目   录

第一部分 随州市统计局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市统计局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市统计局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市统计局2020年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  随州市统计局概况

一、部门主要职责

1、承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计规范性文件、市政府规章草案，指导全市统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及县、市、区国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各地国民经济核算工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5、组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、审批市内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

9、协助地方管理县、市、区统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理地方政府统计部门由中央、省或市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。

11、收集、整理外省市统计数据，组织实施与外省市间的统计资料交换和统计交流合作项目。组织开展统计科学研究和指导统计学会工作，组织管理和指导社情民意调查工作。

12、为重点企业提供“直通车”服务。

13、承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

随州市统计局机关行政编制为20名。其中：局长1名，副局长3名，总统计师1名；正科级领导职数11名，副科级领导职数1名。另核定机关“以钱养事”岗位1个。现实有在职行政编制人员20名，“以钱养事”人员1名，退休人员5名，内设11个科（室）。直属事业单位2个：市城市社会经济调查队和市普查中心。

第二部分  随州市统计局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

随州市统计局（汇总）2020年收支总预算759.4万元；随州市统计局（本级）2020年收支总预算659.66万元；

（一）收入预算情况（汇总）

2020年部门预算总收入759.4万元（含上年结转47.7万元）。其中：财政拨款(补助)收入656.12万元，其他收入55.58万元；上年结转47.7万元，其中其他结转47.7万元。与2019年预算收入总额625.8万元增加了133.6万元，增加21.35%，主要原因是增加了第七次人口普查项目预算收入、以及增人增资的人员收入部分。

收入预算情况（本级）

2020年部门预算总收入659.66万元（含上年结转47.7万元）。其中：财政拨款(补助)收入571.31万元，其他收入40.65万元；上年结转47.7万元，其中其他结转47.7万元。与2019年预算收入总额520.34万元增加了139.32万元，增加26.77%，主要原因是增加了第七次人口普查项目预算收入、以及增人增资的人员收入部分。

（二）支出预算情况（汇总）

2020年预算支出总额759.4万元。其中行政运行（统计信息事务）353.67万元、一般行政管理事务（统计信息事务）29.52万元、专项统计业务42万元、专项普查活动220万元、行政单位离退休4.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出38.99万元、行政单位医疗32.17万元、住房公积金31.53万元、提租补贴6.62万元。与2019年预算支出总额625.8万元增加了133.6万元，增加21.35%，主要原因是增加了第七次人口普查项目预算支出、以及增人增资的人员支出部分。

支出预算情况（本级）

2020年预算支出总额659.66万元。其中行政运行（统计信息事务）307.78万元、专项统计业务42万元、专项普查活动220万元、行政单位离退休4.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.07万元、行政单位医疗25.42万元、住房公积金24.41万元、提租补贴5.08万元。与2019年预算支出总额520.34万元增加了133.6万元，增加21.35%，主要原因是增加了第七次人口普查项目预算支出、以及增人增资的人员支出部分。

（三）财政拨款支出情况（汇总）

2020年随州市统计局财政拨款支出预算数656.12万元，比2019年度随州市统计局财政拨款支出预算486.07万元增加了170.05万元，减少34.98%。主要原因是2020年增加了随州市第七次全国人口普查项目支出。

财政拨款支出情况（本级）

2020年随州市统计局财政拨款支出预算数571.31万元，比2019年度随州市统计局财政拨款支出预算400.99万元增加了170.32万元，减少42.47%。主要原因是2020年增加了随州市第七次全国人口普查项目支出。

（四）政府性基金情况（汇总、本级）

2020年随州市统计局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况（汇总、本级）

2020年随州市统计局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）1.机关运行经费等重要事项的说明（汇总）

2020年度机关运行经费预算109.38万元。比2019年度机关运行经费预算102.19万元增7.19万元，增加7.04%。主要原因是人员增加。

其中办公费6.36万元，比上年2.85万元增加3.51万元，增加123.16%，主要原因是人员增加以及宣传费用和办公用品购买更新预算增加，减少了其他商品和服务预算；印刷费0.26万元，比上年0.27万元减少0.01万元，减少3.7%；水电费3.41万元，比上年2.82万元增加0.59万元，增加20.92%，主要原因是人员及办公室面积增加；邮电费3.25万元，比上年3.14万元增加0.11万元，增加3.5%，主要原因是电话费预算增加；取暖费0万元，比上年0.48减少100%，主要原因是今年无此预算；物业管理费0万元，比上年0.76万元减少100%，主要原因是今年无此预算；差旅费70.72万元，比上年65.34万元增加5.38万元，比上年增加8.23%，主要原因是人员增加；因公出国(境)5万元，与上年5万元持平；维修(护)费0.3万元，比上年0.32万元减少0.02万元，减少6.25%，主要原因是办公费用预算增加，所需维修费用预算降低；会议费2.5万元，比上年2.4万元增加0.1万元，增加4.17%；培训费1.74万元，比上年1.68万元增加0.06万元，增加3.45%，会议费和培训费略有增加是由于本年有大型普查任务；公务接待费2.55万元，比上年2.44万元增加0.11万元，增加4.51%，主要原因人员及工作量增加；工会经费9.44万元，比上年3.71万元增加5.73万元，增加154.45%，主要原因人员增加，取消了福利费预算；福利费0万元，比上年4.65万元减少100%，因人员增加；公务用车运行维护费3.55万元，与上年持平；其他商品和服务支出0.29万元，比上年2.79万元减少2.5万元，减少89.61%，主要原因是进一步明确了开支科目，减少了该项预算。

2.机关运行经费等重要事项的说明（本级）

2020年度市统计局本级机关运行经费预算88.4万元。比2019年度本级机关运行经费预算81.26万元增7.14万元，增加8.79%。主要原因是人员增加。

其中办公费5.15万元，比上年2.29万元增加2.86万元，增加124.89%，主要原因是人员增加以及宣传费用和办公用品购买更新预算增加，减少了其他商品和服务预算；印刷费0.21万元，比上年0.2万元增加0.01万元，增加5%；水电费2.47万元，比上年2.01万元增加0.46万元，增加22.89%，主要原因是人员及办公室面积增加；邮电费2.77万元，比上年2.66万元增加0.11万元，增加4.14%，主要原因是电话费预算增加；差旅费56.15万元，比上年50.77万元增加5.38万元，比上年增加10.6%，主要原因是人员增加；因公出国(境)5万元，与上年5万元持平；维修(护)费0.25万元，比上年0.24万元增加0.01万元，增加4.17%，主要原因是人员增加办公所需维修费用预算略降低；会议费2.1万元，比上年2万元增加0.1万元，增加5%；培训费1.26万元，比上年1.2万元增加0.06万元，增加5%，会议费和培训费略有增加是由于本年有大型普查任务；公务接待费2.03万元，比上年1.92万元增加0.11万元，增加5.73%，主要原因人员及工作量增加；工会经费7.25万元，比上年2.77万元增加4.48万元，增加161.73%，主要原因人员增加，取消了福利费预算；福利费0万元，比上年3.47万元减少100%，因人员增加；公务用车运行维护费3.55万元，与上年持平；其他商品和服务支出0.21万元，比上年2.24万元减少2.03万元，减少90.63%，主要原因是进一步明确了开支科目，减少了该项预算。

（七）政府采购情况（本级，下属两个二级单位无政府采购）

2020年市统计局政府采购预算总额104.5万元，其中政府采购货物预算15.5万元、政府采购服务预算89万元，较上年政府采购预算安排的49万元增55.5万元，增加113.57%，主要原因是2020年度开展全国人口普查工作，采购会议、培训、印刷服务等相关需求增加。

（八）国有资产占用情况（本级，下属两个二级单位不单独核算国有资产）

市统计局2020年初资产总额161.032846万元，其中流动资产62.803941万元、固定资产200.64474万元、无形资产3.56万元，较上年315.86587万元减154.833024万元，减49.02%，主要原因是本年开展重大普查项目等开支增加。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

随州市统计局（含随州市城市社会经济调查队、随州市普查中心）汇总

2020年随州市统计局“三公”经费年初预算安排8.2万元，比上年15.99万元减少7.79万元，同比减少48.72%，主要原因是：大力压缩“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费2.1万元，比上年5万元减少2.9万元，同比减少58%，主要原因是压缩的公共预算开支。

公务接待费2.55万元，，比上年3.44万元减少0.89万元，同比减少25.87%，主要原因是：本年压缩了公务接待开支。

公务用车运行维护费3.55万元，万元，比上年7.55万元减少4万元，同比减少52.98%，主要原因是：继续压减公务用车运行维护费。

   本年无公务用车购置支出。

随州市统计局（本级）

2020年随州市统计局（本级）“三公”经费年初预算安排7.68万元，比上年15.47万元减少7.79万元，同比减少50.36%，主要原因是：“三公”经费继续大力压缩开支。其中：

因公出国（境）费2.1万元，比上年5万元减少2.9万元，同比减少58%，主要原因是压缩的公共预算开支。

公务接待费2.03万元，，比上年2.92万元减少0.89万元，同比减少30.49%，主要原因是：本年压缩了公务接待开支。

公务用车运行维护费3.55万元，万元，比上年7.55万元减少4万元，同比减少52.98%，主要原因是：继续压减公务用车运行维护费。

本年无公务用车购置支出。

第三部分  随州市统计局2020年部门预算表

一、随州市统计局2020年部门预算表（汇总）

二、随州市统计局2020年部门预算表（本级）

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进解释。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指统计信息、事务方面行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指统计信息、事务方面行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位），未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。