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第一部分  随州市住房保障中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市住房保障中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市住房保障中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

随州市住房保障中心负责全市住房保障工作。具体负责市本级保障性安居工程的建设和管理、住房保障对象动态管理、租赁补贴发放、保障性住房分配管理及后续管理，公租房运营管理购买服务，市本级住房保障信息系统。

二、机构设置情况

随州市住房保障中心为公益一类事业单位，属市住建局正科级事业单位，核定编制10人。目前，实有人数12人，其中在编人数10人，合同工2人，无离退休人员。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025年，随州市住房保障中心收入预算总额1541.92万元。其中财政拨款一般公共预算拨款收入1533.49万元，上年结转结余8.43万元。比上年度收入预算总额938.52万元增加了603.4万元，增加64.29%，增加的主要原因为新增公租房基础设施项目及阳光小区公租房加装电梯项目预算导致变化较大。

（二）支出预算情况

2025年，随州市住房保障中心支出预算总额1541.92万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出1533.49万元，上年结转结余8.43万元。比上年度预算支出总额938.52万元增加603.4万元，增加64.29%，增加的主要原因为新增公租房基础设施项目及阳光小区公租房加装电梯项目预算导致变化较大。

支出预算总额按功能分类：社会保障和就业支出23.09万元，卫生健康支出5.43万元，城乡社区支出111.07万元，住房保障支出1402.32万元。比上年度预算支出总额938.52万元增加603.4万元，增加64.29%，增加的主要原因为新增公租房基础设施项目及阳光小区公租房加装电梯项目预算导致变化较大。

 支出预算总额按经济分类：工资福利支出133.49万元，商品和服务支出8.5万元，资本性支出0.5万元，项目支出1392万元。比上年度预算支出总额938.52万元增加603.4万元，增加64.29%，增加的主要原因为新增公租房基础设施项目及阳光小区公租房加装电梯项目预算导致变化较大。

（三）财政拨款支出情况

2025年，随州市住房保障中心财政拨款支出1534.49万元。比上年度财政拨款总额920.43万元增加614.06万元，增加66.71%，增加的主要原因为新增公租房基础设施项目及阳光小区公租房加装电梯项目预算导致变化较大。

（四）政府性基金情况

2025年，随州市住房保障中心无政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025年，随州市住房保障中心无国有资本经营预算安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年，随州市住房保障中心公用经费支出年初预算总支出9万元，其中：办公费1.88万元、印刷费0.02万元、水费0.05万元、电费1万元、邮电费1.64万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.02万元、租赁费0.05万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.2万元、委托业务费0.2万元、工会经费1万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出0.05万元、办公设备购置0.5万元。比上年公用经费预算安排9万元相比无变化。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年，随州市住房保障中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排1.5万元，比上年2.37减少0.87万元，同比减少36.71%，主要原因是：严格控制，节约开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是：无变化。

公务接待费0.1万元，比上年0.09增加0.01万元，同比增加11.11%，主要原因是：基数过低导致变化较大。

公务用车运行维护费1.4万元，比上年2.28减少0.88万元，同比减少38.6%，主要原因是：严格控制，节约开支。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变化。

六、政府采购预算安排情况

2025年，随州市住房保障中心政府采购总额723.78万元（其中：面向中小企业723.5万元，面向小微企业0.28万元），其中购买工程类预算支出723.5万元，购买货物类预算支出0.28万元，较上年410.5万元增加313.28万元，同比增加76.32%，增加的主要原因：阳光小区加装电梯项目进展迅速。

七、国有资产占用情况

2025年初资产总额33850.57万元，其中：流动资产0.008万元，固定资产132.32万元，保障性住房原值33353.42万元，在建工程364.82万元，无形资产0万元。其中固定资产中，房屋128.04万元(其中办公用房128.04万元)，构筑物0万元，通用设备0.73万元，汽车1辆共计1.25万元，家具、用具及装具2.31万元，无单价200万元以上大型设备。与上年相比，资产总额增加360.95万元，增加1.08%。增加主要原因是新增阳光小区加装电梯在建工程导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为构建以公共租赁住房和保障性租赁住房为主体的城镇住房保障体，完成保障性住房分配入住7500套以上，发放租赁补贴2000户。年度目标为以扎实开展公租房管理服务提质行动为统领，以对各类住房困难群体应保尽保为目标，计划发放城镇住房保障家庭住房租赁补贴560户，发放金额265万元，分配入住公租房280套。

2、长期目标1：长期目标为构建以公共租赁住房和保障性租赁住房为主体的城镇住房保障体，完成保障性住房分配入住7500套以上，发放租赁补贴2000户，具体指标设置为：

产出指标：预算编制科学性100%，指标设立依据是预算支出标准。预算执行率100%，指标设立依据是预算支出标准。发放住房租赁补贴户数≥2000户，指标设立依据是计划标准。着力提升公租房运营管理水平，指标设立依据是计划标准。

效益指标：解决公租房住户纠纷信访率100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：公租房住户满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标1：以扎实开展公租房管理服务提质行动为统领，以对各类住房困难群体应保尽保为目标，计划发放城镇住房保障家庭住房租赁补贴560户，发放金额265万元，分配入住公租房280套，具体指标设置为：

产出指标：预算编制科学性100%，指标设立依据是预算支出标准。预算执行率100%，指标设立依据是预算支出标准。发放住房租赁补贴户数≥560户，指标设立依据是计划标准。着力提升公租房运营管理水平，指标设立依据是计划标准。

效益指标：解决公租房住户纠纷信访率100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：公租房住户满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“阳光小区加装电梯项目”主要内容是：为阳光小区公租房加装39部电梯。2025年预算安排750万元，其中：750万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：三年内为阳光小区加装电梯39部，提高小区居民生活质量，改善出行条件，增强小区整体环境。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：

效益指标：三年加装电梯数≧39部，指标设立依据是计划标准。电梯质量验收达标率100%，指标设立依据是计划标准。电梯安装计划完成时间≦3年，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：阳光小区住户满意率≥90%，指标设立依据是计划标准。

2、“发放城镇城区住房保障家庭租赁补贴项目”主要内容是：发放城区城镇住房困难保障家庭住房租赁补贴。2025年预算安排265万元，其中：265万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：完成省定目标任务户数的同时，按时按量给住房困难家庭发放住房租赁补贴。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：发放公租房租赁补贴户数≥560户，指标设立依据是计划标准。住房租赁补贴应发尽发率100%，指标设立依据是计划标准。按政策文件规定时间发放租赁补贴，指标设立依据是计划标准。

效益指标：解决我市中低收入住房困难家庭及外来务工、新就业群体住房困难问题，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：保障对象满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

随州市住房保障中心本年度无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出，与上年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）支出功能科目

1.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费。

2.城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

8.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二部分  随州市住房保障中心

2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 

本单位本年没有政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表