随州市住房和城乡建设信息中心2025年单位预算

目   录

第一部分  随州市住房和城乡建设信息中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市住房和城乡建设信息中心2025年单位预算公开表

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市住房和城乡建设信息中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

1、贯彻国家、省、市信息化管理法律法规，住房和城乡建设信息化建设标准、规范，组织协调市住建行业信息共享平台与数据库建设，负责日常管理和维护工作，严格执行数据安全、保密制度;2、负责拟定市住建行业信息化建设规划和建设方案，审查市住建行业信息化各子系统建设需求方案;3、开展住建行业信息技术研究、交流、普及推广及相关技术支持服务工作;4、负责领导干部个人有关事项报告房产信息查核工作，及时准确上报房产查核数据。5、负责住宅专项维修资金的交存、增值服务、支付工作。6、承办局党组、局领导交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为正科级公益一类事业单位，核定人员编制8名，领导职数3名，其中正职1名，副职2名，内设综合组、技术组、住宅维修资金组，隶属市住新局管理，2024年底实际在职8人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年收入预算合计135.21万元，比2024年预算的157.33万元减少了22.12万元，同比减少14.06%。其中经费拨款补助109.2万元，纳入预算管理的非税收入0元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入0万元，上年结转结余单位资金26.01万元。减少的主要原因是单位结转结余资金减少。

(二)支出预算情况

2025年预算支出合计135.21万元。支出预算总额比2024年预算的安排157.33万元减少22.12万元，同比减少14.06%，减少的主要原因是单位结转结余资金减少。

按资金性质分:一般公共预算拨款收入109.2万元，比上年的107.58万元增加1.62万元，同比增加1.51%;政府性基金预算拨款收入0元，与上年保持一致;其他收入0万元，比上年10万元减少10万元，同比减少100%;上年单位资金结转结余26.01万元，比上年减少13.74万元，同比减少34.57%。

按照支出功能科目分类分:社会保障和就业支出17.74万元，比上年17.30万元增加0.44万元，同比增加2.54%;卫生健康支出4.15万元，比上年4.06万元增加0.09万元，同比增加2.22%;城乡社区支出105.44万元，比上年128.21万元减少22.77万元，同比减少17.76%;住房保障支出7.88万元，比上年7.75万元增加0.13万元，同比增加1.68%。

(三)财政拨款支出情况

2025年预算中财政拨款支出合计109.2万元，比上年增加了1.62万元，增加了1.51%。其中社会保障和就业支出17.65万元，卫生健康支出4.15万元，城乡社区支出79.53万元，住房保障支出7.88万元。增加的原因是财政补助拨款的标准调整。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年一致。

(五)国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年日常公用经费总计7万元，与上年保持一致。其中办公费0.12万元，物业管理费0.8万元，公务接待费0.1万元，工会经费1.54万元，福利费4.44万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市住房和城乡建设信息中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.1万元，比上年减少0.1万元，同比减少50 %，主要原因是:严格执行过紧日子的政策，压缩经费。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年保持一致。

公务接待费0.1万元，比上年减少0.1万元，同比减少50%，主要原因是:严格执行过紧日子的政策，压缩公务接待经费。

公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

六、政府采购预算安排情况

无政府采购预算，与上年一致。政府采购货物、政府采购工程、政府采购服务预算均为0万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，随州市住房和城乡建设信息中心资产总额4.69万元，其中:流动资产0万元、固定产4.69万元、在建工程0万元、无形资产0万元。其中固定资产中，通用设备3.20万元，无单价200万元以上大型设备。

与上年相比，资产总额减少2.66万元，减少了36.19%，主要是计提折旧和计提摊销。其中:流动资产无变化，固定资产减少了2.66万元，减少了36.19%，无形资产无变化，在建工程无变化。固定资产和无形资产变化的主要原因是计提折旧和计提摊销。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:1.建设“城市生命线”项目平台;2.协助建设随州市“智慧排水”二期平台;3.协助建设随州市城建档案系统平台;

长期目标为:落实好国务院“互联网+政务服务”要求;积极配合住宅专项维修资金管理体制改革。

1、年度目标为:建设随州市“互联网+数字住房”平台 ;建设随州市一体化“数字住建”平台 ;建设“智慧工地”二期项目平台。

2、长期目标:到2027年，全市住新行业数字化转型取得明显成效，新一代信息技术与住新业务深度融合，住新行业基本实现数字化，智能化技术得到广泛应用，部分行业实现智慧化，住新行业现代化治理能力进一步提升。具体指标设置为:

效益指标:分析决策科学化=100%。指标设立依据是“用数据说话、用数据惠民、用数据管理、用数据决策”的创新机制初步形成，信息化为科学决策起到更好的支撑作用。

满意度指标:城市信息化建设=90%。指标设立依据是提升城市治理的智能化、精准化水平，为人民群众带来更好的住建服务体验。

3、年度目标:加快一体化数字住建平台建设，认真做好“互联网+数字住房”上线工作，配合业务科室推进城市生命线安全工程，协助排水中心智慧排水系统的适应性改造及对接市数公基平台。做好智慧燃气平台功能优化。配合搞好城建档案在线采集平台的招标、建设工作。加快数字住房对接供应链平台，展示真实可靠的预售房源信息。具体指标设置为:

效益指标:住新治理系统化=100%。指标设立依据是建立随州市房地产市场监测系统，构建多维数据专题，落实房地产市场调控、保障房政策等提供强有力技术支撑，实现房地产市场的实时监测预警，为宏观分析与领导决策提供数据支撑。

满意度指标:公众服务便捷化=100%。指标设立依据是实现房屋网签备案掌上办理、不见面办理，全面促进房地产业务办理科学化、智能化发展，提升房地产业务办理效率及为民服务水平。

(二)重点项目绩效目标编制情况

本年度本单位无重点项目。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

本单位2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本单位2025年无政府采购预算支出，与上年一致。

本单位2025年无项目预算支出。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、财政拨款补助收入:指市级财政预算安排给市住建信息中心且当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障本单位正常运转、完成日常工作及智慧排水系统、房产信息系统建设和维护，全市住房维修资金清理及缴存等工作而发生的支出(包括基本工资、津贴补贴等)。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、住房公积金:反映市住建信息中心职工住房公积金支出。

6、提租补贴:反映市住建信息中心提租补贴支出。

7、行政事业单位医疗:反映市住建信息中心职工基本医疗支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映市住建信息中心职工基本养老保险支出。

9.机关运行经费:指为保障本单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分  随州市住房和城乡建设信息中心2025年部门预算公开表

注:本单位2025年度无政府性基金预算支出，与上年保持一致。

注:本单位本年度无项目预算支出。

注:本单位本年度无政府采购预算。