随州市林业技术推广中心2025年部门预算

目   录

第一部分 随州市林业技术推广中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市林业技术推广中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市林业技术推广中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

林业技术推广中心与林业调查规划设计院一套班子二块牌子。林业技术推广中心主要职能:(1)宣传贯彻执行《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国农业推广法》及有关林业技术推广的法律法规，起草全市有关林业技术推广的配套规章;(2)根据全市林业发展总体目标，拟定全市林业科技发展长远规划，基础设施建设规划和年度计划并组织实施;(3)负责全市林业科技技术推广应用的组织、协调工作，组织开展林业技术的研究及培训工作。

林业调查规划设计院的主要职能:(1)森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价;(2)森林分类区划界定;(3)占用征收林地可行性报告编制;(4)森林资源规划设计调查;(5)实施方案编制;(6)林业专项核查;(7)林业作业设计调查;(8)营造林规划设计;(9)林业数表编制;(10)地方林业标准制定。

林业技术推广中心与林业调查规划设计院一套班子二块牌子，为公益一类事业单位。截至2023年底，人员编制数5名，实有在职人员5名，退休人员1名。

二、机构设置情况

林业技术推广中心与林业调查规划设计院一套班子二块牌子，为公益一类正科级事业单位。截至2024年底，人员编制数5名，实有在职人员5名，退休人员1名。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年预算收入总计228.25万元。其中一般公共预算213.25万元，上年结转结余一般公共预算收入15万元。今年预算总收入比上年预算收入的175.78万元增加了52.47万元，即增加了23%，主要是因为单位新增调查监测项目增加导致预算增加。

(二)支出预算情况

2025年预算支出总计228.25万元。其中按支出经济科目分类:基本支出85.25万元(人员经费80.25万元，公用经费5.00万元)，项目支出143万元。按支出功能分类:社会保障和就业支出17.22万元，主要用于机关事业单位养老等支出;卫生健康支出3.15万元，主要用于事业单位医疗支出;农林水支出201.91万元，主要用于林业技术推广、森林资源管理、其他林业支出等;住房保障支出5.98万元:主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革支出。预算总支出比上年的175.78万元增加5247万元，增加比例23%，主要是因为单位新增调查监测项目增加导致预算增加。

(三)财政拨款支出情况

2024年预算财政拨款收入228.25万元，其中基本支出85.25万元，预算项目支出143万元，比上年预算139.78万元增加88.47万元，即增加了38%。主要一是将原统计为其他收入的苗圃管护资金在2025年预算时统计为上年结转结余一般公共预算收入，二是自然资源部和国家林草局安排林草湿荒调查监测项目增加，2025年项目支出较往年增加。

(四)政府性基金情况

2025年随州市林业技术推广中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2025年随州市林业技术推广中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

公用经费支出预算5万元，其中办公费0.5万元、物业管理费0.23万元、公务接待费0.1万元、工会经费1.5万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出1.17万元。公用经费支出预算总额与上年度一致。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市林业技术推广中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排1.1万元，比上年1.47万元减少0.37万元，同比减少34%，主要原因是:车辆在野外林地行驶时间减少，车辆用油及维保费用预计减少。其中:因公出国(境)费0万元，与上年一致，无增减变化;公务接待费0.1万元，与上年0.27万元减少了0.17万元，比上年63%;公务用车运行维护费1万元，比上年的1.2减少0.2万元，同比减少20%，主要原因是:车辆在野外林地行驶时间减少，车辆用油及维保费用预计减少。

六、政府采购预算安排情况

2025年，随州市林业技术推广中心没有安排政府采购预算，与上年一致。

七、国有资产占用情况

2024年底，随州市林业技术推广中心资产总额为376.0321万元，其中流动资产为0元，固定资产376.0321万元，包含了房屋、土地、苗木、车辆。现有公务车辆一辆，车辆牌号为鄂S119Q8，车辆类型为轿车，车辆品牌型号为歌诗图牌HG7240EEA，车辆正常使用。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1.整体绩效总目标:推广先进林业技术，促进林业发展 推广先进林业技术，促进林业发展;根据年初制定的年度工作任务，开展各项调查监测和评估。

2.长期目标:推广先进林业技术，促进林业发展。

(1)产出指标:项目完成率不低于90%。指标值确定依据:经验标准。

(2)效益指标:有利于协调林业经济与生态发展。指标值确定依据:经验标准。

(3)满意度指标:种植户满意度大于等于80%。指标值确定依据:经验标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1. 森林督查

1.项目主要内容。

对各地进行技术指导和质量检查;对各县自查上报结果进行内业复核并汇总及对自查结果与遥感影像判读情况差异明显的单位组织复核。

2.项目绩效目标及指标设置。

(1)项目绩效总目标:对各地进行技术指导和质量检查;对各县自查上报结果进行内业复核并汇总及对自查结果与遥感影像判读情况差异明显的单位组织复核;数据库建设和成果报告编制，

(2)长期绩效目标:一是产出指标，开展森林资源管理“一张图”抽查，抽查率为变化图斑总数的3%。指标设置依据:省林业局下达标准。二是效益指标，促进森林资源保护，木材采伐、运输有序化管理。指标设置依据:经验标准。三是满意度指标，林草部门满意度达90%以上。指标设立依据:经验标准。

(3)年度绩效目标:一是产出指标，各县市区上报数据通过验收。指标设置依据:省林业局下达标准。二是效益指标，促进森林资源保护，木材采伐、运输有序化管理。指标设置依据:经验标准。三是满意度指标，林草部门满意度达90%以上。指标设立依据:经验标准。

(二)森林草原湿地调查监测

1.项目主要内容。

监测森林覆盖率和森林蓄积量对各县(市、区)进行技术指导和质量检查以及数据库建设和成果报告编制。核实森林资源档案和全市全年森林变化数据，生成全年变化数据库及成果数据库。

2.项目绩效目标及指标设置。

(1)项目绩效总目标:完成全市森林、湿地资源动态监测，为考核县市区涉林指标(覆盖率、蓄积量)提供基础数据，为林长制、河长制实施成效提供数据参考。

(2)长期绩效目标:一是产出指标，完成210个森林蓄积量省控点的调查抽检及上级主管部门下发不一致图斑按照要求开展核查。指标设立依据:省林业局下达标准。二是效益指标，为林长制、河长制实施成效提供数据参考。指标设立依据:经验标准。三是满意度指标，林草部门满意度达90%以上。指标设立依据:经验标准。

(三)苗圃管护维护

1.项目主要内容。

对林业苗圃进行管护维护，保证苗木正常生长。

2.项目绩效目标及指标设置。

(1)项目绩效总目标:开展林业先进实用技术应用、林木种苗新品种试验示范推广、苗木检疫和去害处理;为全市义务植树及城市绿化提供苗木。

(2)长期绩效目标:一是推广示范面积≥5000亩，产出指标，确保苗木成活率在苗木成活率≥90%。指标设置依据:经验标准。二是效益指标，推广林业先进实用技术，提高林农种植技术，有利于林业高质量发展。指标设置依据:经验标准。

1. 其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2024年无国有资本经营预算支出，与年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

四、“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

第二部分  随州市林业技术推广中心2024年部门预算公开表

预算公开表可在预算管理一体化系统中自动生成，部门汇总报表导出时需把所有二级单位勾选上。预算公开表共10张，包括部门收支预算总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出表、政府采购预算表。