随州市中医医院2025年部门预算

目   录

第一部分  随州市中医医院预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市中医医院2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市中医医院预算公开情况说明

一、单位主要职责

(一)为群众提供中医医疗、教学、科研、预防、急救等医疗卫生服务，是国家中医药防治艾滋病基地。(二)贯彻落实医药卫生体制改革、国家中医药法律法规，执行中医药政策。(三)确保全市人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医医疗环境,加强医院标准化管理。(四)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。参与意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作、体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。(五)组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。(六)做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及市卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

随州市中医医院始建于1980年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等中医综合医院。是湖北中医药大学附属随州中医医院、国家中医住院医师规范化培训协同基地、硕士研究生联培基地、随州市“西医学中医”培训教学基地、随州市中医药适宜技术推广中心，华中科技大学附属同济医院、协和医院、武汉大学人民医院、湖北省中医院、湖北省第三人民医院等对口技术协作医院。医院先后被授予“湖北省工人先锋号”“湖北省文明创建先进单位”“湖北省中医药文化建设示范单位”等荣誉称号。

医院呈“一院两区”(花溪院区、涢水院区)发展布局，编制床位1200张、设 29个临床科室、13个医技科室。拥有岐黄学者工作室3个、全国内伤伏气致病学术流派传承工作站1个、随州市科学技术协会专家工作站1个;国家中医药管理局全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师1人，湖北省中青年知名中医2人，随州市名中医、名老中医、神农名医25人，湖北中医药大学硕士研究生导师6人，兼职教授、副教授20人。

医院编制人数260人，在职实有人数247人，单位聘用人数472人，退休人数179人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年部门收入预算总额25450万元，其中:一般公共预算财政拨款收入52万元，事业收入25000万元，上年结转结余398万元。2024年部门收入预算总额25457万元，减少7万元，降幅0.03%,主要原因是有上年结转结余资金。

(二)支出预算情况

2025年部门支出预算总额25450万元，按功能分类:社会保障和就业支出764.27万元，卫生健康支出24396.67万元，住房保障支出289.06万元。按经济分类:工资福利支出11215.11万元，商品服务支出12841.7万元，资本性支出1132.19万元，其他对个人和家庭补助支出261万元。2024年部门支出预算总额25457万元，减少7万元，降幅0.03%，主要原因是上年结转结余资金。

(三)财政拨款支出情况

2025年财政拨款支出预算数450万元，一般公共预算财政拨款支出52万元，上年结转398万元。按功能分类，卫生健康支出438万元，社会保障和就业支出12万元。2024年财政拨款支出预算数417万元，一般公共预算财政拨款支出51万元，上年结转366万元。按功能分类，卫生健康支出407万元，社会保障和就业支出10万元，较上年预算增加33万元，增幅7.91%，主要原因是上年结转结余资金。

(四)政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年本单位没有机关运行经费安排支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市中医医院一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增(减),0万元，同比减少(增加)0 %，主要原因是:2025年“三公”经费未列入财政预算。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，同比减少(增加)0 %，主要原因是:2025年“三公”经费未列入财政预算。

公务接待费0万元，比上年增(减)0万元，同比减少(增加) 0%，主要原因是:2025年“三公”经费未列入财政预算。

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，同比减少(增加)0%，主要原因是:2025年“三公”经费未列入财政预算。

公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元，同比减少(增加)0 %，主要原因是:2025年“三公”经费未列入财政预算。

六、政府采购预算安排情况

2025年本单位政府采购预算支出12386万元，主要是医用药品、耗材采购10570万元，其中面向中小企业10570万元，占比100%，面向小微企业0万元，占比0%;维修费430万元，其中面向中小企业430万元，占比100%，面向小微企业0万元，占比0%;劳务费130万元，其中面向中小企业130万元，占比100%，面向小微企业0万元，占比0%;印刷费22.32万元，其中面向中小企业8.93万元，占比40.01%，面向小微企业13.39万元，占比59.99%;物业管理费79.8万元，其中面向中小企业79.8万元，占比100%，面向小微企业0万元，占比0%;设备购置1131.19万元;公务用车运行维护费22.72万元;2024年本单位政府采购预算支出12809万元，减少423万元，减少了3.3%，主要原因是24年新院启动已购置大量设备，25年相应减少设备购置。

七、国有资产占用情况

截至2025年1月1日，随州市中医医院资产总额115221万元，较上年增加11760万元，增加了11.37%，主要原因是中医医院新院区建设。其中:流动资产31999万元，较上年增加14521万元，增加了82.99%，主要原因是预付新院区工程款;固定资产账面价值10820万元，固定资产账面价值较上年增加3463万元，增加了47.07%，主要原因是新院建设购置医疗设备;在建工程71481万元，在建工程较上年减少6454万元，减少了8.28%，主要原因是新院建设购置医疗设备转固定资产;无形资产账面价值920万元，无形资产账面价值较上年增加239万元，增加了35.1%，主要原因是增加了软件系统。固定资产中，汽车10辆，金额356.6万元，较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为

(1):强化中医药，助力防艾工作

(2):聚焦全方位，打造优势学科

(3):深化医联体，推动协同发展

年度目标为

(1):坚持创新路，丰富科研成果                                                                  (2):持续抓改进，提升医疗安全                                                                      (3):着力提质效，优化运营管理     

2、长期目标1:强化中医药，助力防艾工作，具体指标设置为:

产出指标:艾滋病血液样本检测≥100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标:艾滋病规范化随访干预比例效益指标≥98%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:居民健康水平提高率≥98%，指标设立依据是历史标准。

长期目标2:聚焦全方位，打造优势学科，具体指标设置为:

产出指标:省级中医重点专科数量≥7项，指标设立依据是计划标准。

产出指标:建成数智化病理科，实现全流程病理质量控制=100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:不断提高中西医结合服务水平，提高中医药重点科室建设水平。指标设立依据是计划标准。

满意度指标:病人满意度≥98%，指标设立依据是:病人满意度。

长期目标3:深化医联体，推动协同发展，具体指标设置为:

产出指标:完成培训班数量≧4项，指标设立依据是计划标准。

效益指标:提升基层中医药服务能力，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:病人满意度≥98%，指标设立依据是:病人满意度。

3、年度目标1:坚持创新路，丰富科研成果，具体指标设置为:

产出指标:全年接收进修、实习、见习学员≥200人次，指标设立依据是接收学员人数。

产出指标:中医科研项目≥立项省级科研项目5项、市级20项，指标设立依据是完成省级、市级科研课题。

效益指标:三级培训考核合格率=100%，指标设立依据是考核合格率。

满意度指标:学员满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

年度目标2:持续抓改进，提升医疗安全，具体指标设置为:

产出指标:百元医疗收入中消耗的卫生材料比例(除药品收入)≦19元，指标设立依据是历史标准。

效益指标:减轻患者就医负担降低 ，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:公立医院职工满意度≥99%，指标设立依据是计划标准。

年度目标3:着力提质效，优化运营管理 ，具体指标设置为:

产出指标:医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占业务收入比重≥35.2%，指标设立依据是历史标准。

效益指标:管理费用占业务支出比例≦11.7%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:公立医院患者满意度≥98%，指标设立依据是历史标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、中医药研究发展项目主要用于中医重点专科建设，自制的专科药品炮制，中医“治未病”科发展,中医药人才的继续教育，中药制剂、中药炮炙技术的运用、中医科研成果的推广运用、中医适宜技术的推广等方面。2025年预算安排30万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:

自制的专科药品炮制，中医药人才的继续教育，中药制剂、中药炮炙技术的运用、中医科研成果的推广运用、中医适宜技术的推广。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:中医科研项目≧市级科研项目6项，省级结题验收项目3项指标设立依据是历史标准。

产出指标:及时完成率=100%指标设立依据是历史标准。

效益指标:提高人民群众对中医药预防、养生、保健、健康的认识扩大中医药的社会服务覆盖面 指标设立依据是历史标准。

满意度指标:提高患者满意度，提升中医医院形象≧99%，指标设立依据是患者满意度。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我单位2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

我单位2025年一般公共预算“三公”经费支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7.公立医院:反映公立医院方面的支出。

8.中医(民族)医院:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

9.公共卫生:反映公共卫生支出。

10.基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

11.重大公共卫生服务:反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.其他公共卫生支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13.中医药:反映中医药方面的支出。

14.中医(民族医)药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出。

15.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

16.印刷费:反映单位的印刷费支出。

17.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

18.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

第二部分  随州市中医医院2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本单位无一般公共预算“三公”经费支出表。

八、政府性基金预算支出表

本单位无政府性基金预算支出表。

九、项目支出表

十、政府采购预算表