随州市交通运输局2025年部门预算

目   录

第一部分 随州市交通运输局2025年预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市交通运输局2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市交通运输局2025年预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

(一)组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

(二)负责全市交通运输行业管理;承担协调服务铁路、邮政等工作;承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。

(三)根据全市经济和社会发展需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

(四)负责全市道路和水路运输市场监管;指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作;维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

(五)负责全市公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

(六)负责全市水上交通运输安全监督、船舶检验工作。

(七)承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

(八)负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督;指导全市交通运输信息化建设;指导全市公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。

(九)为重点企业提供“直通车”服务。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

我局系随州市政府所属正处级交通行政主管部门，按照优化协同高效的原则，整合设置内设机构10个，即办公室、法规科(行政审批科)、综合计划科(市交通战备办公室)、建设管理科、财务审计科、运输科、安全监督科(应急办公室)、公路科、港航海事科、人事教育科。机关行政编制核定23名。行政退休24人，纳入社保统一管理。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年预算总收入:42581.08万元。其中:一般公共预算拨款收入24963.58万元，政府性基金预算16390万元，其他收入6.5万元，上年结转1221万元。较上年预算安排9484.74万元增长33096.34万元增幅348.94%，主要原因是:一是2025年政府性基金预算收入增加;二是一般公共预算拨款收入增加。

(二)支出预算情况

2025年部门预算支出42581.08万元，较2024年支出9484.74万元增长33096.34万元增幅348.94%，主要原因是:2025年政府性基金预算安排支出增加;二是一般公共预算拨款收入减少。

1、按资金性质划分:支出42581.08万元。其中一般公共预算拨款收入24963.58万元，政府性基金预算16390万元，其他收入6.5万元，上年结转1221万元。

2、按支出功能分类划分:42581.08万元。社会保障和就业支出92.59万元(行政事业单位养老支出91.99万元，其他社会保障和就业支出0.6万元);卫生健康支出(行政事业单位医疗)30.4万元;城乡社区支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)16390万元;交通运输支出26020.29万元(公路水路运输1632.29万元，其他交通运输支出24388万元)，住房保障支出47.3万元。

3.按部门预算支出经济分类:648.58万元。工资福利支出517.79万元、商品和服务支出111.01万元、对个人和家庭的补助19.78万元。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出42574.58万元。较上年预算安排9434.94万元增长33139.64万元，增幅351.24%，主要原因:一是2025年城乡社区支出增加;二是交通运输支出增加。

1、按部门预算资金性质:一般公共预算拨款收入24963.58万元，政府性基金预算16390万元，其他收入6.5万元，上年结转1221万元。

2.按部门预算支出功能分类:26184.58万元。社会保障和就业支出92.59万元、卫生健康支出30.4万元、交通运输支出26014.29万元、住房保障支出47.3万元。

3.按部门预算支出经济分类:648.58万元。工资福利支出517.79万元、商品和服务支出111.01万元、对个人和家庭的补助19.78万元。

(四)政府性基金情况

政府性基金预算16390万元，较上年度政府性基金预算7072万元，增加9318万元，增幅131.76%，主要原因是:南外环项目已进入回购阶段，回购成本增加。

(五)国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营，无预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出111.01万元，较上年度120.94万元减少9.93万元，降幅8.21%，其中办公费5万元，电费4.58万元，邮电费5万元，差旅费4万元，因公出国(境)费用10万元，公务接待费2.37万元，劳务费6万元，工会经费6万元，业务委托费6万元，福利费0.19万元，公车运行维护费9.45万元，其他交通费19.42万元，其他商品和服务支出33万元。主要原因:我局2023年底调出一人，预计运行经费支出减少。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排54.82万元，比上年度19.32万元，同比增加35.5万元，涨幅183.75%，主要原因是:一是增加因公出国经费10万元;二是2025年计划购买一台价值25万元公务车。

因公出国(境)费10万元,比上年度增加10万元，主要原因是:2024年度无因公出国经费安排;

公务用车购置费25万元，比上年度增加25万元，主要原因是:2025年计划购买一台25万元公务车;

公务接待费4.87万元比上年度3.87万元增加1万元，涨幅25.84%，主要原因是:2025年我局新谋划一批项目，预计公务接待费增加。

公务用车运行维护费14.95万元，比上年度15.45万元减少0.5万元，降幅3.24%，主要原因是:我局2025年新购置一台公务用车，相比原使用年限较长的公务车，费用预计相应会有所减少。

六、政府采购预算安排情况

我局当年政府采购预算47.5万元，其中面向中小企业47.5万元，较上年31万元增加16.5万元，涨幅53.23%，主要原因是:我局2025年新购置一台公务用车。

政府采购货物27.5万元，份额比例57.89%，其中面向中小企业27.5万元;政府采购工程0万元，无面向中小企业及小微企业;政府采购服务20万元，份额比例42.11%，其中面向中小企业20万元。同时若另有业务可面向中小企业及小微企业，我局将优先面向中小企业及小微企业进行采购。

七、国有资产占用情况

2025年初资产总额5482.61万元，其中:

1、流动资产2943.93万元，占资产总额的53.69%，主要为其他应收款。

2、2024年度我局固定资产总额3843.09万元，净值2538.68万元，占资产总额的46.30%，比上年801.28万元增加3041.81万元，增幅379.61%，主要原因是:根据市机关事务服务中心相关文件对新办公楼进行过户入账。   3、无形资产0.42万元，占资产总额的0.0076%，与上年2.89万元相比减少2.47万元，降幅85.46%，降幅主要原因是:2024年处置一批无形资产。

本部门有公务用车3台，其中应急公务用车1台、执法执勤用车1台、离退休干部服务用车1台。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

目标1:2025年计划完成交通固定资产投资40亿元

数量指标:2025年新谋划开工一批交通项目，交通固定资产投资不低于40亿元

质量指标:新谋划开工一批交通项目有序推进

效益指标:交通运输行业持续稳定

满意度指标:市民满意率达90%

目标2:确保新改建农村公路200公里以上，到2025年底，力争实现75%以上建制村通双车道

数量指标:确保新改建农村公路200公里以上

质量指标:验收合格

效益指标:新改建农村公路便捷市民出行

满意度指标:市民出行满意率达90%

目标3:交通运输行业相关管理考核工作

数量指标:交通运输行业各项考核工作圆满完成。

质量指标:党建等目标考核达标。

效益指标:交通运输行业持续稳定运转。

满意度指标:市民出行满意率达90%。

1. 重点项目绩效目标编制情况

根据市交通运输行业相关实际情况，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。分别是:

1、“G346、G240随州市区段改建工程及浪河至何店一级公路工程可用性付费和运维绩效付费”主要内容是:按照PPP合同约定，根据项目建设及运营情况，支付项目公司浪河至何店一级公路、346国道可用性付费及运维绩效付费。2025年预算安排16390万元，资金来源为政府性基金。

项目绩效总目标是:高质量产出3条城市道路设施,高质量开展3条道路10年期运营维护及回购工作，保障市民满意出行，为随州经济社会发展提供更好的道路设施。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:高质量产出3条道路设施，设立依据是:完成浪河至何店一级公路、G346国道、G240国道建设。

质量指标:项目正常使用运营，设立依据是:运维绩效考核得分80分以上。

效益指标:交通运输行业持续运转，指标设立依据:根据行业可持续发展情况确定。

满意度指标:市民满意出行，设立依据:计划满意率达90%。

2、“G346、G240随州市区段改建工程及浪河至何店一级公路工程”主要内容是:240国道开工建设资金，2025年预算安排24000万元。

项目绩效总目标是:240国道项目有序推进。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:年内开工建设

质量指标:项目建设过程中符合相关质量要求

效益指标:对本行业未来可持续发展的影响

满意度指标:市民满意率 满意率达90%

3、“路长制工作经费”主要内容是:加强全市普通公路管理保护工作，构建“政府主导、部门参与、多方配合、齐抓共管”的长效机制。2024年预算安排20万元，资金来源是当年预算拨款。

项目绩效总目标是:全面推行路长制，加强全市普通公路管理保护工作，构建“政府主导、部门参与、多方配合、齐抓共管”的长效机制。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:PQI值大于等于80%

质量指标:养护配套资金按照“1525”到位率达到百分百

效益指标:助推“四好农村路”建设 达到100%

满意度指标:市民满意率，满意率达90%

4、“统计专项经费”主要内容是:加强统计管理与保障。2024年预算安排0.5万元，资金来源是非税资金拨款。

项目绩效总目标是:加强统计管理与保障。

项目绩效指标设置情况:

经济指标:投入资金使用率 大于等于100%

数量指标:统计培训参与人数50人以上

质量指标:培训效果 达到96分以上

满意度指标:市民满意率 满意率达90%

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门当年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.非税收入:单位取得的门面出租等收入。

6.其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。