目   录

第一部分  随州市农业农村局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市农业农村局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市农业农村局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市农业农村局2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市农业农村局概况

一、部门主要职责

　　市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。市委农村工作领导小组办公室(以下简称市委农办)设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:　　　(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。 (二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。 (三)组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。 (四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。 (五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。 (六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。 (七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。   (八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。   (九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。  (十)负责农业投资管理。    (十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。   (十二)指导农业农村人才工作。  (十三)牵头开展农业对外合作工作。   (十四)完成上级交办的其他任务。(十五)职能转变.。 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

二、部门基本情况

市农业农村局设下列内设机构：办公室、人事教育科、法规科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进和农垦科、农业农村经济经营管理科（市农民负担监督管理办公室）、市场信息化和交流合作科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业科、畜牧兽医科、渔业渔政科、农业机械化科、农田建设科、信用菌产业发展科１７个科室。市委农村工作领导小组办公室（简称市委农办），设置市委农办秘书科。市农业农村局机关行政编制３１名（含市委农办秘书科编制），实有在职36人，其中行政干部32人，行政工人2人，公益性岗位２人，退休干部8人。

第二部分  随州市农业农村局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明　

　　 （一）收入预算情况

　　2020年随州市农业农村局（汇总）收入预算总额3417.3万元，比上年2758.79万元增加658.51万元，增加23.87%，主要原因是上年其他结转。其中：财政拨款预算收入总额1096.02万元，比上年的990.18万元增加10.69%，主要原因是机构改革人员增加。上级专项转移支付预算246万元，比上年60万元增加310%，增加原因是：上级转移支付安排的经费增加；事业单位经营收入50万元，系农技推广中心食用菌实验站经费；其他收入270.30万元，比上年135.29增加99.79%，增加变动原因是：其他代管资金增加；上年结转1754.98万元，比上年1633.32万元增加7.45%。

　　　随州市农业农村局2020年度收入预算总额2424.58万元，比上年1761.01万元增加663.57万元，增加37.68%，主要原因是上年结转。其中：财政拨款预算收入总额564.63万元，比上年397.81万元增加166.82万元，增长41.93%，增长原因是机构改革人员增加，职能变化本级项目增加。其他收入214.4万元，系曾都区城投公司拆迁补偿款；上年其他结转1567.55万元，同比增长204.35万元增长14.99%，主要原因是部分项目结转2020年继续实施。

　　 （二）支出预算情况

　　2020年随州市农业农村局（汇总）支出预算总额3417.3万元，比上年2758.79万元增加658.51万元，增加23.87%，主要原因为2020年安排的项目支出增加。按资金性质分：

　　1、基本支出预算安排1125.23万元，比2019年1014.84万元增加110.39万元，增加10.88%，主要原因是机关改革人员增加支出需求增大。其中人员支出827.80万元，比2019年717.08万元增加110.72万元，增加15.44%；公用支出297.43万元，比2019年297.76万元减少0.23万元，减少0.08%。

　　2、项目支出预算安排2292.07万元,比2019年1743.95增加548.12万元，增加31.43%，主要原因是2020年安排的项目支出增加。

　　随州市农业农村局2020年度支出预算总额2424.58万元，比上年1761.01万元增加663.57万元，增加37.68%，主要原因是加大对特色农业、农产品加工的扶持力度。按资金性质分：

　　1、基本支出预算安排532.19万元，比2019年468.2万元增加63.99万元，增加13.67%，主要原因是人员支出预算增加。

　　2、项目支出预算安排1892.39万元,比2019年1292.81万元增加599.58万元，增加46.38%，主要原因是加大了农业生产发展方面的支持。

　　 （三）财政拨款支出情况

　　2020年随州市农业农村局（汇总）财政拨款支出预算1342.02万元，比2019年990.18万元增加351.84万元，增加35.53%，主要原因是人员支出和上级项目支出的增加。其中：基本支出932.02万元，比2019年832.18元增加99.84万元，增加11.99%，主要原因是人员增加和调资；项目支出410万元，与2019年158万元减少252万元，增加159.49%，主要是项目支出的增加。

　　2020年随州市农业农村局财政拨款支出预算万元，比2019年的397.81万元增加244.82万元，增长61.54%，增长原因是人员增加和调资，其中：基本支出469.63万元，比2019年382.81万元增加86.82元，增加22.68%，主要原因是人员增加和调资；项目支出173万元，与2019年15万元增加158万元，主要原因是职能变化项目支出的增加。

　　 （四）政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　 （六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年随州市农业农村局（汇总）行政运行经费预算141.98万元，比2019年136.09万元增加5.89万元，增加４.33%，主要原因为机构改革人员增加。其中办公费5.03万元,比上年6.28万元减少1.25 元，减少19.9%；印刷费2.35万元,比上年1.36万元增加0.99万元，增加72.79%;咨询费２万元，为新增；水费1.74元，比上年1.93万元减少0.19万，减少9.84%；电费4.76万元,比上年7.24万元减少2.48万元，减少34.25%;邮电费3.09万元,比上年4.22万元,减少1.13万元，减少26.78%;取暖费0.22万元,比上年0.12万元增加0.１万元，增加83.33%;物业管理费0.36万元,比上年0.24万元增加0.12万元，增加50%;差旅费8.65万元，比上年19.37减少10.72万元，减少55.34%；因公出国（境）费用0万元，与上年同；维修（护）费2.71万元，比上年1.26万元增加1.45万元，增加115.08%；会议费3.9万元，比上年4.48万元减少0.58万元，减少12.95%；培训费3.37万元，比上年2.74万元增加0.63万元，增加22.99%；劳务费2万元，为新增；公务接待费6.03万元，比上年5.18万元增加0.85万元，增加16.41%；工会经费11.57万元，比上年9.12万元增加2.45万元，增加26.86%；福利费15.52万元，比上年11.42万元增加4.1万元，增加35.90%；公务用车运行维护费8.05万元，比上年10.06万元减少2.01万元，减少19.98%；公务交通补贴50.58万元，比上年46.59万元增加万元，增加8.56%；其他商品和服务支出2.05万元，比上年4.57万元减少2.52万元，减少55.14%。

　　随州市农业农村局2020年机关行政运行经费预算83.31万元，比2019年73.75万元增加9.56万元，增加12.96%，主要原因为人员增加。其中办公费2万元,比上年2.47万元减少0.47万元，减少19.03%;印刷费2万元,比上年1万元增加1万元，增加100%;咨询费2万无同，为新增；水费1万元,与上年持平;电费2.3万元,比上年4万元减少1.7万元，减少42.50%;邮电费0.5万元,比上年3万元,减少2.5万元，减少83.33%;取暖费同去年，未安排支出;物业管理费未在公共预算基本支出中安排;因公出国（境）费用本年未安排；差旅费2.32万元，比上年8万元减少5.68万元，减少71%；维修（护）费2万元，比上年1万元增加1万元，增加100%；会议费2万元，比上年2.7万元减少0.7万元，减少25.93%；培训费2万元，比上年1.66万元增加0.34万元，增20.48%；公务接待费3.12万元，比上年2.62万元，增加19.08%；工会经费4.86万元，比上年3.8万元增加1.06万元，增加27.89%；福利费13.5万元，比上年7万元增加6.50万元，增加92.86%；公务用车运行维护费6万元，比上年10.05万元减少4.05万元，减少40.30%；公务交通补贴25.71万元，，比上年21.75万元增加3.96万元，增加18.21%；其他商品和服务支出2万元，比上年3.7万元减少1.7万元，减少45.95%；预备费及预留８万元，上年未做此预算，主要考虑应对任务变化。

　　 （七）政府采购情况

　　2020年随州市农业农村局（汇总）政府采购预算79.11万元，比2019年65万元增加14.11万元，增加21.71%，主要原因二级单位纳入政府采购的范围加大了。

　　2020年随州市农业农村局政府采购预算支出未用财政拨款资金，用的是代管资金，所以金额栏中为空。

    (八）国有资产占用情况

　　随州市农业农村局本级2019年末资产总额为1686.45万元，比2018年1667.10万元增加19.35万元，资产增长率为1.16%。其中流动资产1567.59万元，比上年1519.26万元增长48.33万元，增长3.18%，占资产总额的92.95%，原因是2019农业专项资金下达较晚，还未来得及实施；固定资产118.86万元、比上年147.84万元减少28.98万元，减少19.6%，主要原因是计提了固定资产折旧。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　（一）2020年市农业农村局（汇总）“三公经费年初预算安排总额28.58万元，比上年25.23万元增加了3.35万元，增加13.28%。主要原因机构改革人员增加、职能变化，增加了公务接待预算支出，其中：

　　公务接待费预算15.53万元，比上年11.68万元增加3.85万元，增加32.96%，主要原因机构改革人员增加、职能增加。

　　因公出国（境）费预算0万元，与上年同。

　　公务用车运行维护费预算13.05万元，比上年13.55万元,减少0.5万元,减少3.69%，主要原因是进一步加强车辆管理，减少出车频率。

   公务用车购置预算0万元。

　　（二）2020年随州市农业农村局“三公”经费年初预算安排总额14.12万元，比上年“三公”经费预算16.67万元，减少2.55万元，减少15.30%，其中：

　　公务接待费预算5.12万元，比上年4.62万元，增加0.5万元，增加10.82%，原因是机构改革人员增加、职能增加；

　　因公出国（境）费预算0万元，主要原因是暂无出国计划；

　　公务用车运行维护费预算9万元，比上年12.05万元减少3.05万元,减少25.31%，原因是进一步加强车辆管理，压缩公务支出。

    公务用车购置费0万元。

第三部分  随州市农业农村局2020年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

   （一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

   （二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

   （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

  （五）机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1、因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。