随州市中心血站2025年部门预算

目 录

第一部分  随州市中心血站预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市中心血站2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市中心血站预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。承担供血区域范围内血液储存的质量控制;对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;承担卫生行政部门交办的任务;承担献血委员会办公室工作职责。

二、机构设置情况

市中心血站坐落在随州市曾都区季梁大道83号，隶属市卫生健康委员会管理机构，正科级公益一类事业单位。机构内设办公室、党办、人事科、总务科、财务科、宣教科、质量控制与管理科、献血服务科、机采科、成分科、检验科、供血科等13个科室。核定事业编制24人。实有人员97人，其中:在职人员78人，退休人员19人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年市中心血站收入预算总额为2936.5万元，较上年收入预算总额增加86.5万元,增加比率3.04%。其中:

一般公共预算拨款收入382.5万元，较上年增加63万元，增加比率19.72%，变动的主要原因:增加了人员工资补助。

财政专户管理资金收入2374万元，较上年增加314万元，增加比率15.24%，变动的主要原因:预计当年业务收入增加。

上年结转结余180万元，较上年增加50万元，增加比率38.46%，变动的主要原因:根据上年末结转上级转移支付资金。

(二)支出预算情况

2025年支出预算总额为2936.5万元，较上年收入预算总额增加86.5万元,增加比率3.04%。变动的主要原因:聘用人员工资增加39.66万元，商品和服务支出增加46.84万元。其中:

按资金性质分类:一般公共预算市级财政拨款382.5万元，较上年319.5万元增加63万元,增加比率19.72%，变动的主要原因:人员经费的增加。专户管理的非税收入2374万元，较上年2060万元增加314万元，增加比例15.24%，变动的主要原因是:预估采血量上升导致资金量的增加。

按支出功能分类:社会保障和就业149.1万元，较上年148.06万元增加1.04万元，增加比例0.7%，变动的主要原因是:预估增加社保缴费;卫生健康支出2752.55万元，较上年2665.13万元增加87.42万元，增加比例3.28%，变动的主要原因是:聘用人员增资及预计增加采血量而产生的成本。住房保障支出34.85万元，较上年36.81万元减少1.96元，减少比例5.32%，变动的主要原因是:因人员退休预估减少的住房公积金。

一般公共预算基本支出按经济分类:工资福利支出292.5万元，较上年229.5万元增加63万元，增加比例27.45%，变动的主要原因是:人员经费的增加。

(三)财政拨款支出情况

一般公共预算市级财政拨款382.5万元，较上年319.5万元增加63万元,增加比率19.72%，变动的主要原因:人员经费的增加。

上年结转180万元，较上年130万元增加50万元,增加比率38.46%，变动的主要原因:根据上年末结转上级转移支付资金。

(四)政府性基金情况

本年度市中心血站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

本年度市中心血站没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本年度市中心血站没有安排财政拨款“机关运行”经费的支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本年度市中心血站没有安排财政拨款“三公”经费的支出。

六、政府采购预算安排情况

2025年市中心血站政府采购总额192.6万元。面向中小企业合同金额165万元，占政府采购支出总额的85.67%，面向小微企业合同金额165万元，占面向中小企业合同金额的100%;

政府采购货物预算192.6万元，较上年预算安排减少128.3万元，减少比例39.98%，变动的主要原因:根据单位财力减少了采供血设备购置。

政府采购工程0万元，较上年持平;

政府采购服务0万元，较上年持平。

七、国有资产占用情况

截至2025年初资产净额5839.99万元，其中:

流动资产1107.13万元(其中:货币资金293.03万元、应收账款净额701.77万元、其他应收款净额14.1万元、存货98.24万元)占资产总额18.96%，较上年减少116.93万元，变动的主要原因:货币资金减少60.73万元、应收账款净额减少43.41万元、其他应收款净额增加0.36万元、存货减少13.13万元;

固定资产原值7909.33万元，净值4723.71万元占资产总额80.88%，原值较上年增加150.33万元，变动的主要原因:当年采购了万泰核酸检测系统、冷沉淀制备仪等一批专用设备;

无形资产原15.6万元，净值9.14万元，原值较上年增加4.5万元，变动主要原因:当年采购了办公OA系统。

现有采供血车辆11辆和应急保障用车1辆，原值440.46万元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

无

(二)重点项目绩效目标编制情况

(一)《采供血业务、党建、综治、文明单位创建、扶贫、设备采购项目》指标设置情况说明:

1.主要内容:保障采供血业务正常运行，有效提高血液质量的安全性、及时性，进一步提高血站能力建设，业务运行经费1598.64万元、党建工作经费10万元、综合治理经费10万元、文明单位创建经费2万元、精准扶贫经费5万元，经费主要来源是专户管理的非税收入1569万元，结转上级转移支付45万元。

2.项目绩效总目标:在规定范围内开展采供血业务、供血区域范围内血液储存的质量控制、无偿献血的宣传工作、预计2025年采供血大于8吨，实现我市临床用血的充足供应和质量安全。

3.项目绩效指标设置情况:

该项目支出年度绩效目标共设成本指标3个，产出指标12个，效益指标4个，满意度指标2个。

成本指标3个:①全血出库价格220元/U，指标设立依据:省物价局文件。

②少白红细胞出库价格230元/U，指标设立依据:省物价局文件。

③机采血小板出库价格1400元/PC，指标设立依据:省物价局文件。

产出指标13个:

(1)数量指标4个

①血液采集量 ≥8吨。指标设立依据:工作计划。

②机采血小板 ≥2040PC。指标设立依据:工作计划。

③供应临床红细胞≥40000U。指标设立依据:工作计划。

④临床用血满足率≥95%。指标设立依据:工作计划。

工作计划根据临床用血医疗机构的计划和我站历年采供血量为基数结合本辖区当前医疗技术预测。

(2)质量指标5个

①无偿献血率 100%。指标设立依据:工作计划。

②成品血传染因子合格率100%。指标设立依据:工作计划。

③红细胞分离率≥99%。指标设立依据:工作计划。

④采供血设备验收合格率≥99%。指标设立依据:工作计划。

⑤试剂耗材验收合格率100%。指标设立依据:工作计划。

(3)时效指标3个 

①RH(-)血液供应时间≤72h。指标设立依据:工作计划。

②洗涤红细胞供应时间≤72h。指标设立依据:工作计划。

③机采血小板供应时间≤72h。指标设立依据:工作计划。

(4)效益指标4个:

①创建市级平安建设优胜单位，此指标考核血站综合管理能力和提升社会责任，指标设立依据:工作计划。

②创建市卫健委党建工作突出单位，此指标考核血站综合管理能力和提升社会责任，指标设立依据:工作计划。

③创建市级文明单位，此指标考核血站综合管理能力和提升社会责任，指标设立依据:工作计划。

④固定献血率≥50%。指标设立依据:工作计划。

(5)满意度指标2个:

①献血者满意度≥95%，考核血站的服务能力，指标设立依据:工作计划。

②供血服务满意度≥95.00%，考核血站的服务能力，指标设立依据:工作计划。

(二)《核酸检测经费项目》指标设置情况说明:

1.主要内容:根据国家卫计委、财政部联合下发《关于做好血站核酸检测工作的通知》(国卫办医发〔2015〕11号)和湖北省卫计委和省财政厅联合下发《关于转发做好血站核酸检测工作的通知》(鄂卫生计生函〔2015〕165号)要求，购买核酸检测试剂筛查血液传染病。经费主要来源是一般公共预算财政拨款90万元.

2.项目绩效总目标:全面开展血液筛查核酸检测，缩短病毒检测“窗口期”，提高用血安全、降低经输血传播疾病风险，保障献血者和临床患者安全。

3.项目绩效指标设置情况:

该项目支出年度绩效目标共设成本指标3个，产出指标6个，满意度指标1个。

成本指标3个:①华益美试剂≤27.6元/人次，指标设立依据:工作计划。

②罗氏试剂≤59元/人次，指标设立依据:工作计划。

③设备维保费≤25万元/年，指标设立依据:工作计划。

产出指标6个:

(1)数量指标4个

检测人次/年 ≥2.2万。指标设立依据:工作计划。

(2)质量指标4个 

①HBV病毒检测率100%。指标设立依据:行业标准。

②HCV病毒检测率100%。指标设立依据:行业标准。

③HIV病毒检测率100%。指标设立依据:行业标准。

④省临检中心室质评病毒核酸检测成绩100%。指标设立依据:工作计划。

(3)时效指标1个 

发布检测结果时间≤72h。指标设立依据:工作计划。

满意度指标1个:

供血服务满意度≥95.00%，考核血站的服务能力，指标设立依据:工作计划。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出，与往年一致，故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

“无其他情况说明”。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市中心血站2024年部门预算公开表