随州市城市城市防洪排水事业发展中心2025年部门预算

目    录

第一部分 随州市城市防洪排水事业发展中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市城市防洪排水事业发展中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市城市防洪排水事业发展中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

随州市城市防洪排水事业发展中心主要职能：负责城市防洪规划、排水规划的实施，负责城市规划区范围内的河道堤防(含城区内河)防洪工程设施、排水工程设施的建设、管理及养护，承担城区防汛日常工作。目前，担负着城区范围内的排（污）水主管网长484公里、检查井蓖15000座、城区内河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站闸门5座的管理、养护维修、保洁的工作；承担污水提升泵站污水输送的管护；负责污水处理厂运行和污水处理费征收监管。

二、机构设置情况

随州市城市防洪排水事业发展中心是由随州市住房和城市更新局主管的公益一类事业单位，为正科级公益一类事业单位，内设机构有办公室、财务组、污水监管组、工程组、泵站组、养护组、管理一组、管理二组、监察组，单位独立核算。核定编制45人，其中事业在职编内人数40人。现有在册职工62人，其中退休职工22人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025年预算收入17053.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入851.59万元，政府性基金预算拨款收入665.23万元，非税收入70万元，其他收入9万元，上年结转15457.83万元。比2024年预算收入2860.91万元增加了14192.73万元，同比增长了496.09%，主要原因是2024年新增超长期特别国债项目，预算资金14000万元，项目于2024年底正式开工，目前施工单位尚未申请工程进度款，导致2024年终结转资金大幅增加。

（二）支出预算情况

预算支出17053.64万元，按照资金性质分类：一般公共预算财政拨款收入921.59万元，较上年825.25万元增加了96.34万元，同比增长11.67%，主要原因是项目预算增加导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入665.23万元，较上年485.23万元增加了180万元，同比增长37.10%，主要原因是项目预算增加导致政府性基金预算财政拨款收入增加；单位资金收入9万元较上年355.43万元减少了346.43万元同比降低97.47%，主要原因是本年优化预算方案导致单位资金收入减少。按照功能分类：社会保障和就业支出174.06万元，较上年173.33万元增加了0.73万元，同比增长0.42%，较上年基本持平；卫生健康支出25.05万元，较上年26.30万元减少了1.25万元同比下降4.75%，主要原因是目前资金紧缺，单位开源节流，压减支出；节能环保支出135万元较上年195万元减少了60万元同比下降44.44%，主要原因是项目资金减少导致节能环保支出减少；城乡社区支出15035.73，较上年1396.17万元增加了13639.56万元同比增长976.93%，主要原因是2024年新增超长期特别国债项目，预算资金14000万元，项目于2024年底正式开工，目前施工单位尚未申请工程进度款，导致2025年城乡社区支出大幅增加；住房保障支出47.64万元较上年50.12万元减少了2.48万元同比下降4.95%，主要原因是目前资金紧缺，单位开源节流，压减支出；其他支出1636.17万元较上年1000万元增加了636.17万元，同比增长63.62%，主要原因是项目增加导致其他支出增加。按照经济分类：工资福利支出744.63万元，较上年870.65万元减少了126.02万元，同比降低14.47%，主要原因是目前资金紧缺，单位开源节流，压减支出；商品和服务支出350.40万元，较上年400.69万元减少了50.29万元，同比降低12.55%，主要原因是目前资金紧缺，单位开源节流，压减支出；对个人和家庭的补助127.67万元，较上年81.58万元增加了46.09万元，同比增长56.50%，主要原因是将退休员工补助列入该项目；资本性支出（基本建设）14605.7万元，较上年1000万元增加了13605.7万元，同比增长1360.57%，主要原因是2024年新增超长期特别国债项目，预算资金14000万元，项目于2024年底正式开工，目前施工单位尚未申请工程进度款，导致2025年资本性支出（基本建设）大幅增加；资本性支出1225.23万元，较上年508万元增加了717.23万元，同比增长了141.19%，主要原因是项目增加导致资本性支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2025年财政拨款预算支出17026.89万元，其中，城乡社区支出15008.98万元，社会保障和就业支出174.06万元，住房保障支出47.64万元，卫生健康支出25.05万元，其他支出1636.17万元，节能环保支出135万元，比上年2310.48万元增加了14716.41万元，同比增加了636.94%。主要原因是2024年新增超长期特别国债项目，预算资金14000万元，项目于2024年底正式开工，目前施工单位尚未申请工程进度款，导致2025年算财政拨款支出大幅增加。

（四）政府性基金情况

2025年我单位政府性基金预算支出15881.4万元，其中：污水处理设施建设和运营支出650万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出15.23万元，超长期特别国债项目13580万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1636.17万元。与2024年预算支出1485.23万元增加了14396.17万元，增加了969.29%。主要原因是2024年新增超长期特别国债项目，预算资金14000万元，资金性质为政府性基金，项目于2024年底正式开工，目前施工单位尚未申请工程进度款，导致我单位2025年政府性基金预算支出大幅增加。

（五）国有资本经营预算情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年我单位安排运行经费支出786.59万元，其中，工资福利支出618.92万元；商品和服务支出共30.4万元，包括办公费5万元，印刷费1万元，水费1万元，邮电费2万元，差旅费2万元，工会经费11万元，福利费5.4万元，公务用车运行维护费4万元，退休费57.67万元，其他对个人和家庭的补助70万元，办公设备购置费9.6万元。比上年预算数865.68万元减少了79.09万元，同比减少了9.14%。原因是目前资金紧缺，单位开源节流，压减非必要支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市城市防洪排水事业发展中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排4万元，比上年预算4.5万元减少0.5万元，原因是目前资金紧缺，单位开源节流，压减非必要支出。其中：

公务接待费0万元，比上年减少了0.5万元，同比减少加100%，主要原因是：目前资金紧缺，单位开源节流，压减非必要支出。

公务用车运行维护费4万元，比上年预算4万元持平，主要原因是：单位开源节流，从源头压减非必要支出。

因公出国(境)预算0元，与上年一致。主要原因是我单位本年度无因公出国(境）费支出安排。  

公务用车购置预算0元，与上年一致。主要原因是我单位无公务用车购置费预算安排。

六、政府采购预算安排情况

2025年部门政府采购支出14782.88万元，其中工程项目及劳务需政府采购14773.28万元，（其中：面向小微企业采购135万元），单位资产政府采购支出9.6万元。我单位部门政府采购支出较上年政府采购预算支出283万元增加了14499.88万元，同比增加了5123.63%，主要原因是2024年新增超长期特别国债项目，预算资金14000万元，进行了政府采购预算，项目于2024年底正式开工，目前施工单位尚未申请工程进度款，导致2025年政府采购预算大幅增加。

七、国有资产占用情况

2025年初我单位部门资产总额14261.92万元，其中流动资产0万元，非流动资产14261.92万元，固定资产净值16.68万元，在建工程1087.02万元，政府储备物资121.64万元，公共基础设施3253.38万元。资产总额比上年10284.51增加了3977.41万元，同比增加了38.67%，要原因是根据审计要求将工程项目纳入在建工程科目管理，2024年支付随州市老城区污水收集官网、随州市市本级排涝泵站等工程项目、随州市东壕街老街河道整治项目进度款，支付随州市老城区排水防涝设施建设改造项目工程预付款，导致我单位在建工程期末余额大幅增加。2024年底根据主管部门批复，我单位按要求将已完工并完成项目竣工财务决算的工程转入公共基础设施，因此公共基础设施同比增长。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

我单位在2025年预算编制过程中，细化绩效目标，进一步增强绩效评价指标的科学性和合理性，加强了绩效目标的审核，提高绩效目标编审质量，编报了单位2025年整体支出绩效目标和6个部门预算项目绩效目标。

本部门整体绩效目标具体指标设置为

长期目标1：做好城区日常防洪排涝，制定防洪抢险应急预案，保障汛期人民生命财产安全。保证设施管护安全畅通。持续落实排水设施网格化管理模式，实现设施管护随坏随报、随报随修，对施工难度大、淤堵较重的道路管网采取高压水冲抽吸清淤新工艺，避免重复开挖，实现了精准治理。

数量指标：排（污）水主管网长484公里、检查井蓖15000座、城区内河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站闸门5座的管理。

质量指标：内河桥梁等设施完好率达95%,检查井篦完好率达98%。

时效指标：检查井篦做到随坏随修，城区排水管网、井篦、内河保洁每天早7市至晚6时。  

社会效益指标：保障汛期城区人民财产安全，确保人员车辆安全出行。  

生态效益指标：路面无污水乱流及内河河床无垃圾杂物。

满意度指标：保证城区排水设施完好无损，确保人员车辆出行安全。问卷调查满意度90%以上。

长期目标2：保证污水监管达标运行，加强对随州市污水处理厂、城南污水处理厂污水处理设施和污泥深度处理设施安全运行的监督管理，确保了城区污水处理设施运行安全。加强内部管理，推行网格化管理，全面落实河长制，加大对城市内河明渠的日常保洁，污水处理高效化，保证污水处理厂正常运转。

数量指标：确保两个污水处理厂污水处理水量达到设计能力，分别是8万吨和3万吨。

质量指标：确保污水处理厂污水提升输送分别达到标准。

社会效益指标：打击超标排放，确保环境安全和社会稳定。

生态效益指标：保障城市居民用水安全，改善城市生态环境。

满意度指标：保障城市居民用水安全，改善城市生态环境。居民满意度大于90%

长期目标3：狠抓项目建设、保证排水项目顺利实施，全力推进重点项目建设，推进随州市东壕街老街河道整治项目、超长期特别国债（城市地下管网方向）、随州市市本级排涝泵站项目、排水设施养护维修项目建设进度。加大对排水在建工程的监管力度，规范施工程序，加快工程进度，强化安全生产，确保安全零事故。

数量指标：对城区易涝点进行改造，加快污水收集管网项目建设，污泥无害化处置率达到100%。

质量指标：按照施工图纸设计要求，高标准完成工程施工。  

社会效益指标：给市民生产生活交通出行带来便利，提升随州城市形象和品质。

满意度指标：保证城区排水设施完好无损，确保人员车辆出行安全。问卷调查满意度大于90%以上。

年度目标1：全力推进重点项目建设，完成老城区污水收集管网项目建设，完成市本级排涝泵站建设，完成随州市东壕街老街河道整治项目建设，推进超长期特别国债（地下管网方向）项目建设进度，对已完工项目进行决算转固，做好项目收尾。

年度目标2：加大排水行业行政执法力度，维护城市排水设施安全，规范各种排水行为，实现行政执法新的突破。全力推进重点项目建设，对已完工项目进行决算转固，做好项目收尾。

（二）重点项目绩效目标编制情况

    1、随州市市本级排涝泵站项目

①随州市市本级排涝泵站项目主要内容是：建设随州市曾都区左岸星城小区、双龙寺六组、双龙小区、白云湖社区、擂鼓墩社区六组、擂鼓墩社区二组等六个小区新建6个排涝泵站及配套管道。。2025年预算安排834.37万元，其中：834.37万元资金来源为政府性基金预算。

②该项目年度绩效目标：随州市曾都区左岸星城小区、双龙寺六组、双龙小区、白云湖社区、擂鼓墩社区六组、擂鼓墩社区二组等六个小区新建6个排涝泵站及配套管道。  

③项目绩效指标设置情况：  

数量指标：对曾都区左岸星城小区、双龙寺六组、双龙小区、白云湖社区、擂鼓墩社区六组、擂鼓墩社区二组等六个小区新建6个排涝泵站及配套管道。  指标设立依据是发改委立项批复文件。   

质量指标：按照施工图纸设计要求，高标准完成工程施工。     

时效指标：按照合同约定工期完成项目施工    

社会效益：通过建设小区排涝泵站，有效解决小区内涝。     

2、随州市东壕街老街河道整治项目

①随州市市本级排涝泵站项目主要内容是：对东壕街老街长度约315米的河道进行整治。2025年预算安排223.91万元，其中：223.91万元资金来源为一般公共预算。

②该项目年度绩效目标：对东壕街老街长度约315米的河道进行整治。

③项目绩效指标设置情况：  

数量指标：对东壕街老街长度约315米的河道进行整治 

质量指标：严格按照设计图纸施工，高标准完成城区排水管网雨污分流改造。通过各部门验收合格，出具验收报告。     

时效指标：按合同签订时间完成工程施工  

社会效益：给市民生产生活，交通出行带来便利。  

3、超长期特别国债（随州市老城区排水防涝设施建设改造项目）

①随州市老城区排水防涝设施建设改造项目主要内容是：改造随州市老城区排水渠21.44公里，改造随州市老城区排水管网38公里。2025年预算安排13580万元，其中：13580万元资金来源为政府性基金预算。

②该项目年度绩效目标：改造随州市老城区排水设施。

③项目绩效指标设置情况：

数量指标：改造随州市老城区排水渠21.44公里，改造随州市老城区排水管网38公里。

质量指标：严格按照设计图纸施工，高标准完成城区排水管网雨污分流改造。通过各部门验收合格，出具验收报告。    

时效指标：按合同签订时间完成工程施工。

社会效益：给市民生产生活，交通出行带来便利。  

4、排水设施养护维修、内河管理保洁水质检测及城区防汛

①排水设施养护维修、内河管理保洁水质检测及城区防汛项目主要内容是：大力推进城市重点项目建设，提高排水设施、内河管护标准，保证内河水质清洁、无漂浮垃圾，堤岸整洁、无垃圾杂物。2025年预算安排200.23万元，其中：65.23万元资金来源为政府性基金预算，135万元为一般公共预算。

②该项目年度绩效目标：大力推进城市重点项目建设，提高排水设施、内河管护标准，保证内河水质清洁、无漂浮垃圾，堤岸整洁、无垃圾杂物。

③项目绩效指标设置情况： 

数量指标：对城区430管理排水管网进行养护维修，对城区13000检查井箅进行养护维修，对城区27公里内河明渠进行保洁及养护维修。

质量指标：内河桥梁等设施完好率达95%，检查井箅完好率达98%。

时效指标：检查井箅做到随坏随修，城区排水管网、井箅、内河保洁每天早7时至晚6时。

社会效益：保证城区排水设施完好无损，确保人员车辆出行安全。问卷调查满意度90%以上。

生态效益指标：改善城区水环境，保障污水处理设施运行安全，合格率达到标准。

5、排水许可年度检测经费

①排水许可年度检测经费项目主要内容是：对城区企事业单位及个体工商户排放污水进行水质监测，督促排水户做到污水达标排放。2025年预算安排40万元，其中：40万元资金来源为政府性基金预算。

②该项目年度绩效目标：对城区企事业单位及个体工商户排放污水进行水质监测，督促排水户做到污水达标排放。

③项目绩效指标设置情况：  

数量指标：争取每年检测污水排放企事业单位在300家以上。

质量指标：争取做到排放污水合格率达到98%以上。    

生态效益指标：保障城区居民用水安全，检测合格率在98%以上

社会效益：改善了城区水环境，居民满意度90%以上。

6、污水提升系统运行经费

①污水提升系统运行经费项目主要内容是：对城区5座泵站及主管网进行管理、养护与维修，确保污水处理厂正常运行。负责污水处理厂建设运行及污水处理费征收监管。2025年预算安排530万元，其中：530万元资金来源为政府性基金预算。

②该项目年度绩效目标：对城区5座泵站及主管网进行管理、养护与维修，确保污水处理厂正常运行。负责污水处理厂建设运行及污水处理费征收监管。

③项目绩效指标设置情况：   

数量指标：确保两个污水处理厂污水处理水量达到设计能力，随州市污水处理厂日处理10万吨污水。确保两个污水处理厂污水处理水量达到设计能力，城南污水处理厂日处理污水3万吨。

质量指标：确保污水处理厂污水提升输送处理达到标准，合格率98%以上。   

时效指标：污水输送及时，保证污水处理厂正常运行，确保24小时不间断输送污水。

社会效益：保障城市居民用水安全，改善城市生态环境。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位2025年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

我单位无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市城市防洪排水事业发展中心2025年部门预算公开表