预算公开目录

第一部分：随州市交通系统（概况）

       一、主要职责

　　二、预算单位构成及人员构成情况

第二部分：随州市交通系统及本级2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分：随州市交通汇总2020年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、“三公”经费支出

　　八、政府性基金支出预算表

　　九、财政专项支出预算表

　　十、政府采购支出表

第四部分：随州市交通局本级2020年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、“三公”经费支出

　　八、政府性基金支出预算表

　　九、财政专项支出预算表

十、政府采购支出表

第五部分：2020年预算绩效评价

第六部分：名词解释　

第一部分 随州市交通系统概况

　　一、主要职责

　　（一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

　　（二）负责全市交通运输行业管理；承担协调服务铁路、邮政等工作；承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。

　　（三）根据全市经济和社会发展需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

　　（四）负责全市道路和水路运输市场监管；指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作；维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

　　（五）负责全市公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

　　（六）负责全市水上交通运输安全监督、船舶检验工作。

　　（七）承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输；承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

　　（八）负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督；指导全市交通运输信息化建设；指导全市公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。

　　（九）为重点企业提供“直通车”服务。

　　（十）承办上级交办的其他事项。

　　二、预算单位构成及人员构成情况

　　纳入我局2020年部门预算单位有8个，（随州市交通局机关；随州市物流发展局；随州市地方海事局；随州道路运输管理局；随州市公路管理处；随州市客运管理处；随州市交通质量监督站；随州市交通运输局大洪山分局。其中：行政单位1个，行政事业类单位有7个。纳入我系统2020年预算人数有291人，其中：行政在职23人；退休21人；工勤3人；事业在职182人，退休54人，聘用人员8人。

第二部分 2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　收入：6257.24万元(含上年结转3.66万元）。2020年预算我局及系统各单位收入预算较2019年减少1208.562万元，减幅约16.2%。主要原因是2019年进行机构改革，曾都分局整体划转成立曾都区交通运输局，其人员经费相应划转，且系统内各单位压缩开支，减少不必要支出。（系统汇总）

　　收入：1149.96万元 。2020年我局收入预算较2019年减少约770万元，减幅约40.2%。主要原因是2019年进行机构改革，曾都分局整体划转成立曾都区交通运输局，其人员经费相应划转。（本级）

　　公共财政预算财政拨款6257.24万元（系统汇总）

　　公共财政预算财政拨款1149.96万元 （本级）

　　其中：经费拨款（补助）3828.12万元（系统汇总）

经费拨款（补助）385.96万元（本级）

纳入预算管理的非税收入889.55万元（系统汇总）    纳入预算管理的非税收入168万元（本级）

　　上级专项转移支付1046.49万元（系统汇总）

　　上级专项转移支付596万元（本级）

　　其他收入：489.42万元（系统汇总）

　　上年结转：3.66万元（系统汇总）

       （二）支出预算情况

　　支出：按经济分类4945.16万元。2020年预算我局及系统各单位节约开支、压缩基本及项目支出，较2019年减少1208.562万元，减幅约16.2%，主要原因是2019年进行机构改革，曾都分局整体划转成立曾都区交通运输局，其人员经费相应划转。（系统汇总）

　　按经济分类573.96万元。2020年我局经费较2019年减少约770万元，减幅约40.2%。主要原因是2019年进行机构改革，曾都分局整体划转成立曾都区交通运输局，其人员经费相应划转。（本级）

　　其中：工资福利性支出4442.24万元（系统汇总）（主要为在职人员工资、津补贴、福利和社保、公积金缴费等支出）

　　工资福利性支出421.31万元（本级）（主要为在职人员工资、津补贴、福利和社保、公积金缴费等支出）

　　对个人和家庭的补助支出36.93（系统汇总）（主要为退休费支出）

　　对个人和家庭的补助支出18.23（本级）（主要为退休费支出）

　　商品和服务支出430.81万元（系统汇总）

       商品和服务支出134.42万元（本级）

       另：项目支出325万元（系统汇总）

　　项目支出70万元（本级）

　　对附属单位补助支出506万元（系统汇总）

       对附属单位补助支出506万元（本级）

       其他支出35.18万元（系统汇总）

       其他支出无（本级）

　　（三）财政拨款支出情况

　　系统汇总财政拨款支出预算6257.25万元。其中：一般公共预算财政拨款5764.16万元（经费拨款补助3828.12万元，纳入预算管理的非税收入889.55万元，上级专项转移支付1046.49万元），其他收入489.42万元，上年结转3.66万元。主要因2019年进行机构改革，曾都分局整体划转成立曾都区交通运输局，其人员经费相应划转，且2020年预算我局及系统各单位节约开支、压缩基本及项目支出，较2019年减少1208.562万元，减幅约16.2%（系统汇总）

　　本级财政拨款支出预算1149.96万元万元。其中：一般公共预算财政拨款1149.96万元（经费拨款补助385.96万元，纳入预算管理的非税收入168万元，上级专项转移支付596万元）。主要因2019年进行机构改革，曾都分局整体划转成立曾都区交通运输局，其人员经费相应划转。2020年我局经费较2019年约减少770万元，减幅约40.2%。（本级）

      （四）政府性基金情况
       2020年度交通系统及本级均无政府性基金收支，与2019年相比无变化。
      （五）行政运行经费等重要事项的说明
       2020年交通系统汇总机关运行经费430.81万元。其中办公费31.96万元、 印刷费12.11万元、 咨询费3万元、水费4.88万元、电费24.54万元、  邮电费16.36万元、 取暖费0.59万元、物业管理费24.11万元、差旅费78.56万元、维修(护)费28.84万元、 租赁费5万元、会议费4.1万元、 培训费9.12万元、公务接待费8.14万元、 工会经费18.94万元、福利费9.4万元、公务用车运行维护费51.7万元，公务交通补贴19.42万元，其他商品和服务支出80.04万元。我局及系统各单位2020年继续厉行节约、压缩支出，各项费用保持稳中有降，同时本年度系统各单位其他商品和服务支出增加，公务支出整体较上年度增加95.99万元，较上年增长28.67%（系统汇总）

　　2020年局机关本级公用经费预算总计134.42万元。其中：办公费8.83万元、印刷费1.5万元、咨询费3万元、水费2万元、电费8万元、邮电费3万元、物业管理费13万元、差旅费26万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、培训费3.5万元、公务接待费2.37万元、工会经费5.5万元、公务用车运行维护费12万元、公务交通补贴18.29万元、其他商品和服务支出25.93万元。我局2020年继续厉行节约、压缩支出，各项费用保持稳中有降，整体较上年度减少2.83万元，较上年下降2.06%。（本级）

　　（六）政府采购情况

       2020年交通系统汇总采购预算金额81.6万元，我系统严格按照采购文件采购，主要采购内容是印刷服务类、办公设备类、办公座椅、维修类等其他。比上年增加22万元，增幅80%，主要原因是按照随州市电子政务内网建设和管理领导小组办公室文件要求，市直各单位按照相应替代率完成电子公文系统国产化替代，2020年部分单位将完成电子公文系统国产化替代的资金纳入预算中。（系统汇总）

　　2020年交通运输局机关政府采购总额为42万元，主要为办公电脑、办公桌椅、视频监控设备、视频会议室、局局域网等设备购置及维修，另按照随州市电子政务内网建设和管理领导小组办公室文件要求，市直各单位按照相应替代率完成电子公文系统国产化替代，2020年预算21万元用于完成电子公文系统国产化替代。2020年我局继续按照本级财政要求将办公用品、办公设备采购全部纳入政府采购管理范围，因压缩支出，本级政府采购较上年度46.5万元下降5.5万元，下降11.83%。（本级）　

　　（七）国有资产情况

　　截止2019年12月31日，随州市交通运输局本级资产总额46548273.69元，其中：流动资产43115341.32元、固定资产7640903元、无形资产24750元。固定资产中包含：房屋4494702元，构筑物817702元，无单价200万元以上大型设备，汽车2辆 价值392867元，无形资产24750元，其他固定资产为：通用设备1769341元，专用设备262538元，家具/用具/装具233090元。与上年相比，固定资产增加391232元，增加比例为5.40%，变化的主要原因是：对机关进行维修和绿化。

    二、2020年度“三公”经费预算情况说明

严格执行《党政机关国内公务接待制度》，严禁公款吃喝和高消费娱乐等支出，2020年汇总交通系统三公经费预算59.84万元；公务接待费8.14万元；公务用车运行维护费51.7万元。出国经费预算0万元。2020年系统继续厉行节约、压缩支出，三公经费预算数同比去年59.47万元增加0.37万元，增长0.006%。其中：1、公务接待费较上年10.04万元较少1.9万元，减少18.92%，因严控公务接待范围，严禁同城招待，压缩工作餐支出；2、出国经费今年未安排，无变化。因严控出国考察人员及考察内容；3、因系统实行全面车改，公务用车支出大幅减少，较上年预算49.93增加9.91万元，增长19.85%。因公务用车使用年限较长，维修和保养费用增加。我局及系统各单位继续强化公务车管理，要求进一步规范公务用车管理，实行定点维修、加油、统一保险，严控支出。

2020年市本级三公经费预算14.37万元，三公支出较上年预算13.41万元增加0.96万元,增长7.16%。其中；1、公务接待费2.37万元，较上年2.76万元降0.04万元，下降14.49%，我局严格控制公务接待支出；2、公务车运行及维护费用12万元，较上年10.65增加1.35万元，增长12.68%。我局强化公车管理，同城十公里范围内办理公务不派车，同时加油与维修由办公室集中管理，以降低支出，但因公务车辆因使用年限增长，维修和保养费用增高，导致公务车运行维护费有所增加。本年无公务车购置预算，与上年无变化。3、2020年未安排出国经费预算，较上年无变化。

第三部分 随州市交通运输系统2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出

八、政府性基金支出预算表

无

九、财政专项支出预算表

十、政府采购支出表

第四部分 随州市交通局本级2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出

八、政府性基金支出预算表

无

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第五部分：2020年预算绩效评价

       （一）部门项目支出绩效评价

（二）部门整体支出绩效评价

第六部分 名词解释

　　（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）行政运行（2140101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（三）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（四）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（五）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（六）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。