目   录

第一部分  随州市发改委（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市发改委2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市发改委2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市发展委2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市发改委概况

一、部门主要职责

（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件。

（2）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由市级管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订市级财政、金融、土地政策。

（4）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进省级和市级开发区发展工作。

（5）提出并组织实施全市利用外资和境外投资战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（6）负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级财政政策性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级和市级重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。

（8）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展。研究提出全市能源发展战略和政策措施，组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（11）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

（12）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（13）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。

（14）承担组织协调全市粮食安全行政首长责任制落实，粮食流通宏观调控、军粮供应、行业管理、产业发展、流通市场监管，粮食收储、粮食市场监测预警和应急，粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测，指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展等职能。

（15）监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。研究提出修订市级政府定价目录建议，拟订综合性价格规范性文件。组织落实社会救助、保障标准与物价上涨挂钩联动机制。研究提出行政事业性收费和经营服务性收费的改革建议及收费标准。研究提出重要商品和要素价格改革并组织实施。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订市级政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。

（16）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

部门预算单位由三个单位构成，分别是随州市发展和改革委员会机关、随州市农业资源区划委员会办公室、随州市节能监察中心。

部门编制有1个机关和2个二级单位：随州市发展和改革委员会机关（行政编制），农业区划办公室（参公编制），节能监察中心（事业编制）。机关内设25个科（室），如下：

（一）办公室（政策研究科）

（二）人事教育科（老干部科）

（三）国民经济综合和运行调节科（发展战略规划和评估督导科）

（四）体制改科（法规科）

（五）固定资产投资科

（六）地区经济科

（七）农村经济科

（八）基础设施发展和交通战备科（市交通战备办公室、市支持铁路建设领导小组办公室）

（九）市能源建设办公室

（十）长江经济带发展科

（十一）工业发展科（市国民经济动员办公室）

（十二）服务业发展科

（十三）高技术产业科

（十四）资源节约和环境保护科（市人民政府节能办公室）

（十五）社会发展科（就业收入分配和消费科）

（十六）财贸外经科（市利用国外贷款项目办公室）

（十七）信用建设科（市信用体系建设领导小组办公室）

（十八）价格管理科

（十九）成本调查监审科（开发区管理科）

（二十）行政审批科

（二十一）重点项目建设科（市重点建设领导小组办公室）

（二十二）财务科

（二十三）粮食调控和仓储科

（二十四）粮食执法督查科

（二十五）机关党委

市发改委机关行政编制40人，行政工人编制3人，工勤人员2人；农业区划办公室参公编制3人；节能监察中心公益一类编制3人。市发改委机关实有在职人数47人，农业资源区划办公室3人、节能监察中心2人。

第二部分  随州市发改委2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年，市发改委三个预算单位（含农业区划办、节能中心，下同）收入预算总计2144.37万元，比上年784.87万元增加1359.5万元，同比增长173.21%，增长的主要原因：一是市级机构改革，市发改委、市物价局、市粮食局3部门的职责整合重新组建市发改委，增加人员；二是新增性项目预算。收入预算中，财政拨款1682.86万元，包括经费拨款（补助）收入1382.86万元，上级专项转移支付300万元，其他收入217.24万元；上年结转244.27万元。

2020年，市发改委本级机关收入预算2037.82万元，比上年694.62万元增加1343.2万元，同比增长193.37% ，增长的主要原因：一是机构改革委机关增加人员，二是新增性项目增加。其中，公共预算财政拨款1615.1万元，包括经费拨款（补助）1315.1万元，上级专项转移支付300万元，其他收入202.76万元；上年结转219.96万元。

（二）支出预算情况

2020年市发改委三个预算单位支出预算2144.37万元，比上年784.87万元增加1359.5万元，同比增长173.21%。基本支出954.98万元，比上年577.87万元增加377.11万元，增长65.26%（其中人员支出702.21万元，比上年411.23万元增加290.98万元，增长70.76%；公用支出252.77万元，比上年166.64万元增加86.13万元，增长51.69%）；项目支出1144.39万元，比上年207万元增937.39万元，增长452.85%。增长的主要原因：一是机构改革委机关增加人员，二是新增性项目增加。

2020年,市发改委本级机关支出预算2037.82万元，比上年694.62万元增加1343.2万元，同比增长193.37%。其中其本支出848.43万元，比上年487.62万元增加360.81万元，增长73.99%（其中人员支出607.90万元，比上年339.04万元增加268.86万元，增长79.3%；公用支出240.53万元，比上年148.58增加91.95万元，增长61.89%）；项目支出1144.39万元，比上年207万元增937.39万元，增长452.85%。增长的主要原因：一是机构改革委机关增加人员，二是新增性项目增加。

（三）财政拨款支出情况

2020年，发改委三个单位财政拨款支出总计1682.86万元，比上年686.11万元增加996.75万元，增长145.28%，增加的主要原因一是机构改革委机关增加人员，二是新增性项目增加。其中，一般公共预算财政拨款1382.86万元，比上年606.11万元增加776.75万元，增长128.15%；上级专项转移支付300万元，比上年80万元增加220万元，增长275%。

按支出功能分类：一般公共服务支出1046.24万元，比上年543.33万元增加502.91万元，增长92.56%；社会保障和就业支出101.81万元，比上年63.72增加38.09万元，增长59.78%；医疗卫生支出61.66万元，比上年35.02万元增加26.64万元，增长76.07%；住房保障支出73.15万元，比上年44.04万元增加29.11万元，增长66.1%；粮食安全物资储备事务400万元，比上年增加400万元。按支出用途分类,基本支出777.86万元，比上年479.11万元增加298.75万元，增长62.36%（其中人员支出654.85万元，比上年392.83万元增加262.02万元，增长66.70%；公用支出123.01万元，比上年86.28万元增加36.73万元，增长42.57%）；项目支出905万元，比上年207万元增698万元，增长337.2%。

2020年市发改委本级财政拨款支出预算1615.10万元，较上年620.21万元增加994.85万元，增长160.41%。其中基本支出710.1万元，比上年413.21万元增加296.89万元，增长71.85%；项目支出905万元，比上年207万元增加698万元，增长337.2%。增长的主要原因：一是机构改革委机关增加人员，二是新增性项目增加。

（四）政府性基金情况

2020年市发改委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　（五）国有资本经营预算情况
　　2020年市发改委没有国有资本经营预算安排。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年，发改委三个预算单位机关运行经费123.01万元，包括办公费3.6万元、印刷费0.66万元、水费0.48万元、电费3.36万元、邮电费3.10万元、物业管理费0.40万元、差旅费23.70万元、因公出国（境）费用4.40万元、维护费0.63万元、会议费4.70万元、培训费1.70万元、公务接待费2.94万元、劳务费3.00万元、工会经费8.21万元、福利费9.63万元、公务用车运行维护费10.65万元、公务交通补贴41.41万元、其他商品和服务支出0.44万元。本年运行经费较上年86.28万元，增加了36.73万元，同比增长42.57%，增加的主要原因：机构改革合并人员增加。

2020年，发改委本级机关运行经费116.59万元，包括办公费3.30万元、印刷费0.44万元、水费0.48万元、电费3.36万元、邮电费3.00万元、物业管理费0.40万元、差旅费22.40万元、因公出国（境）费用4.40万元、维护费0.53万元、会议费4.40万元、培训费1.60万元、公务接待费2.76万元、劳务费3.00万元、工会经费7.22万元、福利费9.02万元、公务用车运行维护费10.65万元、公务交通补贴39.19万元、其他商品和服务支出0.44万元。本年机关运行经费较上年79.56万元，增加了37.03万元，同比增长46.54%，增加的主要原因：机构改革合并人员增加。

（七）政府采购情况

2020市发改委没有安排政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2020年，发改委汇总年初资产总额530.86万元；流动资产445.15元；固定资产390.27元。本年资产总额较上年增加4.29万元，同比增长0.8%，增长的主要原因：一是机构改革委机关增加人员，二是新增性项目增加。

2020年，发改委本级年初资产总额463.57万元；流动资产432.83万元；固定资产335.3万元，固定资产净值30.74万元，无形资产0.16万元。本年资产总额较上年增加19.92万元，同比增长4.49%，增长的主要原因：一是机构改革委机关增加人员，二是新增性项目增加。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年随州市发改委汇总“三公”经费年初预算安排35.39万元，比上年26.60万元增8.79万元，同比增加33.05%，主要原因是本年度安排了因公出国费用和因机构改革增加一辆公务应急公务用车。其中：

因公出国（境）费4.4万元，比上年增4.4万元，增长100%，主要原因是本年度安排因公出国费用。

公务接待费10.64万元，比上年13.60万元减2.96万元，同比减少21.76%，主要原因是压缩公务接待支出

公务用车运行维护费20.35万元，比上年13.00万元增7.35万元，同比增加56.54%，主要原因是机构改革原市粮食局一辆公务应急车辆并入市发改委。

 公务用车购置费0万元，与上年比无变化。

2020年随州市发改委本级“三公”经费年初预算安排35.21万元，比上年26.50万元增加8.71万元，同比增加32.88%。主要原因是本年度安排了因公出国费用和因机构改革增加一辆公务应急公务用车。其中：

因公出国（境）费4.4万元，比上年增4.4万元，增长100%，主要原因是本年度安排因公出国。

公务接待费10.46万元，比上年13.50万元减3.04万元，同比减少22.52%，主要原因是压缩公务接待支出

公务用车运行维护费20.35万元，比上年13.00万元增7.35万元，同比增加56.54%，主要原因是机构改革原市粮食局一辆公务应急车辆并入市发改委。

  公务用车购置费0万元，与上年比无变化。

第三部分  随州市发改委2020年部门预算表

（汇总表）

（市本级）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。