随州市道路运输事业发展中心2025年部门预算

目 录

第一部分 随州市道路运输事业发展中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市道路运输事业发展中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市道路运输事业发展中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

承担道路运输项目符合性、技术性初步审查工作;负责道路运输行业统计、监测分析和评估工作。承担道路旅客运输、货物运输和客货运站(场)、机动车维修与检测、从业人员培训等道路运输相关工作;承担道路运输站(场)建设、出租汽车、城市公共交通等行业管理的行政辅助性、事务性和技术性工作。承担道路运输市场主体培育工作;参与开展道路运输行业相关资金的申报、发放、使用和行业专项资金分配与绩效评价的相关工作;承担传统道路运输业向现代道路运输服务业转型的事务性工作。指导全市道路运输行业安全生产工作;承担道路运输行业安全发展、应急管理等行政辅助性、事务性、技术性工作;参与道路运输行业有关事故的调查处理，协助做好节假日和重点时段、重大活动期间的道路运输保障工作。承担道路运输管理信息化的事务性、技术性工作;负责道路运输新技术、新标准、新工艺的推广工作;负责全市重点营运车辆联网联控系统考核工作;参与道路运输行业环境保护、节能减排工作。

二、机构设置情况

随州市道路运输事业发展中心经市委编委《关于随州市道路运输事业发展中心结构编制事宜的通知》(随编发[2023]13号)，为市交通运输局所属公益一类事业单位单位，正科级。为全额拨款事业单位，核定人员编制31人，实有在职人员27人(不含5名新招聘人员)，编外长期聘用人员2人，退休人员16人。本次预算编制范围为:在职在编27人+编外长期聘用人员2人+退休人员16人。

根据2025年市财政局预算编制口径要求，2025年预算人员编制范围截止为2024年7月31日前入职。因此，本单位2024年8月新招聘3名事业编制人员和2024年10月退役士官转业安置2名事业编制人员均不在本次预算编制范围内，待工资手续办理完毕后需另外追加预算。

随州市道路运输事业发展中心预算单位主体为市本级预算。

内设机构有办公室、行政服务科、公共客运科、运输保障科、道路运输局科、安全信息科、计划财务科。随州市道路运输事业发展中心预算单位主体为市本级预算。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年预算总收入:840.16万元。其中:一般公共预算拨款收入643.16万元，其他收入0万元，上年结转收入197万元。预算收入较上年656.19万元增加183.97万元，同比上升28.03%。主要原因是:预计2020年农村道路客运成品油价格补助资金结转和新增项目导致。

(二)支出预算情况

2025年预算总支出:840.16万元

1、按资金性质划分:一般公共预算基本支出571.16万元，一般公共预算项目支出269万元，其他资金支出0万元。

2、按功能分类的经济分类支出:社会保障和就业支出支出128.39万元，卫生健康支出(事业单位医疗)17.39万元，交通运输支出(公路运输管理)661.55万元，住房保障支出32.83万元。

3.按部门预算支出经济分类:571.16万元。工资福利支出475.60万元、商品和服务支出47万元、对个人和家庭的补助48.56万元

预算支出较上年652.69万元增加187.47万元，同比上升28.72%。主要原因是:预计2020年农村道路客运成品油价格补助资金结转和新增项目导致。

1. 财政拨款支出情况

财政拨款支出840.16万元。较上年预算安排652.69万元增长187.47万元，增幅28.72%，主要原因:预计2020年农村道路客运成品油价格补助资金结转和新增项目导致。

1、按部门预算资金性质:一般公共预算拨款收入24963.58万元，政府性基金预算16390万元，其他收入6.5万元，上年结转1221万元。

2.按部门预算支出功能分类:26184.58万元。社会保障和就业支出128.39万元、卫生健康支出17.39万元、交通运输支出661.55万元、住房保障支出32.83万元。

3.按部门预算支出经济分类:571.16万元。工资福利支出475.60万元、商品和服务支出47万元、对个人和家庭的补助48.56万元

(四)政府性基金情况

2025年本单位无政府性基金预算拨款安排的收支，无此项预算。

(五)国有资本经营预算情况

无

四、机关运行经费安排情况

2025年本单位运行经费47万元。其中:办公费9万元、印刷费2万元、邮电费1万元、水费1万元、电费2万元、差旅费4万元、维修费2万元、会议费0万元、培训费0万元、福利费1.14万元、日常维修费2万元、专用材料0元、一般设备购置费0万元、公务接待费0.5万元、工会经费14.86万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费5万元、咨询费0万元、劳务费0万元以及其他商品和服务支出6.5万元。运行经费较上年27万元增加20万元，同比上升74.07%，主要原因是:机构改革后新成立单位第一年公用预算无具体参考，导致公用经费缺口。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市道路运输事业发展中心“三公”经费年初预算安排5.5万元，较上年度5万元增加0.5万元，同比上升10%。主要原因:是由于机构改革后三台车辆支出较大，上年预算时无参考值，据实进行调整。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元。主要原因:本部门本年度未安排因公出国(境)人员。

公务接待费0.5万元，比上年1万元减少0.5万元，同比减少50%，主要原因:一是根据2024年度实际预算执行情况进行了调整;二是严格遵照执行中央八项规定精神，无公函不接待、超范围不接待、超预算不接待。

公务用车运行维护费5万元，比上年度4万元增加了1万元，同比上升25%，主要原因是:机构改革后根据2024年度实际预算执行情况进行了调整。

公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元。

六、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算总额为1.4万元。面向中小企业采购1.4万元，份额比例100%。政府采购预算1.4万元、工程预算0万元、服务预算0万元，较上年度增加1.4万元，主要原因是本单位无可以使用的笔记本电脑，本年拟购买两台国产笔记本电脑用于外勤时使用，主要采购品目为:便携式计算机。所有涉及用公共预算财政拨款的政府采购，将严格执行相关采购程序，应采尽采。

七、国有资产占用情况

2025年初资产总额1213.61万元，其中:

1、流动资产226.80万元，占资产总额的18.69%，主要为其他应收款。

2、2024年我单位固定资产原值1353.02万元，净值905.24万元，占资产总额的74.59%，比上年936.59万元减少31.35万元，减幅3.34%，主要原因是:2024年度对两台公务用车进行报废处理。

3、无形资产81.55万元，占资产总额的6.72%，与上年81.81万元相比减少0.26万元，降幅0.31%，增幅主要原因是:计提无形资产摊销。

本部门有公务用车3台，其中应急公务用车3台、执法执勤用车0台、离退休干部服务用车0台。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

随州市道路事业发展中心为二级预算单位，未编制部门整体绩效目标。

(二)重点项目绩效目标编制情况

2025年度本单位预算安排特定目标项目4个:

1、“道路运输取消收费补助”主要内容是:补助因取消行政事业性收费(其中包括取消道路运输工本费)后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费。2025年预算安排10万元，资金来源为财政资金。

项目绩效总目标是:道路运输证照全免费，高水平服务随州经济社会发展提供更好的保障。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:全市道路运输行业证照全免费。

质量指标:项目正常使用运营，设立依据是:绩效考核得分80分以上。

效益指标:交通运输行业持续运转，指标设立依据:根据行业可持续发展情况确定。

满意度指标:市民满意，设立依据:计划满意率达90%。

2、“道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核”主要内容是:道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。通过考核，促进道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力提升，并依法预以确认，以确保依法经营。2025年预算安排25万元，资金来源为财政资金。

项目绩效总目标是:通过考核，促进道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力提升，并依法预以确认，以确保依法经营，对道路运输安全提供更好的保障。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核人数≥3次

质量指标:道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格上岗率≥60%，设立依据是:根据行业可持续发展情况确定。

效益指标:交通运输行业持续运转，指标设立依据:根据行业可持续发展情况确定。

满意度指标:服务对象满意，设立依据:计划满意率达95%。

3、“农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金”主要内容是:用于支持农村客运和城市公共交通行业稳定和发展。2025年预算安排197万元，资金来源为上年结转财政资金。

项目绩效总目标是:支持农村客运和城市公共交通行业高质量发展，方便群众出现提供有力保障。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:道路运输保障有效开展，节假日和重点时段、重大活动期间保障≥85%。

质量指标:项目正常使用运营，设立依据是:绩效考核得分80分以上。

效益指标:交通运输行业持续运转，指标设立依据:根据行业可持续发展情况确定。

满意度指标:市民满意，设立依据:计划满意率达90%。

4、“随州南站、随州站出租车停车场水电费及运维”主要内容是:委托劳务公司聘请保洁对随州南站、随州站出租车停车场及专用卫生间进行日常清扫及秩序维护;按城管委分摊的水电费缴费通知单对专用区域水电费进行缴纳;委托第三方对随州南站、随州站出租车停车场专用区域日常维修维护。2025年预算安排37万元，资金来源为财政资金。

项目绩效总目标是:保障24小时免费开放随州南站、随州站出租车停车场停车场，保障出租车停车场干净整洁，正常运行，高水平服务随州经济社会发展。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:地下停车场照明设施完好率≥90%。

质量指标:项目正常使用运营，设立依据是:绩效考核得分85分以上。

效益指标:交通运输行业持续运转，指标设立依据:根据行业可持续发展情况确定。

满意度指标:市民满意，设立依据:计划满意率达90%。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我单位2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市道路运输事业发展中心2025年部门预算公开表