 (二)其他结转7.08 结转下年 
     收  入  总  计 109.09      支  出  总  计 109.09 




部门公开表2








收入预算总表 
填报单位:随州市人民政府研究室




单位:万元
合  计财政拨款(补助)政府性基金财政拨款纳入专户管理的非税收入事业单位经营收入其他收入上年结转
小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入安排的拨款上级专项转移支付小计上年财政拨款结转其他结转
109.09 102.01 102.01 





7.08 
7.08 



部门公开表3






支出预算总表
填报单位:随州市人民政府研究室

单位:万元
支出功能分类合  计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
科功能科目编码功能科目名称小计人员支出公用支出

合计109.09 77.01 61.66 15.35 32.08 


201一般公共服务支出87.98 55.90 40.55 15.35 32.08 


20103  政府办公厅(室)及相关机构事务87.98 55.90 40.55 15.35 32.08 


2010301    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)55.90 55.90 40.55 15.35 



2010305    专项业务活动32.08 


32.08 


208社会保障和就业支出7.43 7.43 7.43 




20805  行政事业单位养老支出7.43 7.43 7.43 




2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出7.43 7.43 7.43 




210卫生健康支出6.33 6.33 6.33 




21011  行政事业单位医疗6.33 6.33 6.33 




2101101    行政单位医疗6.33 6.33 6.33 




221住房保障支出7.35 7.35 7.35 




22102  住房改革支出7.35 7.35 7.35 




2210201    住房公积金6.08 6.08 6.08 




2210202    提租补贴1.27 1.27 1.27 






部门公开表4



财政拨款收支预算总表 
填报单位:随州市人民政府研究室

单位:万元
收      入 支出


项目 预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算政府性基金
一、财政拨款102.01 一般公共服务80.9080.90
 (一)一般公共预算财政拨款102.01 外交


    经费拨款(补助)102.01 国防


    纳入预算管理的非税收入
公共安全




教育    


 (二)政府性基金收入
科学技术  


 (三)上级专项转移支付
文化旅游体育与传媒支出


二、财政拨款结转
社会保障和就业  7.437.43


社会保险基金支出




医疗卫生6.336.33


环境保护




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探信息等事务




商业服务业等事务




金融支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出7.357.35


粮食安全物资储备事务




国有资本经营支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出








本年收入合计 102.01 本年支出合计 102.01102.01


对附属单位补助支出




事业单位经营支出




上缴上级支出




结转下年 


收  入  总  计102.01 支  出  总  计102.01102.01




部门公开表5


一般公共预算支出表
填报单位:随州市人民政府研究室单位:万元
支出功能分类
预算数

科目编码科目名称合计基本支出项目支出

合计102.01 77.01 25.00 
201一般公共服务支出80.90 55.90 25.00 
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务80.90 55.90 25.00 
2010301    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)55.90 55.90 
2010305    专项业务活动25.00 
25.00 
208社会保障和就业支出7.43 7.43 
20805  行政事业单位养老支出7.43 7.43 
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出7.43 7.43 
210卫生健康支出6.33 6.33 
21011  行政事业单位医疗6.33 6.33 
2101101    行政单位医疗6.33 6.33 
221住房保障支出7.35 7.35 
22102  住房改革支出7.35 7.35 
2210201    住房公积金6.08 6.08 
2210202    提租补贴1.27 1.27 




部门公开表6


一般公共预算基本支出表
填报单位:随州市人民政府研究室

单位:万元
支出功能分类
预算数

科目编码科目名称合计人员支出公用支出

合计77.01 61.66 15.35 
201一般公共服务支出55.90 40.55 15.35 
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务55.90 40.55 15.35 
2010301    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)55.90 40.55 15.35 
208社会保障和就业支出7.43 7.43 
20805  行政事业单位养老支出7.43 7.43 
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出7.43 7.43 
210卫生健康支出6.33 6.33 
21011  行政事业单位医疗6.33 6.33 
2101101    行政单位医疗6.33 6.33 
221住房保障支出7.35 7.35 
22102  住房改革支出7.35 7.35 
2210201    住房公积金6.08 6.08 
2210202    提租补贴1.27 1.27 




部门公开表6


一般公共预算基本支出表
填报单位:随州市人民政府研究室

单位:万元
支出经济分类
预算数

科目编码科目名称合计人员支出公用支出

合计77.0161.6615.35
301工资福利支出61.6661.66
30101  基本工资21.4821.48
30102  津贴补贴18.5518.55
30103  奖金(13个月)1.791.79
30108  机关事业单位基本养老保险缴费7.437.43
30111  公务员医疗补助缴费2.532.53
30112  其他社会保障缴费3.803.80
30113  住房公积金6.086.08
302商品和服务支出15.35
15.35
30201  办公费0.63
0.63
30211  差旅费1.00
1.00
30212  因公出国(境)费用5.00
5.00
30215  会议费1.00
1.00
30216  培训费0.60
0.60
30217  公务接待费0.77
0.77
30228  工会经费0.80
0.80
30229  福利费1.00
1.00
30239  公务交通补贴4.55
4.55




部门公开表7



三公经费预算表
填报单位:随州市人民政府研究室


单位:万元
三公总计公务接待费因公出国(境)费公务用车
合计运行维护费购置费
7.77 2.77 5.00 





部门公开表8






政府性基金预算表
填报单位:随州市人民政府研究室



单位:万元
支出功能分类
合计基本支出项目支出
科目编码科目名称小计人员支出日常公用支出小计延续性项目新增性项目












部门公开表9
财政专项支出预算表

单位:万元
项目预算数
合计32.0800
政府政研专项工作经费32.0800




部门公开表10






政府采购预算表







单位:万元
科目编码科目名称
项目名称主要采购品目数量计量单位资金来源

总计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款


合计
310
19.10 19.10 
120001
随州市人民政府研究室
310
19.10 19.10 
  2010305专项业务活动  政府政研专项工作经费其他办公消耗用品及类似物品12.00 2.00 
  2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)  商品和服务支出其他办公消耗用品及类似物品12.00 2.00 
  2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)  商品和服务支出其他会计服务11.50 1.50 
  2010305专项业务活动  政府政研专项工作经费其他会计服务11.50 1.50 
  2010305专项业务活动  政府政研专项工作经费一般会议服务15.00 5.00 
  2010305专项业务活动  政府政研专项工作经费电视设备10.30 0.30 
  2010305专项业务活动  政府政研专项工作经费多功能一体机10.50 0.50 
  2010305专项业务活动  政府政研专项工作经费计算机设备11.00 1.00 
  2010305专项业务活动  政府政研专项工作经费制冷空调设备10.20 0.20 
  2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)  商品和服务支出其他印刷品10.10 0.10 
  2010305专项业务活动  政府政研专项工作经费其他印刷品3005.00 5.00 



第四部分  预算绩效情况

        一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体支出绩效目标表:

二 、重点项目绩效目标编制情况

本部门项目绩效目标表:

项目申报表
单位:万元
项目名称政府政研专项工作经费项目编码202012000101
项目主管部门市政府研究室项目执行单位市政府研究室
项目负责人毛家锋联系电话3396608
单位地址迎宾大道9号邮政编码441300
项目属性持续性项目
项目类型常年性项目
起始年度2020终止年度2020
项目立项依据    市委市政府《关于随州市市级机构改革的实施意见》(随发【2019】5号)、市政府研究室“三定”方案(随办文【2019】28号)。
项目实施方案1.组织起草市委经济工作会议、《政府工作报告》、政府全会等市政府主要领导讲话、汇报等文稿;
2.组织开展全市政府系统调研活动,陪同上级部门及有关咨询机构调研,承接调研课题,编印优秀调研成果汇编等;
3.开展综合治理、档案达标、文明创建、扶贫工作等;                           
4.根据三定方案、人员配备和业务需求情况购置办公家具、办公电脑等设备。
项目总预算32.08项目当年预算32.08
项目前两年预算及当年预算变动情况为2019年新组建部门,无上年对比数。
项目绩效总目标
名称目标说明
围绕市委、市政府中心工作提供优质文稿服务高质量完成市委经济工作会议、《政府工作报告》、政府全会等市政府主要领导讲话、汇报等文稿起草任务,参与有关政策文件的起草工作,不断提高文稿服务质量、文稿服务满意度。
围绕服务领导决策,组织开展对策性、专题性调查研究,编发调研资料组织开展2020年全市政府系统“品质随州”建设大调研活动,编印《2019年调研成果汇编》,为领导决策提供参谋服务。
办好内刊,加强档案管理和对外宣传定期分类整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要领导文稿等,完善档案管理;办好《政府工作》,作好对外信息宣传。
绩效目标表
目标名称一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
围绕市委、市政府中心工作提供优质文稿服务产出指标质量指标起草《政府工作报告》、市政府主要领导讲话、有关文件等高质量完成经验标准
效果指标时间效益文稿完成实效根据工作需要,及时保质保量完成任务经验标准
效果指标效益指标服务对象满意度90%以上历史标准
围绕服务领导决策,组织开展对策性、专题性调查研究,编发调研资料产出指标数量指标调研次数不少于20次历史标准
产出指标数量指标2020年全市政府系统“品质随州”建设大调研成果不少于40篇历史标准
效果指标效益指标服务对象满意度90%以上历史标准
效果指标经济效益调研成果转化率75%以上经验标准
办好内刊,加强档案管理和对外宣传产出指标质量指标档案管理考评达标历史标准
效果指标数量指标《政府工作》刊发期数8期左右历史标准
效果指标环境效益注重节能减排,办公耗材利用率95%以上历史标准


部分  名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅()及相关机构事务(20103):反映各级政府办公厅()及相关机构的支出。

4、行政运行(2010301):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

7、卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出。
  8、行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
  11、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
  12、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 


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