随州市人民政府办公室2020年部门预算公开

目录　　　

第一部分随州市人民政府办公室概况　　

一、部门主要职责　　

二、部门基本情况　　

第二部分随州市人民政府办公室2020年部门预算情况说明　　

一、2020年部门预算收支情况说明　　

二、2020年“三公”经费预算情况说明　　

第三部分随州市人民政府办公室2020年部门预算表　　

一、部门收支预算总表　　

二、部门收入总表　　

三、部门支出总表　　

四、财政拨款收支总表　　

五、一般公共预算支出表　　

六、一般公共预算基本支出表　　

七、一般公共预算“三公”经费支出表　　

八、政府性基金预算支出表　　

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表　　

第四部分随州市人民政府办公室2020年预算绩效情况　　

 一、部门整体绩效目标编制情况　　

 二、重点项目绩效目标编制情况

 第五部分名词解释

第一部分随州市人民政府办公室概况　　

   一、部门主要职责

        1、负责市政府会议的准备和组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、统筹安排市政府领导同志的公务活动。

3、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

4、研究、审核市政府各部门和各县、市、区人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

5、根据市政府领导同志的指示，对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

6、督促检查市政府各部门和县、市、区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

7、负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

8、组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

9、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

10、办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和县、市、区向市政府反映的重要问题。

11、围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

12、负责市政府重大活动的组织安排。

13、做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志和办公室机关服务。

14、为重点企业提供“直通车”服务。

15、办理市政府领导同志和省政府办公厅交办的其他事项。

二、部门基本情况　　

（一）内设机构

市人民政府办公室设17个科室：市政府总值班室、市政府督查室、机要文书科、综合科、政务信息科、行政科、政工人事科、机关事务科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、国防动员科（市国防动员委员会办公室）。

        （二）人员情况

随州市政府办公室现有行政编制35个（不包含市政府各位领导同志），工勤编制9个。实有从业人员42人，其中：行政在职32人，工人2人，聘用人员8人。退休人员8人。

第二部分随州市人民政府办公室2020年部门预算情况说明　　

一、2020年部门预算收支情况说明　　

（一）收入预算情况2020年收入预算总额为960.99万元，其中：一般预算拨款848.59万元，其他结转112.40万元。较上年预算安排减少236.96万元,下降19.78%。减少的主要原因：一是机构改革划转部分职能、转隶部分人员，各项经费有所减少；二是按照中央关于压缩一般性支出的要求，公用经费在上年标准上有所压减。　　

（二）支出预算情况2020年支出预算总额为960.99万元，较上年预算安排减少236.96万元，降低19.78%。其中：一般公共服务支出777.42万元，较上年预算安排减少209.29万元，下降21.21%，减少的主要原因是机构改革划转部分职能、转隶部分人员，各项经费有所减少；公用经费在上年标准上有所压减；社会保障和就业支出69.08万元，较上年预算安排减少21.55万元，下降23.78%，减少的主要原因是机构改革转隶部分人员；医疗卫生支出53万元，较上年预算安排减少1.62万元，下降2.96%，减少的主要原因是机构改革转隶部分人员；住房保障支出61.49万元，较上年预算安排减少4.5万元，下降6.81%，减少的主要原因是机构改革转隶部分人员。　　

（三）财政拨款支出情况2020年财政拨款支出预算总额为848.59万元，其中基本支出711.69万元，项目支出136.90万元。财政拨款预算安排支出较上年减少235.44万元,下降21.72%。减少的主要原因：一是机构改革划转部分职能、转隶部分人员，各项经费有所减少；二是按照中央关于压缩一般性支出的要求，公用经费在上年标准上有所压减。基本支出711.69万元：（1）人员经费支出555.18万元，较上年减少38.5万元，下降6.48%。其中：在职人员工资福利支出经费371.61万元，较上年减少10.83万元，下降2.83%，减少的主要原因是机构改革转隶部分人员；行政单位离退休经费6.95万元，较上年减少0.73万元，下降9.50%；机关事业单位基本养老保险缴费支出62.13万元，较上年减少20.82万元，下降25.10%，减少的主要原因是机构改革转隶部分人员；行政单位医疗经费53万元，较上年减少1.62万元，下降2.96%，减少的主要原因是机构改革转隶部分人员；住房公积金50.89万元，较上年减少3.73万元，下降6.83%，减少的主要原因是机构改革转隶部分人员；提租补贴10.60万元，较上年减少0.77万元，减少6.77%，减少的主要原因是机构改革转隶部分人员；（2）日常公用经费支出156.51万元，较上年减少36.84万元，下降19.05%，减少的主要原因一是因为机构改革划转部分职能、转隶部分人员，二是日常公用经费支出压缩。　　

（四）政府性基金情况2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出。　　

（五）国有资本经营预算情况2020年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。　　

（六）机关运行经费的说明2020年预算支出安排机关运行经费253.70万元，其中：办公费10万元、印刷费28.79万元、水费0.47万元、电费1.85万元、邮电费6.67万元、取暖费0.73万元、物业管理费1.5万元、差旅费39.32万元、因公出国（境）费用15万元、维修（护）费0.65万元、会议费6.45万元、培训费2.58万元、公务接待费5.38万元、工会经费11.50万元、福利费7.95万元、公务用车运行维护费41.85万元、公务交通补贴41.76万元、劳务费22万元、其他商品服务支出9.25万元。2020年预算支出安排机关运行经费较上年减少40.69万元,下降13.82%，主要原因是进一步压缩基本费用支出。其中：差旅费较上年减少17.51万元，下降30.81%；印刷费较上年减少26.21万元，下降47.65%；邮电费较上年减少5.33万元，下降44.41%；维修（护）费较上年减少9.35万元，下降93.50%；劳务费增加预算22万元，增长100%，主要因为上年未计入机关运行经费；其他减少的主要原因一是因为机构改革划转部分职能、转隶部分人员，二是日常公用经费支出压缩。　　

（七）政府采购情况2020年无财政拨款的新增政府采购预算安排。　　

（八）国有资产占用情况：　　

截至2019年年底，市政府办资产总额90.88万元，其中：流动资产16.16万元，固定资产74.72万元。长期投资和在建工程为零。固定资产中，房屋资产为零；汽车9辆净值48.63万元，100万元以上专用设备为零；其他固定资产净值26.09万元。资产总额与上年相比减少321.94万元，减少77.98%。其中流动资产减少35.29万元，变化的主要原因是财政拨款指标年度结余数字不同；固定资产比年初减少286.65万元，变化的主要原因是2019年度开始计提固定资产折旧及补提以前年度固定资产折旧。　　

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市政府办公室“三公”经费年初预算安排67.23万元，较上年减少0.39万元，下降0.58%，减少原因主要是2020年压缩公用经费开支。其中：　　

因公出（境）费15万元，比上年增加5万元，增长50%，增加的主要原因是根据工作需要。　　

公务接待费10.38万元，比上年减少5.39万元，降低34.18%，减少的主要原因是2020年压缩公用经费开支。　　

公务用车运行维护费41.85万元，与上年持平，因单位车辆无增减，运行维护费无增减。　　

无公务用车购置费预算。

第三部分随州市人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市人民政府办公室2020年预算绩效情况　　

一、部门整体绩效目标编制情况

2020年市政府办部门整体绩效目标是根据部门主要职责编制，制定细化明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

       二、重点项目绩效目标编制情况

2020年市政府办部门重点项目是根据部门主要职责编制，对重点项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

第五部分名词解释　　

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。　　

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　　

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。　　

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。　　

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　  

六、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。　　

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。　　

八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。　　

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。