随州市中心医院2025年部门预算

目 录

第一部分 随州市中心医院预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市中心医院2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市中心医院预算公开情况说明

一、部门主要职责

随州市中心医院是一所集医疗、教学、科研、救护、预防、保健于一体的三级甲等综合医院。是湖北医药学院的附属医院暨第五临床学院,华中科技大学同济医学院、武汉大学医学院、湖北中医药大学的教学医院，与意大利罗马圣菲利普纳里医院缔结友好医院。先后荣获全国文明单位、全国抗击新冠肺炎疫情先进集体、全国先进基层党组织、中国医院科学抗疫先进医疗队、全国百姓放心百佳示范医院、国家节约型公共机构示范创建单位、全国综合医院中医药工作示范单位、湖北省五一劳动奖状、湖北省爱婴医院等称号。

医院坚持“依法治院、质量强院、科技兴院、文化建院”的办院方针，恪守“传承神农医道，仁爱奉献为本”的医院院训，履行“服务社会，促进健康”的崇高责任，坚持“普济众生、精诚至爱”的服务理念，培育“严谨、奉献、求实、创新”的医院精神，树立“生命之托、重于泰山”的核心价值观。倡导“传承文化、感恩文化、赶超文化、廉洁文化”等四大文化体系，借力炎帝神农故里这一世界级文化名片，响亮提出“寻根炎帝神农故里，问医随州中心医院”的品牌文化，着力打造国内知晓、省内知名的区域医疗中心。 

二、机构设置情况

随州市中心医院是二级预算单位，实行独立核算，执行政府会计制度。医院为独立编制机构，医院集医疗、教学、科研、救护、预防、保健于一体的三级甲等综合医院，医院建成了一批在全省和全市有影响、知名度较高的重点专科。医院涵盖31个省级临床重点专科:心血管内科、妇科、呼吸内科、消化内科、神经内科等;47个市级重点专科如老年病科、口腔科、康复医学科等。医院占地面积16.18平方米，房屋及建筑面积37.35平方米，医院编制床位2080张，实际开放床位2090张。2025年我院人员定额事业编制1142人，年末实有人数为2483人，其中在编在职人数956人，编外长期聘用人数1527人。退休人员548人(其中4人未纳入统筹)，离休人员1人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年度本年收入预算112041.19万元，比2024年度本年收入预算103733.26万元增长8307.93万元，增长8%，其中，事业收入111268.33万元，一般公共预算财政拨款收入772.87万元，2025年度预算收入增长的主要原因是2024年度医院受DIP支付政策及医疗反腐影响，医疗收入有所下降。2025年度上年结转结余1205.08万元，收入合计113246.28万元。

(二)支出预算情况

2025年度本年支出预算113246.28万元，比上年104919.2万元增长8327.08万元，增长7.9%。2024年度医院受DIP支付政策及医疗反腐影响，医院收入和支出都有所下降。

1.按资金性质分类:一般公共预算财政拨款1977.95万元，主要为人员补助经费220万元，离休人员离休费20.87万元，行政事业单位资产收益拨款532万元;上年财政项目结转和结余1205.08万元;事业收入111268.33万元，同比增长7.5%。

2.按支出功能分类:社会保障和就业支出3129.41万元，同比减少1.8%;卫生健康支出108882.94万元，同比增长8.4%;住房保障支出1219.84万元，同比减少3.2%。科学技术支出14.08万元，同比减少76.5%。

3.按经济分类:工资福利支出44548.9万元，同比减少0.4%，商品服务支出66719.43万元，同比增长10.9%，对个人和家庭的补助支出20.87万元，主要用于发放离休人员离休费。

(三)财政拨款支出情况

2025年度本部门财政拨款支出预算总额1977.95万元，支出按功能分类分为:科学技术支出14.08万元，社会保障和就业支出20.87万元，卫生健康支出1943万元。较上年支出预算安排1419.26万元增长558.69万元，增长39.4%，主要原因是2025年度收到行政事业单位资产收益拨款532万元，2024年度无此项支出。

(四)政府性基金情况

2025年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2025年度无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年度无单位机关运行经费支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年度随州市中心医院一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是:无财政拨款的“三公”经费其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是:无一般公共预算因公出国(境)费;

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是:无一般公共预算公务接待费;

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是:无一般公共预算公务用车运行维护费;

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是:无一般公共预算公务用车购置费。

六、政府采购预算安排情况

2025年度本部门采购预算5477.2万元，其中政府采购货物预算5477.2万元，与上年相比增加121.8%，工程预算0万元，服务预算0万元;面向中小企业采购5477.2万元，份额占比100%，与上年相比增加121.8%，主要原因是2025年度新增专用设备采购2923.5万元。

七、国有资产占用情况

2025年初资产总额227194.44万元，比上年初224960.69万元减少2233.75万元，减少了1%。减少主要原因是:2025年初根据国家最新政策调整了工资发放比例，导致货币资金减少。

2025年初流动资产62824.09万元，相比上年62308.23万元增加515.86万元，增加了0.83%，基本与上年持平。2025年初固定资产净值162126.74万元，比上年初129359.08万元增加32767.66万元，增加了25.3%。在建工程1062.2万元，比上年32096.58万元减少31034.38万元，减少了96.7%，主要原因是2024年传染病大楼验收导致固定资产增加，在建工程减少;无形资产(净值)1112.58万元，比上年初1192.80万元减少80.22万元，减少了6.7%，主要原因是是2024年无形资产摊销增加了20.42%，导致无形资产净值减少。2025年公务用车1辆，小型客车3辆，救护车28辆，与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为医疗收入稳定增长，门住诊次均费用逐步降低。年度目标为业务量增长，提质增效，经济和社会效益良好发展。

2、长期目标:完成2025年度医疗收入11.8亿元总目标，具体指标设置为:

产出指标:医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占业务收入比重≥35%，指标设立依据是国家三级公立医院绩效考核指标;万元收入能耗占比逐步降低，指标设立依据是国家三级公立医院绩效考核指标。

效益指标:人员支出占业务支出比重逐步提高，指标设立依据是国家三级公立医院绩效考核指标。

3、年度目标:完成国家三级公立医院绩效考核指标，具体指标设置为:

产出指标:2025年度门急诊人次≥110.24万人次，指标设立依据是根据近两年门急诊历史数据填报;2025年度住院人次≥8.8万人次，指标设立依据是根据近两年住院历史数据填报;手术人次≥2.22万人次，指标设立依据是根据近两年医院手术历史数据填报。

效益指标:门诊次均费用增幅逐步降低，指标设立依据是国家三级公立医院绩效考核指标;住院次均费用增幅逐步降低，指标设立依据是国家三级公立医院绩效考核指标。

(1)重大传染病防控项目

1、“重大传染病防控项目”主要内容是:针对疫情等突发公共卫生事件的医疗救治，建设国家重大传染病防治机制。2025年预算安排157万元，其中:157万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:提高疫情等突发公共卫生事件的医疗救治水平，更好建设国家重大传染病防治项目。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:重大传染病救治率≥80%，指标设立依据是《省卫生健康委关于印发湖北省2023年中央财政免疫规划艾滋病等6个项目实施方案的通知》。

效益指标:提高重大传染病救治水平，指标设立依据是《省财政厅关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》;

(2)公共卫生服务对下转移支付项目

1、“公共卫生服务对下转移支付项目”主要内容是:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素的控制，有效控制流行病传播，预防心血管疾病等等。2025年预算安排12万元，其中:12万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:提高城乡居民提供基本公共卫生服务水平，切实保障公众健康。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:提高城乡居民提供基本公共卫生服务水平，指标设立依据是《鄂财社发(2023)56号省财政厅关于下达2023年省级卫生健康领域转移支付资金预算的通知》;

效益指标:资金使用规范率=100%，指标设立依据是《鄂财社发(2023)56号省财政厅关于下达2023年省级卫生健康领域转移支付资金预算的通知》;

满意度指标:服务对象满意率≥80%，指标设立依据是《鄂财社发(2023)56号省财政厅关于下达2023年省级卫生健康领域转移支付资金预算的通知》;

(3)卫生健康人才培养项目

1、“卫生健康人才培养项目”主要内容是:主要包括全科医生转岗培训项目、农村上消化道癌早诊早治项目，儿童口腔疾病综合干预项目，社会心理服务体系建设试点和心理援助运营维护、心理健康科普宣传项目等。2025年预算安排20万元，其中:20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:按时按质完成住院医师规范化培训，为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准=3万元/人/年，指标设立依据是《省财政厅关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知》;

效益指标:落实技能培训次数≥1次/月，指标设立依据是《省财政厅关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知》;

质量指标:规培学员技能水平提高，指标设立依据是《省财政厅关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算的通知》;

(4)自然资源基金项目与省科技厅项目

1、“自然资源基金项目与省科技厅项目”主要内容是:用于科研专项支出，主要用于购买实验室检测费、材料费、试剂等。2025年预算安排14.08万元，其中:14.08万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:项目1:发现回输正常血小板可改善肺动脉高压进展的作用。项目2:揭示外泌体来源的CTLA-4与T细胞活化之间的关系。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:论文完成率≥80%，指标设立依据是《省财政厅关于下达2023年中央引导地方科技发展资金(第二批)预算的通知》;

效益指标:提高科研水平，指标设立依据是《省财政厅关于下达2023年中央引导地方科技发展资金(第二批)预算的通知》;

满意度指标:科研人员满意度≥80%，指标设立依据是《省财政厅关于下达2023年中央引导地方科技发展资金(第二批)预算的通知》;

(5)医疗服务与保障能力提升补助资金项目

1、“医疗服务与保障能力提升补助资金项目”主要内容是:满足人民群众对医疗健康需求的不断提升，加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，加强医院设备投入，提高医疗服务与保障能力。2025年预算安排1002万元，其中:1002万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是:一是引进医疗新技术;二是加强医院重点专科能力建设;三是提高医院医疗技术水平。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:人员经费占业务支出比重≥35%，指标设立依据是《国家三级公立医院绩效考核指标》;

效益指标:医疗服务收入占公立医院收入的比例≥35%，指标设立依据是《国家三级公立医院绩效考核指标》;

质量指标:医疗总费用增长幅度≤10%，指标设立依据是指标设立依据是《国家三级公立医院绩效考核指标》;

(6)购买药品耗材等支出项目

1、“购买药品耗材等支出项目”主要内容是:2025年我院自有经费主要保障医院药品、耗材、设备等正常购置，将所有预算控制在范围内，保障药品安全，同时合理规范购买卫生材料，维持医院正常业务活动开展。2025年预算安排60512万元，其中:60512万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是:根据《关于进一步加强公立医疗机构基本药物配备使用管理的通知》的规定，加强药品、卫材供应保障建设，保障药品、卫材安全有效、价格合理、供应充分。促进医院科学和精细化管理，各项质量指标良性发展。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:人员经费占业务支出比重≥35%，指标设立依据是《国家三级公立医院绩效考核指标》;

效益指标:门住诊次均费用增幅≤0%，指标设立依据是《国家三级公立医院绩效考核指标》;

质量指标:医疗总费用增长幅度≤10%，指标设立依据是指标设立依据是《国家三级公立医院绩效考核指标》;

(7)医院运行经费项目

1、“医院运行经费项目”主要内容是:医院公用经费包括水电费、燃气费、印刷费等，主要用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，维持医院的正常运转。我院将根据财政部门的核算定额，结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事，保障医院的正常运转。2025年预算安排5002.35万元，其中:5002.35万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是:维持医院的正常运转，同时控制一般性支出的增长比率，落实好过“紧日子”理念。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:控制一般性支出不合理增长;

效益指标:公立医院百元医疗收入的医疗支出，指标设立依据是《国家三级公立医院绩效考核指标》;

质量指标:医疗总费用增长幅度≤10%，指标设立依据是指标设立依据是《国家三级公立医院绩效考核指标》;

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

1.我部门2025年无政府性基金预算支出，与上年一致，故该表为空表。

2.我部门2025年无国有资本经营预算支出，与上年一致，故该表为空表。

3.我部门2025年无一般公共预算“三公”经费预算支出，与上年一致，故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

一、公立医院:反映公立医院方面的支出。

二、综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

三、公共卫生:反映公共卫生支出。

四、基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

五、重大公共卫生服务:反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

六、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

七、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

八、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括现金盘盈收入、培训收入、废品变价收入等。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十二、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分 随州市中心医院2025年部门预算公开表

注:本部门2025年度无一般公共预算“三公”经费支出。

注:本部门2025年度无政府性基金预算支出。