随州市急救中心2025年部门预算公开

目   录

第一部分  随州市急救中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市急救中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市急救中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

1.负责对全市院前急救资源实施“六统一”管理(机构运行统一、人员管理统一、经费安排统一、电话受理统一、车辆调度统一、站点管理统一);

2.负责全市院前急救指挥调度，急救质量考核;

3.负责全市重要会议及重大活动的医疗保障;

4.负责全市突发公共事件的现场紧急医疗指挥和救援任务;

5.负责全市医疗机构急救业务技术培训及公共急救知识的培训工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市急救中心部门预算由实行独立核算的随州市急救中心本级预算组成。

1.机构情况:随州市编办以随编发【2024】68号文件，核定市急救中心事业编制7名，领导职数一正一副，另根据业务需要核定了劳务派遣岗位8人。单位内设综合科、财务科、站点管理科和调度科4个科室。

2.人员情况:实有人数为14人，其中在编人员6人，劳务派遣人员8人。 

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

本部门2025年预算总收入1519.66万元，其中:1、财政拨款(补助)收入198.8万元;2、上年结转收入1320.85万元。

2025年预算总收入同比增加1313.81万元，增幅638.24%，变动的主要原因为随州市急救中心建设项目资金拨款到位。其中:1、财政拨款(补助)收入同比增加0.95万元，增幅0.48%，增加的原因主要为人员薪级增加;2、上年结转收入同比增加1320.85万元，增幅16410.63%，结转资金增加的主要原为随州市急救中心建设项目结转资金。

(二)支出预算情况

2025年预算支出总额为1519.66万元，同比增加1313.81万元，增加638.24%，变动的主要原因:随州市急救中心(暨120指挥调度中心)建设项目资金结转至2025年用于项目建设支出。

按资金性质分:经费拨款补助支出198.8万元，上年结转支出1320.85万元。

按功能分类说明:社会保障和就业支出14.17万元，同比增加0.17万元，增幅为1.21%，主要原因为人员社保缴费基数提高;卫生健康支出190.34万元，同比增加4.7万元，增加2.53%，主要原因为增加了重大卫生公共服务结转资金;住房保障支出为6.3万元，同比增加0.09万元，增幅为1.45%，主要原因为人员经费增加;其他支出1308.85万元，同比增加1308.85万元，增幅为100%，主要原因为增加了随州市急救中心(暨120指挥调度中心)建设项目结转资金。

按经济分类说明:

1.基本支出总额为148.8万元，同比增加0.95万元，增幅为0.64%，主要因为是正常的薪资浮动。

其中:工资福利支出143.85万元，同比增加1万元，增幅为0.7%;商品和服务支出5万元，同比增加0万元，无增减变动。

2.项目支出总额为1370.85万元，同比增加1312.85万元，增幅2263.53%，主要原因为在年初结转“随州市急救中心(暨120指挥调度中心)建设项目的结余资金用于项目建设。

(三)财政拨款支出情况

2025年财政拨款支出总额为210.8万元，同比增加4.95万元，增幅为2.4%，其中:1、基本支出总额为148.8万元，同比增加0.95万元，增幅为0.64%，主要因为是正常的薪资浮动。2、项目支出62万元，同比增加4万元，增加6.9%，主要原因为本年预算结转结余资金导致。

(四)政府性基金情况

本单位本年政府性基金预算1308.85万元，较上年增加1308.85万元，增幅100%，主要为随州市急救中心(暨120指挥调度中心)建设项目结转资金。

(五)国有资本经营预算情况

本单位本年无国有资本经营预算。

四、机关运行经费安排情况

本单位2025年公用经费总额为5万元，同比增加0万元，无增减变化。其中:公务接待费0.2万元、工会经费1.32万元、其他商品和服务支出3.48万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市急救中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排2万元，比上年减少1.2万元，同比减少37.5%，主要原因为厉行节约，压减支出。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，同比减增加0%，主要原因是:本单位无因公出国(境)需求。

公务接待费0.5万元，比上年减少0.2万元，同比减少28.57%，主要原因为厉行节约，压减支出。

公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少1万元，同比减少40%，主要原因为厉行节约，压减支出。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因为2025年无公务用车购置安排。

六、政府采购预算安排情况

本单位2025年度政府采购预算总额147.245万元，同比增加147万元，增幅60000%，主要原因为2025年项目建设预算安排。

其中:政府采购货物支出 0.245万元，同比减少0万元，与上年持平;政府采购工程支出147万元。

七、国有资产占用情况

2025年初资产总额为2237.55万元，同比增加了657.6万元，增幅为41.62%，主要为预付账款增加。其中:流动资产合计为536.21万元，同比增加536.21万元，增幅为100%，主要原因为预付账款增加;固定资产原值1393.37万元，同比增加了649.32万元，增幅为87.27%，主要原因为120指挥调度系统、医疗用具和办公设备的配置;固定资产净值1040.98万元，同比增加485.07万元，增加87.27%，主要原因为新增固定资产导致;在建工程170.37万元，同比减少853.67万元，减幅为83.36%，主要原因为120指挥调度系统建设完成转为固定资产。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

本单位本年无部门整体绩效。

(二)重点项目绩效目标编制情况

“市急救中心运行经费”项目主要内容是:主要用于维持中心日常的运转、开展专业医护人员常态化院前急救能力的培训与演练、面向社会公众广泛推广急救知识与技能培训、加强重大活动的医疗保障以及人员经费保障，以加强院前急救队伍建设、进一步完善院前急救体系、强化应急保障能力。2025年预算安排50万元，其中:50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1.项目绩效总目标是:承担全市城区院前急救指挥调度，有效解决公共卫生紧急救援任务。

2.项目绩效指标设置情况:

成本指标:120指挥调度系统运行费≤30万元，指标设立依据是其它标准;产出指标:年出车次数≥12000人次、及时派车率≥90%、平均出车时间≤3分钟，指标设立依据是其它标准;效益指标:院前急救医疗满足率≥90%，指标设立依据是其它标准;满意度指标:服务对象回访满意率≥95%，指标设立依据是其他标准。

“随州市急救中心(120指挥调度中心)”项目主要内容是:主要本项目改建随州市中心医院文帝院区后勤楼(8#楼共两层)作为随州市急救中心(暨120指挥调度中心)，建筑面积1155平方米，为钢混结构建筑两层，对该楼层进行室内装修改造、门头改造、室内装饰、水电改造、弱电改造以及暖通、消防改造。同时配置120指挥调度系统一套、院前医疗急救呼救定位系统一套、直升机停机坪一处、16个急救站(市城区8个)、27辆救护车车载通讯及医疗急救设备、150台公共急救体外除颤仪(AED)、1辆120通讯指挥车、3辆120救护车。2025年预算安排1308.85万元，为上年结转结余资金。

1. 项目绩效总目标是:完成随州市急救中心的建设，承担全市城区院前急救指挥调度，有效解决公共卫生紧急救援任务。

2.项目绩效指标设置情况:成本指标:120指挥调度系统≤1500万元，指标设立依据是其它标准;产出指标:公共急救设备配置数≥100台、及时派车率≥90%、平均出车时间≤3分钟，指标设立依据是其它标准;效益指标:院前急救医疗满足率≥90%，指标设立依据是其它标准;满意度指标:服务对象回访满意率≥95%，指标设立依据是其他标准。

“重大传染病防控项目”主要内容是:依据《省财政厅 省卫生健康委关于印发基本公共卫生服务等6项补助资金管理暂行办法的通知》(鄂财社发〔2023〕66号)的明确规定，重大传染病防控经费的使用范围涵盖医疗卫生机构开展重大传染病监测及干预等相关工作所需的经费支出。

1. 项目绩效总目标是:贯彻落实鄂财社发〔2023〕87号文件精神，加强院前急救疫情防控工作。

2.项目绩效指标设置情况:

成本指标:采购院前急救疫情防控相关物资≤5万元，指标设立依据是其它标准;产出指标:开展院前急救疫情防控培训≥1场、市县乡院前急救疫情防控培训覆盖率≥90%、规定时间内资金执行率≤90%分钟，指标设立依据是其它标准;满意度指标:服务对象回访满意率≥80%，指标设立依据是其他标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我单位2025年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)支出功能科目

1.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

2.应急救治机构:反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

3.事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

5.提租补贴:反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内。

第二部分  随州市急救中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表