随州市交通运输综合执法支队2025年部门预算

目 录

第一部分 随州市交通运输综合执法支队预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市交通运输综合执法支队2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市交通运输综合执法支队预算公开情况说明

一、单位主要职责

随州市交通运输综合执法支队贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和省委决策部署，落实市委、市政府和市交通运输局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输执法工作的集中统一领导，以市交通运输局名义统一行使行政执法权，具体行使行政检查、行政强制、行政处罚等综合执法和监督职能。主要职责是:(一)贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的法律、法规、规章和政策，拟订全市交通运输综合执法工作制度、工作计划，经批准后组织实施。(二)根据有关交通运输工作的法律、法规、规章，指导、监督、协调全市公路路政、道路运政(含城市客运)、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量安全监督等交通运输领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查工作。(三)负责曾都区、高新区辖区内的交通运输领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查工作;承担权限范围内的公路水路交通工程项目质量安全监督执法职能。(四)协调全市交通运输领域重大和跨区域案件查处工作，依法查办全市交通运输领域重大案件;承担“两法衔接”相关工作，协调、参与“双随机、一公开”相关工作。(五)承担有关交通运输工作的法律、法规、规章及其行政执法的普法宣传工作。(六)指导、组织全市交通运输综合执法队伍的业务培训。(七)协助参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害、突发事件的应急处置等工作。(八)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

随州市交通运输综合执法支队隶属随州市交通运输局，为副处级公益一类事业单位。设下列内设机构:办公室、人事教育科、财务审计科、政策法规科、信息装备科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队。

核定事业编制82名，实有在职82人，退休37人。与2024年初预算相比，增加编制2名，划转实有在职人员12人，退休1人，主要原因:根据中共随州市委 随州市人民政府关于随州市机构改革的实施意见(随发〔2024〕3号)，转隶改革单位人员13名。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年预算总收入2276.61万元，其中:一般公共预算拨款收入1844.77万元、其他收入19.91万元、上年结转结余121.93万元、上级资金上年结转27万元。较上年预算安排1887.82万元增长388.79万元，增幅20.6%，主要原因:一是机构改革转隶改革单位人员13名，增加财政补助拨款人员经费和公用经费;二是原曾都区交通运输综合执法大队承担的交通运输等行政执法职责因机构改革划归市本级，增加了履行相关职能职责的专项项目经费。

(二)支出预算情况

2025年预算总支出2276.61万元。

1.按部门预算资金性质:一般公共预算支出1871.77万元、其他资金支出19.91万元、上年结余结转一般公共预算支出263万元、上年结余结转单位资金121.93万元。

2.按部门预算支出功能分类:社会保障和就业支出355.12万元、卫生健康支出52.44万元、交通运输支出1769.5万元、住房保障支出99.56万元。

3.按部门预算支出经济分类:工资福利支出1515.47万元、商品和服务支出526.91万元、对个人和家庭的补助234.23万元。

较上年预算安排支出1887.82万元增长388.79万元，增幅20.6%，主要原因:一是机构改革转隶改革单位人员13名，增加财政补助拨款人员经费和公用经费;二是原曾都区交通运输综合执法大队承担的交通运输等行政执法职责因机构改革划归市本级，增加了履行相关职能职责的专项项目经费。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数2134.77万元。

1.按部门预算资金性质:一般公共预算支出1871.77万元、上年结转一般公共预算支出263万元。

2.按部门预算支出功能分类:社会保障和就业支出355.12万元、卫生健康支出52.44万元、交通运输支出1627.66万元、住房保障支出99.56万元。

3.按部门预算支出经济分类:工资福利支出1515.47万元、商品和服务支出385.07万元、对个人和家庭的补助234.23万元。

较上年预算安排1751.82万元增长382.95万元，增幅21.9%，主要原因:一是机构改革转隶改革单位人员13名，增加财政补助拨款人员经费和公用经费;二是原曾都区交通运输综合执法大队承担的交通运输等行政执法职责因机构改革划归市本级，增加了履行相关职能职责的专项项目经费。

(四)政府性基金情况

2025年随州市交通运输综合执法支队无政府性基金预算拨款安排的收支，无此项预算，公开表中此表为空表。

(五)国有资本经营预算情况

2025年随州市交通运输综合执法支队无国有资本经营预算拨款安排的收支，无此项预算。

四、机关运行经费安排情况

2025年随州市交通运输综合执法支队公用经费142万元。其中:办公费2万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费2万元、差旅费33.27万元、公务接待费3万元、工会经费20.04万元、福利费51.17万元、公务用车运行维护费25.03万元。

较上年预算安排53万元增加89万元，增幅168%，主要原因是:对比上年预算及执行分析，编列和调整新增预算经济分类科目。其中增减变化较大的支出主要有:增加差旅费33.27万元、邮电费2万元，增幅100%，主要原因是:坚守执法主责主业，深入开展各类交通执法专项行动，以及跨区域执法联合行动等。工会经费和福利费分别较上年增加15.04万元、42.54万元，增幅分别为300%、492%，主要原因是:增加了在职人员的工会会员福利、伙食补助的核算和退休人员福利等支出。公务接待费和公务用车运行维护费分别较上年减少1.57万元、2.27万元，降幅分别为34.4%、8.3%，主要原因是:贯彻落实市“政府过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费的精神，进一步压减“三公”经费支出，强化公务接待经费管理、细化公务用车管理，厉行节约，费用压缩至最低运行状态。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随州市交通运输综合执法支队一般公共预算“三公”经费年初预算安排28.03万元，较上年预算安排31.87万元减少3.84万元，压减率12%，主要原因:贯彻落实市“政府过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费的精神，切实保障干部职工工资、机关运转和基本民生的支出需要，进一步压减“三公”经费支出，强化公务接待经费管理、细化公务用车管理，严格预算执行、提高资金使用效率。

其中:因公出国(境)费0万元，较上年无增减情况，主要原因是:2025年单位无因公出国(境)工作安排。

公务接待费3万元，与上年度4.57万元相比压减1.57万元，压减率达34.4%，主要原因是:贯彻落实市“政府过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费的精神，强化公务接待经费管理。

公务用车运行维护费25.03万元，与上年度27.3万元相比压减2.27万元，压减率达8.3%，主要原因是:贯彻落实市“政府过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费的精神，公务车辆均实行统一管理，厉行节约，费用压缩至最低运行状态。

公务用车购置费61万元，较上年公务用车购置增加2台43万元，主要原因是:2024年末报废无法正常运行的公务用车2台，2025年为确保执法执勤工作需要，预算安排公务用车购置3台61万元。

六、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算总额为67.65万元，主要是单位公务用车更新购置3台61万元、国产台式计算机10台6万元、复印纸30箱0.65万元。其中，面向中小企业采购67.65万元，份额比例100%。政府采购货物预算67.65万元、工程预算0万元、服务预算0万元，较上年增长49.65万元，增幅275.8%，主要原因是:一是公务用车购置较上年增加2台43万元，2024年末报废无法正常运行的公务用车2台，2025年为确保执法执勤工作需要，预算安排公务用车购置3台61万元;二是按照上级要求逐步更新国产电脑，2025年计划更新10台6万元。

七、国有资产占用情况

2025年初资产总额438.06万元，其中:

1、流动资产15万元，占资产总额的3.4%，主要为其他应收款。

2、固定资产净值400.41万元，占资产总额的91.4%。其中，房屋5686.25平方米、原值727.73万元、净值327.98万元，占固定资产总额的81.9%;通用设备276件(台)、原值124.54万元、净值41.34万元，占固定资产总额的10.3%;车辆9台、原值132.7万元、净值15.93万元，占固定资产总额的4%;家具用具244件、原值40.3万元、净值12.16万元，占固定资产总额的3%;图书档案1批、原值3万元、净值3万元，占固定资产总额的0.8%。

3、无形资产净值22.66万元，原值37.61万元，占资产总额的5.2%，主要为办公楼土地使用权。

国有资产占有较上年减少159.65万元，主要原因:一是2024年期初流动资产中财政应返还额度200.6万元已纳入年度预算收入;二是2024年末报废无法正常运行的公务用车2台。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

随州市交通运输综合执法支队为二级预算单位，未编制部门整体绩效目标。

(二)重点项目绩效目标编制情况

随州市交通运输综合执法支队2025年申报特定目标项目2个，按照“费随事定”的原则，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。绩效指标设立的主要依据是湖北省交通运输厅文件《关于发布湖北省交通运输系统绩效指标标准体系(试用版)的通知》(鄂交发〔2021〕53号)。分别说明如下:

项目一:“交通运输综合执法专项”(持续性项目)，项目金额55万元。

1、主要内容是:一是开展执法人员培训。采取集中培训、现场教学、网络培训、练兵比武等“线上线下”相结合的方式，开展教、学、练、战一体化培训，切实增强培训的实效性;二是推行轻微违法告知承诺制。贯彻落实谁执法谁普法的普法责任制，严格履行法定程序，落实行政执法全过程记录制保障当事人合法权利，杜绝选择性执法，切实维护执法权威和公信力;三是推广说理式执法。把法制宣传教育融入执法办案全过程广泛运用说服教育、劝导示范、警示告诫、指导约谈等方式开展执法工作;四是完善群众监督评价机制。开展常态化执法大走访大调研活动，定期深入企业工地战场与企业群众互访交流，了解实际诉求，宣传法规政策收集改进执法工作的意见建议;五是坚持不懈为群众办实事解难题。聚焦解决人民群众急难愁盼问题，制定为群众办实事解难题年度计划和项目清单，并采取适当方式公开方案进度和结果，接受群众评价和监督;六是开展联建共建活动。定期接待群众来访，面对面解决实际困难问题，打造党员先锋队、党员示范岗，推行党员志愿服务，组织党员干部到基层执法站所参加志愿服务活动;七是建立综合行政执法协调监督工作体系。充分发挥行政执法监督、统筹协调、规范保障、督促指导的重要作用，切实形成监督合力。

2025年预算资金安排55万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:建立一个责权明确、运转协调、政令畅通的运行机制，建设一支政治坚定，素质过硬，纪律严明，作风优良，廉洁高效交通运输综合执法队伍。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:

宣传法律法规≥2次，指标设立依据是计划指标;

全市开展明察暗访督查≥8次，指标设立依据是计划指标;

行政执法合规率=100%，指标设立依据是计划指标;

执法类投诉处理及时，指标设立依据是计划指标;

效益指标:

开展联建共建活动指标≥2次，指标设立依据是计划指标;

全体干部职工节能减排执行率=100%，指标设立依据是计划指标;

满意度指标:

市民对交通运输执法行业满意度≥95%，指标设立依据是计划指标。

4、项目支出主要有:开展辖区内执法法监管人员培训费;开展联建共建活动、党建活动、普法宣传活动的费用;加强重点营运车辆动态监控管理、组织跨部门跨区域执法协作工作经费;执法业务监管、法律顾问费等支出。

项目二:路政超限站运维工作经费(新增性项目)，项目申请财政拨款20万元。

1、主要内容是:一是负责指导全市普通公路超限运输治理工作，并具体负责市辖区范围内的国省干线超限运输治理工作。二是以淅河超限运输检测站为依托，联合公安交警等开展联合执法，监督超限运输车辆卸载货物、消除违法状态;三是协调、配合行业主管部门履行监督职责，督促货运源头企业落实安全生产主体责任;四是加强公路运输源头企业检查监管，依法查处运输源头企业违反交通运输法律法规行为;五是开展科技治超，探索运用治超非现场执法;六是落实货运车辆违法超限运输信息通报、抄告和案件协查移送机制，依法依规实施“一超四罚”。

2、项目绩效总目标是:在市治超工作领导小组的领导下，严格按照领导小组的工作安排和部署，积极履职，切实保障辖区内超限检测站点的正常运转，全力做好货车超限运输治理工作，努力消除货车非法改装和超限运输带来的公共安全隐患，有效保护我市境内公路基础设施，保障人民群众生命财产安全，有力打击和有效震慑公路超限运输行为。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:

超限运输执法类宣传≥8次，指标设立依据是计划指标;

开展异地联合治超≥6次，指标设立依据是计划指标;

行政执法合规率=100%，指标设立依据是计划指标;

执法类投诉处理及时，指标设立依据是计划指标;

成本指标:

治超执法装备投入使用率=100%，指标设立依据是计划指标;

满意度指标:

社会公众对站点服务满意度≥85%，指标设立依据是计划指标。

4、项目支出按照机构改革交接前治超站运行实际支出测算，主要有:地面硬化、站内绿化、检测大棚、外墙粉刷、水沟清理等站内设施维护费;站内检测设备和地磅的更新维护、站内外监控设备设施用电费;省级治超专项行动所需经费“百日治超”“百吨王”“非法改装”等专项治理工作的劳务费、差旅费等运行维护费用。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

随州市交通运输综合执法支队2025年无政府性基金预算拨款安排的收支，无此项预算，公开表中政府性基金预算表为空表。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分随州市交通运输综合执法支队2025年部门预算公开表

1、部门收支预算总表

2. 部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

注:随州市交通运输综合执法支队2025年无政府性基金预算拨款安排的收支，无此项预算，此表为空表。

9、项目支出表

10、政府采购预算表