目录

第一部分 随州市人民政府扶贫开发办公室扶贫办概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分随州市人民政府扶贫开发办公室2019年部门决算情况说明

一、2019年单位决算收支情况说明

二、财政拨款支出情况

三、政府性基金情况

四、机关运行经费等重要事项的说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

第三部分 随州市人民政府扶贫开发办公室2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分2019年度随州市人民政府扶贫开发办公室

财政支出绩效自评报告

第五部分名词解释

第一部分  随州市人民政府扶贫开发办公室概况

一、单位主要职责

1.贯彻执行党和国家扶贫开发和老区建设工作方针、政策，贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》、《湖北省扶持老区建设条例》；拟订全市扶贫开发和老区建设中长期规划；拟订全市扶贫开发、老区建设方面的规范性文件；制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.指导全市扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作，协调解决扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作中的重大问题；根据市委市政府授权，负责组织协调对外支援工作。

3.负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目备案和审批；会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资扶贫项目及其它扶贫项目；负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，并组织年度绩效考核；负责扶贫开发项目库的建立。

4.负责全市党政领导干部扶贫工作责任制（扶贫成效）考核；负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、扶贫小额信贷、老区建设等重点工作实施和检查指导。

5.组织开展市直党政机关、企事业单位、社会团体等对口驻村扶贫工作，组织全社会开展扶贫济困活动；指导各级党政机关组织开展定点扶贫工作；联系市老区建设促进会、扶贫基金会、扶贫协会等社会团体参与扶贫济困活动。

6.拟订全市老区贫困地区干部培训规划，组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作；负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7.负责全市贫困状况监测和统计分析工作；组织对贫困人口建档立卡工作。

8.承担市扶贫开发领导小组、市扶持革命老区建设委员会、市农村小康建设工作领导小组的日常工作。

9.完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（1）单位基本情况

目前，市人民政府扶贫开发办公室内设综合科、政策法规科、开发指导科、社会扶贫科，下设扶贫开发信息中心。共有机关人员17名。其中17名机关人员中，有行政编制人员11名（1名不在编在岗），事业编制人员4名,以钱养事人员1名，公益性岗位人员1名。

应扶贫攻坚工作需要，2019年经市委研究决定，选派了2名干部到市扶贫办挂职。

（2）人员情况、包括当年变动情况及原因

2019年比上年新增6人，其中根据市级机构改革总体部署调入公务员4人，选调扶贫开发信息中心事业编制工作人员2人。

（3）当年取得的主要事业成效

2019年以来，市扶贫办认真学习领会习近平总书记关于扶贫工作重要论述，坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于脱贫攻坚重大决策部署，以实现全年脱贫目标任务为总揽，以各类问题整改为抓手，统筹推进脱贫攻坚各项工作，圆满完成了全年目标任务。2019年全市4.35万人脱贫、50个贫困村出列的目标圆满完成；贫困地区基础设施进一步改善，公共服务水平稳步提升，社会保障兜底更加牢靠，区域整体贫困大幅解决，脱贫成果有效巩固，群众获得感和满意度持续提升。

第二部分  随州市人民政府扶贫开发办公室2019年部门决算情况说明

一、2019年单位决算收支情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2019年初预算安排收入、支出219.02万元，与上年301.95万元，净减82.93万元，减幅度27.46%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

（二）收入支出预算执行情况

2019年度安排财政预算拨款收入311.50万元，其中：基本收入207.92万元、项目收入103.58万元，与上年454.17万元，净减142.67万元，减幅度31.41% ；2019年度公共预算支出307.95万元，与上年507.19万元，净减199.24万元，减幅度39.28%。减少的原因主要是2018年支付随州扶贫“云平台”项目建设资金200万，同时我办强化办机关财务管理制度，严格规范财务行为，严守各项财经纪律，坚持厉行节约。

（三）收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况。2019年初预算安排收入、支出219.02万元，2019年度安排财政预算拨款收入311.50万元，收入差异率42.22%；2019年度决算总支出307.95万元，支出差异率40.60%。变动原因主要是2019年扶贫办新增人员，承担随州市扶贫攻坚领导小组、随州市精准脱贫攻坚战指挥部、随州市运用“扶贫领域政策落实监察系统”开展监督检查工作领导小组、驻村工作队办公室人员经费及行政运行。

二、财政拨款支出情况

（一）2019年一般公共预算财政拨款决算情况说明

市扶贫办一般公共预算财政拨款收入311.50万元。其中：基本收入207.92万元、项目收入103.58万元。支出307.95万元。其中：基本支出207.56万元、项目支出100.39万元。

（二）2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：2019年度“三公”经费支出2.49万元【公务用车经费1.97万元(保留1辆应急公务用车，2019年没有新购置公车)、出国经费0万元，较上年持平、公务接待经费0.52万元（共接待7批次78人）】，比上年1.13万元【公务用车经费 0.53万元、出国经费0万元、公务接待经费0.60万元（共接待9批次93人）】，增加1.36万元，增幅120.35%，增加主要原因是扶贫督查检查力度加大，公务用车频率高，从而增加了公务用车运行维护保养费用。

会议费支出情况：2019年度支出0.14万元，比上年支出0.28万元，净减0.14万元，比预算1.8万元，净减1.66万元，减少幅度92.22%。减少的原因主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约办会。

培训费支出情况：2019年度支出0.72万元，比上年支出12.27万元，净减11.55万元，比预算0.72万元净增0万元。减少的原因主要是严格认真贯彻落实中央、省、市培训费管理办法，严格落实核定标准。

（三）2019年一般公共预算财政拨款项目经费支出决算情况说明

2019年度项目支出总额100.39万元，其中财政拨款项目收入：（1）视频会议室建设资金3.58万元；（2）市扶贫攻坚领导小组办公室工作经费经费90万元；（3）驻村帮扶考核及表彰经费10万元。年初项目结转与结余4.8万元，财政拨款项目收入103.58万元，项目支出100.39万元，年末结转与结余7.99万元。

（四）年末结转和结余情况

年初结转结余263174.4，财政收回指标207587.29元，无审计调整，一般公共预算财政拨款收入3115039.45元，一般公共预算财政拨款支出3079478.76，年末结转结余91147.8。（结余结转是扶贫考核工作正在开展和市扶贫攻坚办工作经费尚未结算）

三、政府性基金情况

    市扶贫办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费等重要事项的说明

2019年度日常公用经费开支总额20.50万元，其中：

办公费0.52万元，比上年1.75万元，减少1.23万元，减幅70.29%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

印刷费0.05万元，比上年9.40万元，减少9.35万元，减幅99.47%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。  

咨询费0.3万元，比上年1.4万元，减少1.1万元，减幅78.57%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。  

水电费0万元，比上年0.24万元，减少0.24万元，减幅100%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

邮电费0.62万元，比上年1.99万元，减少1.37万元，减幅68.84%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

维修(护)费0.09万元，比上年1.1万元，减少1.01万元，减幅91.82%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

差旅费2.23万元，比上年11.64万元，减少9.41万元，减幅80.84%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

租赁费0万元，比上年1.32万元，减少1.32万元，减幅100%，减少的原因主要是严格落实财务制度，规范会计核算。

会议费0万元，比上年0.35万元，减少0.35万元，减幅100%，减少的原因主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

培训费0万元，比上年12.27万元，减少12.27万元，减幅100%，减少的原因主要是认真贯彻落实中央、省、市培训费管理办法，严格落实核定标准。

公务接待费0.19万元，比上年0.60万元，减少0.41万元，减幅13.33%，减少的原因主要是我办公务接待严格严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

劳务费0.03万元，比上年0.81万元，减少0.78万元，减幅96.29%，减少的原因主要是我办严守财务制度，强化日常管理。

委托业务费0万元，比上年47.9万元，减少47.9万元，减幅100%，减少的原因主要是规范会计核算，完善制度规定。

工会经费2.90万元，比上年1.01万元，增加1.89万元，增幅187.13%,增加的原因主要是2019年新增人员。

福利费0万元，比上年0.60万元，减少0.6万元，减幅100%，减少的原因主要是严格按照财务制度要求,财务支出公开透明,接受群众监督。

公务用车运行维护费0.59万元，比上年0.53万元，增加0.06万元，增幅11.32%，增加的原因主要是扶贫督查检查力度加大，公务用车频率高，从而增加了公务用车运行维护保养费用。

其他交通费用8.40万元，比上年16.46万元，减少8.06万元，减幅48.97%，减少的原因主要是严格相关规定，规范会计核算，坚持厉行节约。

其他商品和服务支出2.97万元，比上年7.99万元，减少5.02万元，减幅62.28%，减少的原因主要是规范财务行为，强化办机关财务管理制度。

税金及附加费用1.30万元，比上年0万元，增加1.30万元，增幅100%，增加的原因主要是2019年新增人员。

其他支出0.31万元，比上年0.21万元，增加0.1万元，增幅47.61%，增加的原因主要是2019年新增人员。

五、政府采购情况

2019年没有预算政府采购项目。

六、国有资产占用情况 我办经过资产盘点，截止2019年12月31日止，我办盘点资产原值共2804190元，累计折旧2492590.35元，账面净值311599.65元，；2018年12月31日止，我办盘点资产原值共2784990元，累计折旧571795.39元，账面净值2213194.61元。

    固定资产构成主要是：通用设备48台，资产原值751238元，累计折旧472668.6元，账面净值278569.4元（包含车辆一台资产原值236415元，累计折旧236415元，账面净值0元）；家具、用具、装具及动植物74套，资产原值52952元，累计折旧19921.75元，账面净值33030.25元；无形资产1项，资产原值2000000元，累计折旧2000000元，账面净值0元。

第三部分随州市人民政府扶贫开发办公室2019年部门决算公开表

第四部分2019年度随州市人民政府扶贫开发办公室财政支出绩效自评报告

一、绩效自评得分情况及绩效等级

随州市人民政府扶贫开发办公室2019年度部门整体支出绩效评价自评分为90分，绩效等级为优。

二、部门情况

（一）基本情况

贯彻执行党和国家扶贫开发和老区建设工作方针、政策，贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》、《湖北省扶持老区建设条例》；拟订全市扶贫开发和老区建设中长期规划；拟订全市扶贫开发、老区建设方面的规范性文件；制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

指导全市扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作，协调解决扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作中的重大问题；根据市委市政府授权，负责组织协调对外支援工作。

负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目备案和审批；会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资扶贫项目及其它扶贫项目；负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，并组织年度绩效考核；负责扶贫开发项目库的建立。

负责全市党政领导干部扶贫工作责任制（扶贫成效）考核；负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、扶贫小额信贷、老区建设等重点工作实施和检查指导。

组织开展市直党政机关、企事业单位、社会团体等对口驻村扶贫工作，组织全社会开展扶贫济困活动；指导各级党政机关组织开展定点扶贫工作；联系市老区建设促进会、扶贫基金会、扶贫协会等社会团体参与扶贫济困活动。

拟订全市老区贫困地区干部培训规划，组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作；负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。

负责全市贫困状况监测和统计分析工作；组织对贫困人口建档立卡工作。

承担市扶贫开发领导小组、市扶持革命老区建设委员会、市农村小康建设工作领导小组的日常工作。

完成上级交办的其他任务。

（二）机构情况

市人民政府扶贫开发办公室内设综合科、政策法规科、开发指导科、社会扶贫科，下设扶贫开发信息中心。

（三）人员情况

共有机关人员17名。其中17名机关人员中，有行政编制人员11名（1名不在编在岗），事业编制人员4名,以钱养事人员1名，公益性岗位人员1名。应扶贫攻坚工作需要，2019年经市委研究决定，选派了2名干部到市扶贫办挂职。

（四）人员情况，包括当年变动情况及原因

2019年比上年新增6人，其中根据市级机构改革总体部署调入公务员4人，选调扶贫开发信息中心事业编制工作人员2人。

（五）年度工作开展情况及取得的主要事业成效

2019年以来，市扶贫办认真学习领会习近平总书记关于扶贫工作重要论述，坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于脱贫攻坚重大决策部署，以实现全年脱贫目标任务为总揽，以各类问题整改为抓手，统筹推进脱贫攻坚各项工作，圆满完成了全年目标任务。2019年全市4.35万人脱贫、50个贫困村出列的目标圆满完成；贫困地区基础设施进一步改善，公共服务水平稳步提升，社会保障兜底更加牢靠，区域整体贫困大幅解决，脱贫成果有效巩固，群众获得感和满意度持续提升。

三、绩效评价情况

（一）收支情况

市扶贫办一般公共预算财政拨款收入311.50万元。其中：基本收入207.92万元、项目收入103.58万元。支出307.95万元。其中：基本支出207.56万元、项目支出100.39万元。（1.市扶贫攻坚领导小组办公室工作经费89.98万元；2.扶贫管理信息化建设3.58万元；3.驻村帮扶考核及表彰6.83万元)。

（二）目标实现

目标一：年度任务全部完成。一是年度建档立卡贫困人口及残疾贫困人口减少计划全部完成。年初，省下达滚动计划为43467人，实际完成43515人，占计划100.1%，其中残疾贫困人口脱贫9158人。二是贫困村退出计划全部完成。年初，省下达滚动计划为50个贫困村出列，实际完成50个，占计划100%。

目标二：识别退出更加精准。2019年，组织开展2次动态调整，新识别建档立卡贫困人口1111人、自然变更增加212人、自然变更减少1678人。为扎实做好精准识别和动态调整各项工作，市级2019年组织开展业务培训3次，其中邀请省扶贫办专家讲课2次，核实修改信息系统疑点数据30多万条。扎实开展“两摸底一核准”工作，经过摸排，我市边缘户1421户3712人、监测户838户2265人，两类户共2259户5977人，占2013年底建档立卡人口的比例为3.24%。

目标三：投入保障有效有力。一是财政扶贫资金投入力度明显加大。2019年，全市安排财政专项扶贫资金19623.97万元，其中市本级3200万元，全市比2018年多投入1631万元，达到了上级要求的投入比例。二是县级统筹资金力度明显加大。2019年，全市统筹整合财政资金支持精准扶贫13.09亿元，比2018年增加1.91亿元。三是驻村帮扶资金投入力度明显加大。全市897支驻村工作队直接投入帮扶资金7210.64万元，实施帮扶项目132个；帮助争取各类资金10757.5万元；2019年全市126个贫困村集体经济收入达6500.93万元，其中年收入100万元以上1个，50-100万元4个，5-50万元121个，消除了村集体经济的“空壳村”。

目标四：项目实施严格规范。一是强化培训引导。举办了全市扶贫资金项目管理、产业扶贫、光伏扶贫专题培训班，由6位来自基层一线的扶贫干部授课，进一步强化扶贫资金项目管理。各县市区均开展了多层次的项目管理培训活动，不断提升资金项目管理水平。二是强化项目规范。2018—2020年三年项目库累计入库项目8650个，已实施5730个，其中2019年实施1508个。印发了《关于进一步做好脱贫攻坚项目库建设的通知》等文件，不断推动各地精准谋划项目、精准实施项目、精准监管项目。三是强化督促检查。落实公告公示制度，对全部入库项目和实施项目进行县、镇、村公示公告。开展常态化暗访调研，及时发现专项扶贫资金和光伏收益分配存在的问题，并督促各地举一反三整改。强化审计监督，扶贫资金使用效益不断提升。

（三）绩效评价（自评）工作开展

1.评价方法

此次自评工作主要侧重于财政安排资金的各项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录等方法，对我办收支情况进行抽查。通过查阅基础资料，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，形成绩效评价报告。

2.评价结果

2019年本部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，节能降耗成效明显；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范。

根据财政局统一部署和工作要求，2019年随州市人民政府扶贫开发办公室较及时地完成预算编制和报送工作；部门预算严格按照综合预算要求，较全面地反映了本部门收支情况，综合考虑预算年度工作重点难点，较为准确、科学、合理、规范地编制了部门预算。随州市人民政府扶贫开发办公室2019年度部门整体支出绩效评价自评分为90分，绩效等级为优。

3.评价情况

3.1预算编制情况

按照市财支预算编制方面，存在上年资金（应达未达指标）未完全编入次年部门预算的问题，预算编制的完整性有待提高。

3.2预算执行情况

执行进度：

（一）收入支出预算安排情况

2019年初预算安排收入、支出219.02万元，与上年301.95万元，净减82.93万元，减幅度27.46%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

（二）收入支出预算执行情况

2019年度安排财政预算拨款收入311.50万元，其中：基本收入207.92万元、项目收入103.58万元，与上年454.17万元，净减142.67万元，减幅度31.41% ；2019年度公共预算支出307.95万元，与上年507.19万元，净减199.24万元，减幅度39.28%。减少的原因主要是2018年支付随州扶贫“云平台”项目建设资金200万，同时我办强化办机关财务管理制度，严格规范财务行为，严守各项财经纪律，坚持厉行节约。

（三）收入支出与预算对比分析

2019年初预算安排收入、支出219.02万元，2019年度安排财政预算拨款收入311.50万元，收入差异率42.22%；2019年度决算总支出307.95万元，支出差异率40.60%。变动原因主要是2019年扶贫办新增人员，承担随州市扶贫攻坚领导小组、随州市精准脱贫攻坚战指挥部、随州市运用“扶贫领域政策落实监察系统”开展监督检查工作领导小组、驻村工作队办公室人员经费及行政运行。

廉洁行政：工作中进一步规范财务行为，强化办机关财务管理制度，严肃财经纪律，深入贯彻落实《预算法》《部门决算管理制度》《会计法》《政府会计制度》等相关规章制度。   

2019年度“三公”经费支出2.49万元【公务用车经费1.97万元(保留1辆应急公务用车，2019年没有新购置公车)、出国经费0万元，较上年持平、公务接待经费0.52万元（共接待7批次78人）】，比上年1.13万元【公务用车经费 0.53万元、出国经费0万元、公务接待经费0.60万元（共接待9批次93人）】，增加1.36万元，增幅120.35%，增加主要原因是扶贫督查检查力度加大，公务用车频率高，从而增加了公务用车运行维护保养费用。

2019年度会议费支出0.14万元，比上年支出0.28万元，净减0.14万元，比预算1.8万元，净减1.66万元，减少幅度92.22%。减少的原因主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约办会。

2019年度培训费支出0.72万元，比上年支出12.27万元，净减11.55万元，比预算0.72万元净增0万元。减少的原因主要是严格认真贯彻落实中央、省、市培训费管理办法，严格落实核定标准。

3.3支出绩效情况

我办财务制度健全，内控制度完善。严格按照会计制度、财务管理办法进行核算，做到了账目清晰、账实相符，会计资料较规范、完整；日常公用经费支出基本按照预算执行。

组织实施：根据我办实际情况制定了相关内控制度，如经费支出、公务用车运行维护、财务支出报销流程、固定资产管理等相关制度，明确了各项费用开支的审批权限和流程。

资金管理：我办在资金收支管理及会计核算方面较为规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算，会计资料及支付依据完整。

运行效果：我办认真执行国家政策法规，并根据自身资产和财务管理需要，制定内部管理制度。日常财务管理较为规范、有序，预算执行情况较好，年度决算按照决算要求及时上报，完成质量较好。

2019年度日常公用经费开支总额20.50万元，其中：

办公费0.52万元，比上年1.75万元，减少1.23万元，减幅70.29%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

印刷费0.05万元，比上年9.40万元，减少9.35万元，减幅99.47%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。  

咨询费0.3万元，比上年1.4万元，减少1.1万元，减幅78.57%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。  

水电费0万元，比上年0.24万元，减少0.24万元，减幅100%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

邮电费0.62万元，比上年1.99万元，减少1.37万元，减幅68.84%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

维修(护)费0.09万元，比上年1.1万元，减少1.01万元，减幅91.82%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

差旅费2.23万元，比上年11.64万元，减少9.41万元，减幅80.84%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

租赁费0万元，比上年1.32万元，减少1.32万元，减幅100%，减少的原因主要是严格落实财务制度，规范会计核算。

会议费0万元，比上年0.35万元，减少0.35万元，减幅100%，减少的原因主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

培训费0万元，比上年12.27万元，减少12.27万元，减幅100%，减少的原因主要是认真贯彻落实中央、省、市培训费管理办法，严格落实核定标准。

公务接待费0.19万元，比上年0.60万元，减少0.41万元，减幅13.33%，减少的原因主要是我办公务接待严格严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

劳务费0.03万元，比上年0.81万元，减少0.78万元，减幅96.29%，减少的原因主要是我办严守财务制度，强化日常管理。

委托业务费0万元，比上年47.9万元，减少47.9万元，减幅100%，减少的原因主要是规范会计核算，完善制度规定。

工会经费2.90万元，比上年1.01万元，增加1.89万元，增幅187.13%,增加的原因主要是2019年新增人员。

福利费0万元，比上年0.60万元，减少0.6万元，减幅100%，减少的原因主要是严格按照财务制度要求,财务支出公开透明,接受群众监督。

公务用车运行维护费0.59万元，比上年0.53万元，增加0.06万元，增幅11.32%，增加的原因主要是扶贫督查检查力度加大，公务用车频率高，从而增加了公务用车运行维护保养费用。

 其他交通费用8.40万元，比上年16.46万元，减少8.06万元，减幅48.97%，减少的原因主要是严格相关规定，规范会计核算，坚持厉行节约。

其他商品和服务支出2.97万元，比上年7.99万元，减少5.02万元，减幅62.28%，减少的原因主要是规范财务行为，强化办机关财务管理制度。

税金及附加费用1.30万元，比上年0万元，增加1.30万元，增幅100%，增加的原因主要是2019年新增人员。

其他支出0.31万元，比上年0.21万元，增加0.1万元，增幅47.61%，增加的原因主要是2019年新增人员。

四、结合绩效评价结果发现存在问题及改进措施

（一）存在的问题

未将扶贫攻坚办上年财政结转、结余纳入本年部门预算编制，造成预算编制不够准确。

（二）改进措施

1. 严格按照部门预算编制相关要求，及时、完整、科学、规范的编制部门预算，不断提高预算编制工作的时效性、完整性。

2. 硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则，深入落实预算细化工作，确保全面完成预控指标规模。

3. 加强绩效分配，确保资金分配科学、合理。同时，严格控制一般性支出，大力压缩会议、培训等支出，切实加强对“三公”经费管理，加大资源整合力度，有保有压，调整优化支出结构，不留经费支出缺口。强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

五、2019年度部门整体支出绩效自评表（附后）

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。