随州市交通运输局2025年部门预算(汇总)

目   录

第一部分  随州市交通运输局2025年部门预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市交通运输局2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市交通运输局2025年部门预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

(一)组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

(二)负责全市交通运输行业管理;承担协调服务铁路、邮政等工作;承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。

(三)根据全市经济和社会发展需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

(四)负责全市道路和水路运输市场监管;指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作;维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

(五)负责全市公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

(六)负责全市水上交通运输安全监督、船舶检验工作。

(七)承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

(八)负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督;指导全市交通运输信息化建设;指导全市公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。

(九)为重点企业提供“直通车”服务。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

我系统主管部门系随州市政府所属正处级交通行政主管部门--随州市交通运输局，局直单位四个，分别是随州市交通物流发展中心、随州市道路运输事业发展中心、随州市公路事业发展中心、随州市交通运输综合执法支队。

(一)随州市交通物流发展中心内设机构:办公室、财务审计科、计划统计科、物流发展科、港航发展科、船舶检验科、科技信息科。核定事业编制27名。实有在职人数22名，退休人数15名。

(二)随州市道路运输事业发展中心核定人员编制31人，在职人员27人，退休人员17人。内设机构有办公室、行政服务科、公共客运科、运输保障科、道路运输局科、安全信息科、计划财务科。随州市道路运输事业发展中心预算单位主体为市本级预算。

(三)随州市公路事业发展中心定编人数33人，实有在职人员44人，退休人员24人，共计68人。局机关内设办公室、工程科、养护科、安全应急科、财务审计科、计划统计科，核定内设机构科级职数4名。

(四)随州市交通运输综合执法支队设下列内设机构:办公室、人事教育科、财务审计科、执法监督科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队。核定事业编制82名，实有在职82人，退休37人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

收入:48524.75万元，较上年度16181.88万元增加32342.87万元，增幅199.87%，其中:一般公共预算拨款收入28646.1万元，政府性基金收入16390万元，其他收入977.41万元，上年结转2511.24万元。主要原因:2025年政府性基金收入增加。

(二)支出预算情况

支出:48524.75万元，较上年度16181.88万元增加32342.87万元，增幅199.87%，其中:基本支出4435.94万元，项目支出44088.81万元。主要原因:2025年项目支出增幅较大。

1、按资金性质划分:一般公共预算拨款收入28646.1万元，政府性基金收入16390万元，其他收入977.41万元，上年结转2511.24万元。

2、按支出功能分类划分:42581.08万元。社会保障和就业支出851.04万元(行政事业单位养老支出848.5万元，其他社会保障和就业支出2.53万元);卫生健康支出(行政事业单位医疗)131.92万元;城乡社区支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)16390万元;交通运输支出30911.78万元(公路水路运输6264.78万元，其他交通运输支出24647万元)，住房保障支出240.01万元。

3、按部门预算的经济分类划分:4102.1万元。工资福利支出3393.06万元、商品和服务支出408.04万元、对个人和家庭的补助299.03万元。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出46885.41万元。较上年15013.88万元增加31871.53万元，增幅212.28%，主要原因:城乡社区支出增加。

1、按部门预算资金性质:一般公共预算拨款收入28646.1万元，政府性基金收入16390万元，其他收入977.41万元，上年结转2511.24万元。

2.按部门预算支出功能分类:30495.41万元。社会保障和就业支出851.04万元(行政事业单位养老支出848.5万元，其他社会保障和就业支出2.53万元);卫生健康支出(行政事业单位医疗)131.92万元;交通运输支出29272.44万元(公路水路运输4625.44万元，其他交通运输支出24647万元)，住房保障支出240.01万元。

3.按部门预算支出经济分类:4102.1万元。工资福利支出3393.06万元、商品和服务支出408.04万元、对个人和家庭的补助299.03万元。

(四)政府性基金情况

政府性基金预算16390万元，较上年度政府性基金预算7072万元，增加9318万元，增幅131.76%，主要原因是:南外环项目已进入回购阶段，回购成本增加。

(五)国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营，无预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年运行经费支出408.04万元，较上年度302.14万元增加105.9万元，增加35.05%，主要原因:市交通运输局局属单位机构改革后首次填报预算，适当增加开支。包括办公48.6万元、印刷费3万元、手续费0.5万元、水费4.5万元、电费17.08万元、邮电费13万元、物业管理费0.5万元、差旅费47.24万元、因公出国(境)费用10万元，维修(护)6万元、租赁费1万元、会议费1.5万元、培训费1.5万元、公务接待费7.63万元、专用材料0.5万元、专用燃料费0.5万元、劳务费13.38万元、委托业务9.5万元、工会经费47.9万元、福利费54.65万元、公务用车运行维护费51.3万元、其他交通费19.51万元、税金及附加4万元、其他商品和服务支出44.73万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市交通运输局一般公共预算“三公”经费年初预算安排114.93万元，比上年71.63万元43.3万元，同比增加60.47%，主要原因是:随州市交通运输综合执法支队为新成立单位，人员较多，公车较多，因此预算安排费用增加。其中:

因公出国(境)费10万元，比上年增10万元，同比增加100 %，主要原因是:去年无因公出国(境)费，无可比性。

公务接待费10.13万元，比上年11.23万元减少1.1万元，同比减少9.8%，主要原因是:根据相关要求，厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费90.8万元，比上年60.4万元增加30.4万元，同比增加50.33%，主要原因是:随州市交通运输综合执法支队为新成立单位，公车较多，因此费用增加。

公务用车购置费25万元，比上年增加25万元，同比增加25%，主要原因是:市交通运输局2025年计划新购入一台公务用车，价值25万元。

六、政府采购预算安排情况

我系统将根据实际情况对属于政府采购范围的货物、工程及服务等业务，严格按照相关采购程序进行采购，若另有业务可面向中小企业及小微企业，我局将优先面向中小企业及小微企业进行采购。我系统当年预算120.52万元，较上年度52万元增加68.52万元，增幅131.77%，主要是:市交通运输综合执法支队新成立，购入一批办公设备、公务用车等。其中面向中小企业116.9万元较上年21.8万元增加95.1万元，增幅436.23%;面向小微企业3.6万元，较上年31.2万元减少27.6万元，降幅88.46%。

政府采购货物100.52万元，份额占比83.41%，其中面向中小企业96.92万元、小微企业3.6万元;政府采购工程0万元，无面向中小企业及小微企业;政府采购服务20万元，份额占比16.59%，其中面向中小企业20万元。

七、国有资产占用情况

2025年初资产总额5482.61万元，其中:

1、流动资产2943.93万元，占资产总额的53.69%，主要为其他应收款。

2、2024年度我局固定资产总额3843.09万元，净值2538.68万元，占资产总额的46.30%，比上年801.28万元增加3041.81万元，增幅379.61%，主要原因是:根据市机关事务服务中心相关文件对新办公楼进行过户入账。   3、无形资产0.42万元，占资产总额的0.0076%，与上年2.89万元相比减少2.47万元，降幅85.46%，降幅主要原因是:2024年处置一批无形资产。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

目标1:2025年计划完成交通固定资产投资40亿元

数量指标:2025年新谋划开工一批交通项目，交通固定资产投资不低于40亿元

质量指标:新谋划开工一批交通项目有序推进

效益指标:交通运输行业持续稳定

满意度指标:市民满意率达90%

目标2:确保新改建农村公路200公里以上，到2025年底，力争实现75%以上建制村通双车道

数量指标:确保新改建农村公路200公里以上

质量指标:验收合格

效益指标:新改建农村公路便捷市民出行

满意度指标:市民出行满意率达90%

目标3:交通运输行业相关管理考核工作

数量指标:交通运输行业各项考核工作圆满完成。

质量指标:党建等目标考核达标。

效益指标:交通运输行业持续稳定运转。

满意度指标:市民出行满意率达90%。

重点项目绩效目标编制情况

根据市交通运输行业相关实际情况，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。分别是:

1、“G346、G240随州市区段改建工程及浪河至何店一级公路工程可用性付费和运维绩效付费”主要内容是:按照PPP合同约定，根据项目建设及运营情况，支付项目公司浪河至何店一级公路、346国道可用性付费及运维绩效付费。2025年预算安排16390万元，资金来源为政府性基金。

项目绩效总目标是:高质量产出3条城市道路设施,高质量开展3条道路10年期运营维护及回购工作，保障市民满意出行，为随州经济社会发展提供更好的道路设施。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:高质量产出3条道路设施，设立依据是:完成浪河至何店一级公路、G346国道、G240国道建设。

质量指标:项目正常使用运营，设立依据是:运维绩效考核得分80分以上。

效益指标:交通运输行业持续运转，指标设立依据:根据行业可持续发展情况确定。

满意度指标:市民满意出行，设立依据:计划满意率达90%。

2、“G346、G240随州市区段改建工程及浪河至何店一级公路工程”主要内容是:240国道开工建设资金，2025年预算安排24000万元。

项目绩效总目标是:240国道项目有序推进。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:年内开工建设

质量指标:项目建设过程中符合相关质量要求

效益指标:对本行业未来可持续发展的影响

满意度指标:市民满意率 满意率达90%

3、“路长制工作经费”主要内容是:加强全市普通公路管理保护工作，构建“政府主导、部门参与、多方配合、齐抓共管”的长效机制。2024年预算安排20万元，资金来源是当年预算拨款。

项目绩效总目标是:全面推行路长制，加强全市普通公路管理保护工作，构建“政府主导、部门参与、多方配合、齐抓共管”的长效机制。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:PQI值大于等于80%

质量指标:养护配套资金按照“1525”到位率达到百分百

效益指标:助推“四好农村路”建设 达到100%

满意度指标:市民满意率，满意率达90%

4、“统计专项经费”主要内容是:加强统计管理与保障。2024年预算安排0.5万元，资金来源是非税资金拨款。

项目绩效总目标是:加强统计管理与保障。

项目绩效指标设置情况:

经济指标:投入资金使用率 大于等于100%

数量指标:统计培训参与人数50人以上

质量指标:培训效果 达到96分以上

满意度指标:市民满意率 满意率达90%

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门当年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.非税收入:单位取得的门面出租等收入。

6.其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。