随州市公路事业发展中心2025年部门预算

目   录

第一部分  随州市公路事业发展中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  公路事业发展中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市公路事业发展中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

1、承担全市国省干线公路养护指导和服务工作;指导全市国省干线公路养护(应急)中心、公路管理站、服务区、停车区、桥梁等公路服务设施的建设与服务工作。

2、参与全市国省干线公路建设养护工程项目方案论证、施工图设计技术审核工作。

3、参与全市公路项目建设、指导、监督、检查。

4、指导、监督、协调全市国省干线公路的路产赔(补)偿及修复工作;配合执法部门处理涉路违法案件;为全市涉路施工及大件运输等行政审批、行政检查等提拱辅助性服务。

5、参与全市公路安全检查、涉路突发事件处理和安全事故调查工作;参与全市公路安全应急预案的制定并配合监督实施;指导全市公路安全生产和平安建设工作;指导开展公路信息化系统建设、维护和运营工作。

二、机构设置情况

随州市公路管理局成立于2000年12月，为副处级公益一类事业单位，隶属于随州市交通运输局。2023年6月单位改革，更名为随州市公路事业发展中心，根据随编办法〔2023〕12号文件，单位人员定编人数33人，实有在职人员44人，退休人员24人，共计68人。单位机构设置情况:内设办公室、工程科、养护科、安全应急科、财务审计科、计划统计科，核定内设机构科级职数4名。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年部门预算收入共计2097.75万元。与上年2024年预算3591.25万元，相比减少1493.5万元，总额增减变动:减少比例41%，变动主要原因是2025年㵐水二桥重建项目工程预计于2025年中旬完工，项目资金减少。

1、用于单位人员支出561.75万元，与上年同期相比持平。其中:一般公共预算经费拨款546.75万元，行政事业单位资产收益拨款5万元，其他收入资金10万元;

2、用于单位日常公用支出46万元，与上年同期相比增加17%，增长原因2025年增加了资产收益。其中:一般公共预算经费拨款29万元，行政事业单位资产收益拨款17万元;

3、㵐水二桥拆除重建项目其他收入资金899万元，比上年同期相比减少55%，减少原因2025年㵐水二桥拆除重建项目工程预计于2025年中旬完工，项目资金减少;

4、其他公路水路运输行业管理经费，结转2024年上级补资金51万元。

5、结转其他收入资金540万元。

(二)支出预算情况

2025年预计单位支出2097.75万元。与上年2024年预算3591.25万元，相比减少1493.5万元，总额增减变动:减少比例41%，变动主要原因是2025年㵐水二桥重建项目工程预计于2025年中旬完工，项目资金减少。

1、按资金性质分类:经费拨款补助626.75万元、行政事业单位资产收益拨款22万元、其他收入资金909万元、结转上年其他收入资金540万元。

2、按功能分类:社会保障和就业支出167.27万元、卫生健康支出19.22万元、交通运输支出1874.75万元、住房保障支出36.51万元。

3、按经济分类:(1)工资福利支出478.9万元，其中:工资329.43万元、社保113.64万元，住房公积金30.84万元、其他工资福利支出5万元;(2)商品和服务支出44.98万元。其中:办公费29.6万元，电费3万元，差旅费2万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费5万元，工会经费2万元，劳务费2.88万元;(3)对个人和家庭的补助(退休费)72.85万元;(4)资本性支出(办公设备购置)1.02万元。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出预算648.75万元(其中:基本工资支出328.75万元，养老支出167.27万元，医保19.22万元，住房保障支出36.51万元，其他公路水路运输支出51万元，公用经费46万元)，比上年同期614.25万元，增加了34.5万元，增长比例5.6%，增长原因是2025年增加了道路运输行业管理经费。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

我单位2025年预算没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

用于单位日常公用支出46万元。按支出经济分类:办公费29.6万元，电费3万元，差旅费2万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费5万元，工会经费2万元，劳务费2.88万元，办公设备购置1.02万元。较上年同期39.2万元增长6.8万元，增长比例14.7%，增长原因为2025年资产收益增加用于办公费支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市公路事业发展中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排5.5万元，比上年9.6万元，减少4.1万元，同比减少42%，主要原因是:交通系统改革车辆减少，公务用车费用减少。

其中:

因公出国(境)费0万元;

公务接待费0.5万元，上年0.5万元，同比无增长;

公务用车运行维护费5万元，同比下降42%，主要原因是:交通系统改革车辆减少，公务用车费用减少。

六、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算1.02万元，其中办公设备购置台式计算机一台金额0.4万元，黑白打印机一台金额0.12万元，便携式计算机一台金额0.5万元。较2024年增长1.02万元，增长比例100%，增长原因是2024年无办公设备购置预算安排。

七、国有资产占用情况

2025年初资产总额10440.74万元上年同期17464.96万元，同期下降40%，下降主要原因一是按照审计局审计要求对往来账进行清查，专业机构核查，对省统贷资金进行账务调整，导致资产总额发生变动，二是增加了项目建设。其中:流动资产6143.22万元，比上年同期下降62%，下降原因按审计要求对往来账进行清查，专业机构核查，对省统贷资金进行账务调整;固定资产原值1360.1万元(计提累计折旧537.97万元，固定资产净值822.13万元)，较上年度1356.38万元(计提累计折旧452.49万元，固定资产净值903.89万元)万元增加3.72万元，增长比例0.02%，主要原因是2024年单位改革，资产划转，导致资产总额发生变动;无形资产原值1.872万元(计提累计折旧1.872万元，无形资产净值0万元)，无形资产原值比上年无增减变动;在建工程3475.38万元，比上年增长100%，增长原因是2023年底新增㵐水二桥拆除重建项目。单位现有公车1辆，比上年减少2辆，减少原因单位机构改革公车划转。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为完成年度公路养护任务，公路养护指数≥90%。年度目标为长期目标为完成年度公路养护任务，公路养护指数≥90%。

2、长期目标1:完成年度公路养护任务，公路养护指数≥90%，具体指标设置为:

产出指标:质量指标，普通国省公路养护路面自动化采集覆盖率=100%，指标设立依据是计划数据。

产出指标:时效指标，行政审批办结时限≤14个工作日，指标设立依据是行业标准。

效益指标:社会效益指标，公路行业建设提案回复情况≥90%，指标设立依据是计划数据。

满意度指标:窗口行政审批服务满意度≥90%，指标设立依据是历史数据。

3、年度目标1:年度目标为长期目标为完成年度公路养护任务，公路养护指数≥90%，具体指标设置为:

产出指标:质量指标，普通国省公路养护路面自动化采集覆盖率=100%，指标设立依据是计划数据。

产出指标:时效指标，行政审批办结时限≤14个工作日，指标设立依据是行业标准。

效益指标:社会效益指标，公路行业建设提案回复情况≥90%，指标设立依据是计划数据。

满意度指标:窗口行政审批服务满意度≥90%，指标设立依据是历史数据。

若有多个年度目标，请按上述样式分别说明。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、㵐水二桥重建项目主要内容是:完成㵐水二桥重建项目施工建设。2025 年预计其他收入资金1299万元。其中:预计2025年其他收入资金899万元，结转2024年其他收入资金400万元用于㵐水二桥重建项目。

2、项目绩效总目标是:围绕㵐水二桥重建项目年度工作任务，推进项目建设，做好项目安全检查、督办等工作，圆满完成年度考核工作。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:质量指标，受监项目交工验收质量合格率=100%，指标设立依据是行业标准。

产出指标:数量指标，重点工程巡查、督办次数≥30次，指标设立依据是计划数据。

产出指标:时效指标，项目建设进度达标率=(项目实际形象进度/项目计划形象进度)*100%，指标设立依据是计划数据。

产出指标:成本指标，项目超概算比例≤10%，指标设立依据是计划数据。

效益指标:社会效益指标，重特大安全生产责任事故=0起，指标设立依据是计划数据。

满意度指标:城市民众对项目建设的满意度≥90%，指标设立依据是计划数据。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故该表为空表。

我单位2025年无国有资本经营预算支出，与2024年一致，故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

“无其他情况说明”。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障公路部门单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的公路行业资金。

5.其他收入:收公路事业发展中心单位大院住户缴水电费等收入。

第二部分  随州市公路事业发展中心2025年部门预算公开表