随州市城市规划勘测设计研究院2025年部门预算

目   录

第一部分  随州市城市规划勘测设计研究院预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市城市规划勘测设计研究院年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

1. 随州市城市规划勘测设计研究院

预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

随州市城市规划勘测设计研究院承担区域规划、城乡规划、市政规划的编制工作;负责重大项目建设用地和建设工程的规划论证工作;参与城乡重大规划编制项目和建筑方案的研究论证工作。

承担控制测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、地下管线测量等工程测量工作;负责地形测量、规划测量等工作;承担不动产测绘和地籍测绘工作;承担地理信息数据采集、处理、建库等地理信息系统工程。

承担房屋建筑和构筑物、市政工程、边坡工程、基坑工程、地基处理等岩土工程勘察工作。完成市局交办的其他工作。

二、机构设置情况

随州市城市规划勘测设计研究院隶属于随州市自然资源和城乡建设局，是拥有城乡规划编制甲级、工程勘察甲级、工程测绘乙级的正科级公益二类事业单位。核定编制人员78人，现有在职人员71人，劳务派遣人员13人，退休人员45人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

本年收入预算总额2487.68万元，其中:公共财政预算财政拨款预算13万元(财政拨款补助13万元，资产处置收益3万元)，事业收入2471.68万元。较上年增加31.66万元，增加了1.29%。

(二)支出预算情况

本年支出预算总额2487.68万元。较上年预算安排增加29.66万元，增加了1.21%。

按支出功能分类:社会保险和就业支出337.59万元，比上年增加了6.58万元，增加了1.98%;卫生健康支出50.96万元，比上年减少1.39万元，减少了2.65%;自然资源海洋气象等支出2002.57万元，比上年增加27.44万元，增加了1.38%;住房保障支出96.57万元，比上年减少了2.96万元，减少了2.97%。

按支出经济分类:工资福利支出1812.01万元，比上增加74.39万元。增加了4.28%%，主要为人员工资福利增加;商品和服务支出215.67万元，比上年减少8.93万元，减少了3.97%;项目支出460万元，比上年减少35.8万元，减少了7.22%。

(三)财政拨款支出情况

本年财政拨款支出预算数16万元，比上年减少2万元，减少了11.11%，主要因为预计资产处置收益减少。其中13万元为财政拨款，3万元为资产处置收益，主要用于人员工资支出。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本单位财政资金安排的机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位没有财政资金安排的“三公”经费。

六、政府采购预算安排情况

本单位没有政府采购情况。

七、国有资产占用情况

截止2024年12月31日止，资产总额为12444.75万元，包括流动资产10728.88万元，固定资产净值1650.64万元，其中房屋10095.44平方米，原值2127.64万元，净值1546.50万元;无单价200万元以上大型设备;汽车3辆，原值35.70万元，净值27.39万元;无形资产原值192.44万元，净值65.23万元。资产总额比年初资产总额12485.56万元，减少40.81万元，减少0.32%。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为紧紧围绕市自然资源和城乡建设局中心工作，积极配合国土空间规划编制工作，完成全年规划设计、工程测绘、工程勘察工作。持续做好规划体系构建，年度重点工程项目规划，基础测绘等工作，为随州建设城乡融合发展示范区提供技术支撑。年度目标为紧盯区域性中心城市建设目标，科学编制规划，高质效推进重大规划编制，高品质完善城市功能，统筹协调，基础测绘、城乡规划要见成效，各项工作提档升级。

2、长期目标为紧紧围绕市自然资源和城乡建设局中心工作，积极配合国土空间规划编制工作，持续做好规划体系构建，年度重点工程项目规划，基础测绘等工作，为随州建设城乡融合发展示范区提供技术支撑。

产出指标:数量指标绩效目标完成率，指标值100%，指标设立依据数量指标达标。质量指标质量达标率，指标值100%，指标设立依据质量指标达标。时效指标完成及时率，指标值100%，指标设立依据时效指标达标。成本指标按照预定成本完成无资金浪费，指标值100%，指标设立依据成本指标达标。

效益指标:紧紧围绕“规划有矩、服务无距”，从推动重点项目建设、服务民生工程等方面入手，创新服务举措，全方位提升规划、测绘、勘察服务水平，提高工作效能。指标设立依据效益指标达标。

满意度指标:服务对象满意度率，指标值≥80%，指标设立依据满意度指标达标。

3、年度目标为紧盯区域性中心城市建设目标，科学编制规划，高质效推进重大规划编制，高品质完善城市功能。统筹协调，基础测绘、城乡规划要见成效，各项工作提档升级。具体指标设置为:

产出指标:数量指标加强预算管理，搞好预算执行率， 指标值>85%，指标设立依据数量指标达标。质量指标提高工作质量，按时按质完成年初目标，指标值100%，指标设立依据曾都经济开发区规划分局2022年重点工作。进度指标按时推进工作进度，指标值100%，指标设立依据进度指标达标。成本指标节约行政、项目成本，严格执行各项经费指标，指标值100%，指标设立依据成本指标达标。

效益指标:实行项目负责制，对重点项目建立动态审批管理台账，确保项目在办理规划手续中节省时间、提高效率。为项目建设争时间、抢速度，促使项目早开工、早投产、早见效。指标设立依据效益指标达标。

满意度指标:全心全意服务群众，工作得到服务对象好评，指标值≥80%，指标设立依据满意度指标达标。

1. 重点项目绩效目标编制情况

项目1:规划、测绘、勘察业务支出

1、规划、测绘、勘察项目这三个项目主要内容是:在全市范围内开展国土空间规划编制、工程测绘、工程勘察工作。2025年预算安排400万元，其中:400万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是:在全市范围内开展国土空间规划编制、工程测绘、工程勘察工作。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标成果完成率，指标值100%，指标设立依据完成相关规划编制、工程测给、工程勘察工作，形成正式成果。质量指标成果整理率，指标值100%，指标设立依据完成相关规划编制、工程测给、工程勘察工作。时效指标按照预定进度完成率，指标值100%，指标设立依据完成相关规划编制、工程测给、工程勘察工作工作，形成正式方案。成本指标按照预定成本完成无资金浪费，指标值100%，指标设立依据完成相关规划编制、工程测给、工程勘察工作，形成正式方案。

效益指标:生态效益指标，推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式，指标设立依据是《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国测绘法》、《随州市基础测绘“十四五”规划》、《岩土工程勘察规范》。

满意度指标:服务满意度(服务对象满意率≥80%)，指标设立依据:建设单位及个人群众满意度指标达标。

项目2:综合运行管理

1、综合运行管理主要内容是:按要求保障单位日常运行，文明创建、党建、档案管理、综合治理等工作。2025年预算安排60万元，其中:60万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是:按要求保障单位日常运行，文明创建、党建、档案管理、综合治理等工作。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标绩效目标完成率，指标值100%，指标设立依据数量指标达标。质量指标质量达标率，指标值100%，指标设立依据质量指标达标。时效指标完成及时指率，指标值100%，指标设立依据时效指标达标。成本指标预算超出率，指标值<0%，指标设立依据成本指标达标。

效益指标:经济效益指标合理做好空间规划，做好基础测绘及工程勘察工作，为随州建设城乡融合发展示范区提供技术支撑，指标值100%，指标设立依据经济效益指标达标。社会效益指标满足经济社会发展和规划勘测设计工作需要，指标值100%，指标设立依据社会效益指标达标。可持续影响指标为城市建设做好基础工作，促进人与自然和谐共生，指标值100%，指标设立依据可持续影响指标达标。

满意度指标:服务对象满意度率，指标值≥90%，指标设立依据满意度指标达标

1. 其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

样式:我部门2025年无国有资本经营预算支出，与年一致，故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

一、收入科目

1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

二、支出科目

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出:不属于以上类型的支出。

随州市城市规划勘测设计研究院

2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

附表4-1

收支总表

部门/单位:                                                                单位:万元

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

附表4-2

部门收入总表

部门/单位:                                                                单位:万元

三、部门支出总表

附表4-3

部门支出总表

部门/单位:                                                                单位:万元

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:                                                                单位:万元

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:                                                                单位:万元

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:                                                                单位:万元

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:                                                                单位:万元

备注:我部门2025年无一般公共预算“三公”经费支出表，与去年一致，故该表为空表。

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:                                                                单位:万元

备注:我部门2025年无政府性基金预算支出表，与去年一致，故该表为空表。

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

部门/单位:                                                                单位:万元

1. 政府采购预算表

附表4-10

政府采购预算表

部门/单位:                                                                单位:万元

备注:我部门2025年无政府采购预算表，与去年一致，故该表为空表。