目  录

第一部分  随州市经信局概况
　　1、部门主要职责
　　2、部门基本情况

第二部分 随州市经信局2019年部门决算情况说明
　　1、决算情况及说明
　　2、支出决算情况说明
　　3、财政拨款支出情况说明
　　4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　5、机关运行经费的情况说明
　　6、政府采购支出情况说明
　　7、政府性基金预算收支情况说明
　　8、国有资产占有情况说明
　　9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
　　10、部门整体支出绩效情况的说明
    第三部分  随州市经信局2019年部门决算表

第四部分  名词解释 

第一部分  随州市经济和信息化局概况

1、部门主要职责

第一条  根据《随州市机构改革方案》和《中共随州市委、随州市人民政府关于随州市市级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条  市经济和信息化局是市政府工作部门，为正处级。市委军民融合发展委员会办公室（以下简称市委军民融合办）设在经济和信息化局，接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全市军民融合发展重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。设市委军民融合发展委员会办公室秘书科，负责处理市委军民融合发展委员会办公室日常事务。市经信局的内设机构根据工作需要承担市委军民融合发展委员会办公室相关工作，接受其统筹协调。

第三条  市经济和信息化局贯彻落实中央关于经济和信息化工作、军民融合发展工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策，拟订相关地方规范性文件；提出全市新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

（二）拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物质的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题：负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（五）承担振兴装备制造业组织协调的责任，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（六）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推动产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

（七）组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。

（八）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（九）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十）负责机械、汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（十一）统筹推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，推动信息资源和信息基础设施综合利用。拟定信息化和工业化融合发展、工业信息安全规划，提出政策建议。指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十二）推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（十三）指导工业企业加强安全生产工作，负责民爆企业的安全生产监管工作。

（十四）推动工业高质量发展。

（十五）为重点企业提供“直通车”服务。

（十六）完成上级交办的其他任务。

2、基本情况

根据上述职责，市经信局设12个内设机构：

（一）办公室。

（二）政策法规科（企业负担监督办公室）。

（三）规划与科技科。

（四）经济运行科。

（五）企业发展科。

（六）县域经济与产业政策科。

（七）行业管理科。

（八）电子信息产业科（市国防动员委员会信息产业办公室）。

（九）汽车机械和装备科（市汽车产业办公室）。

（十）人事教育科。

市经济和信息化局机关行政编制为26名（含市委军民融合发展委员会办公室秘书科人员编制）。设局长1名，副局长3名，总经济师1名。正科级领导职数11名，副科级领导职数3名。另核定机关“以钱养事”工勤编制3个。

第二部分  市经信局2019年部门决算情况说明

一、2019年收入决算情况说明
　　2019年收入总计908.95万元，其中：上年结转结余41.59万元；较上年下降29.28%，下降原因：机构改革，人员及部分职能划转，“神农云”平台项目建设费用划转等。

本年度收入具体构成为：财政拨款收入867.36万元，占95.40%；上年结转结余41.59万元，占4.60%。

二、支出决算情况说明
　　2019年度支出总计897.5万元，较上年相比下降27.38%，主要原因是：机构改革，人员及部分职能划转，“神农云”平台项目建设费用划转等。

年末结转和结余41.59万元，较上年49.42万元下降了15.84%，主要原因是：严格执行预决算合理利用结转结余资金。
　　本年支出的具体构成为：基本支出813.14万元，占90.60%；项目支出84.35元，占9.40%；其他支出0元。

三、财政拨款支出情况说明
　　2019年度财政拨款支出年初预算数为1023.17万元，决算数为891.5万元，完成年初预算的87.13%，主要原因：机构改革，人员及部分职能划转，“神农云”平台项目建设费用划转等。

按功能分类科目分：

社会保障和就业预算数为93.84万元，决算数为132.25万元，完成年度预算任务；

资源勘探信息支出预算数为858.01万元，决算数为687.7万元，完成年初预算的80.15%；

住房保障支出预算数为39.02万元，决算数为39.02万元，完成年初预算任务

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：

工资福利支出567.49万元，较上年增加了了3.86% ，主要原因：2019年公务员增资追补。

商品和服务支出104.66万元，较上年下降11.55%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

对个人和家庭的补助支出129.41万元，较上年增加102.8%，主要原因：本年度去世两位离退休干部，发放抚恤金导致增加。

其它资本性支出1.71万元，较上年下降了42.23%，主要原因：厉行节约，压减开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.96万元，决算数为8.21万元，完成预算的41.13%，较上年下降6.66万元，其中：
　　（一）、因公出国（境）支出年初预算为10元，决算数为0万元。较上年下降100%。主要原因：上本年度无出国（境）人员。
　　（二）、公务接待费支出年初预算数为2.86万元，决算数为1.26万元，较上年下降52.45%。为18批次，共158人次。主要原因：严格执行八项规定，“三公”经费只减不增。
　　（三）、公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算为0元，决算为0元。主要原因：无公务用车购置计划；本年度车辆保有量为2台。
　　公务用车运行维护费支出年初预算为7.1万元，决算数为6.96万元，较上年增加0.74万元。主要原因：车辆老化，维修成本增加。

五、机关运行经费的情况说明
　　2019年度机关运行经费116.25万元，较上年减少13.76万元，减少10.58%，其中：办公费8.41万元、印刷费11.59万元、电费5.51万元、邮电费5.56万元、差旅费15.28万元、维修(护)费0.37万元、会议费0.32万元、培训费0.72万元、公务接待费1.26万元、劳务费6.01万元、委托业务费11.52万元、工会经费6.92万元、福利费、13.8万元、公务用车运行维护费6.71万元、税金及附加费用9.23万元、其他商品和服务支出1.68万元、办公设备购置2.96万元。减少主要原因：厉行节约，逐步减少机构运行费用。

六、政府采购支出情况说明
    2019年本单位未进行大宗项目政府采购。

七、政府性基金预算收支决算表。
    无政府性基金预算安排。

八、国有资产占有情况说明
　　本单位共保有公务用车2台，属于应急公务用车。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
　　本单位无重点项目。

十、部门整体支出绩效情况的说明

对照年初的目标任务和考核要求，我局坚持实事求是的原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行了自评，自评得分98分，达成预期指标。目标完成情况如下：

1、运行调度管用务实。实施“五抓五提”，推动工业经济逆势回暖，预计全市规模工业增加值同比增长8.8%左右，高于全省平均水平，高于省定目标和年度预期；新增规模企业71家，超目标任务21家，多年来首次实现净增长。

2、是特色产业逆势增长。牵头推进应急产业示范基地建设，全市应急产业企业达到130家，实现产值400亿元，同比增长13%，尤其是专用汽车在全国汽车业产值大幅下降的背景下，逆势攀升，同比增长16%。应急产业基地顺利通过工信部验收。

3、是工业投资企稳回升。共实施工业技改项目319个，争取省级传统产业改造升级专项资金2221万元，同比增长38.7%；策划应急产业及地铁装备产业项目144个，总投资216亿元。

4、是服务企业不断创新。帮助17家企业申报细分领域隐形冠军，2家企业单项冠军，2个省级工业设计中心，1个国家级专精特新“小巨人”，争取项目资金3000万元；成功申报专用车资质企业10家，全市专用车资质企业达到45家；清理拖欠民营企业账款7659.31万元，还款率达到81%；累计为企业减负约7.4亿元，兑现各项财政奖励资金5000多万元；在50家重点企业开展“访议解”活动，收到良好效果；遴选41家带动力强的企业，率先进入“万企上云”平台。

第三部分  市经信局2019年部门决算表

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指用于离休干部和退休人员的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

7.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的支出。

8.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。