随州市自然资源执法监察支队2024年部门预算

目录

第一部分随州市自然资源执法监察支队预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分随州市自然资源执法监察支队2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分随州市自然资源执法监察支队预算公开情况说明

一、单位主要职责

（一）负责全市范围内重大及复杂土地、矿产、林业、空间规划、测绘违法案件的调查处理；

（二）负责上级挂牌督办案件的调查处理；

（三）负责全市土地、矿产及林业卫片执法数据的审核；

（四）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

随州市自然资源执法监察支队是隶属于随州市自然资源和规划局的公益一类事业单位，单位事业人员编制8人，实有人数10人，退休2人。

含领导职数2个，分别为支队长1个，副支队长1个。

含内设机构3个，分别为办公室、土地执法科和矿产执法科。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年市自然资源执法监察支队收入预算总额310.85万元。其中财政拨款－一般公共预算拨款收入241.38万元；财政拨款－政府性基金收入55万元；其他收入14.46万元。比上年度预算收入总额280.17万元增加30.68万元，增加10.95％，增加的主要原因为购置固定资产。

（二）支出预算情况

2024年市自然资源执法监察支队支出预算总额310.85万元。比上年度预算支出总额280.17万元增加30.68万元，增加10.95％，增加的主要原因为购置固定资产。

按支出性质和用途分类，基本支出214.04万元，项目支出96.8万元。

按资金性质分：一般公共预算财政拨款支出241.38万元，政府性基金预算支出55万元，其他收入安排支出14.46万元。

按支出功能分类：社会保障就业支出34.10万元，卫生健康支出6.18万元，城乡社区支出55万元，自然资源海洋气象等支出203.68万元，住房保障支出11.89万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年市自然资源执法监察支队财政拨款支出296.38万元。比上年度财政拨款总额280.17万元增加16.21万元，增加5.79％，增加的主要原因为购置固定资产。

（四）政府性基金情况

2024年市自然资源执法监察支队政府性基金支出55万元。全部为项目支出。比上年度政府性基金支出预算总额30万元增加25万元，增加83.33％，增加的主要原因为购置固定资产。

（五）国有资本经营预算情况

2024年市自然资源执法监察支队无国有资本经营预算安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年市自然资源执法监察支队机关运行经费支出34.77万元：办公费2万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费3.95万元、邮电费1万元、差旅费3万元、培训费0.5万元、公务接待费0.2万元、工会经费1万元、福利费6.45万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出10.67万元。比上年机关运行经费预算安排33.72万元增加1.05万元，增加3.11％，主要原因为预算增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024市自然资源执法监察支队“三公”经费年初预算安排为5.2万元。比上年度“三公”经费预算总额6.2万元减少1万元，减少16.13％，减少的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。其中：

因公出国（境）费用为0万元，比上年0万元无增减变化。

公务接待费为0.2万元，比上年0.2万元无增减变化，主要原因为根据单位实际情况安排预算。

公务用车运行维护费5万元，比上年6万元减少1万元，减少16.67％，减少的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

公务用车购置费为0万元，比上年0万元无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024市自然资源执法监察支队政府采购总额28.3万元，其中：面向中小企业采购金额0元，面向小微企业采购金额28.3万元占比100％。比上年4万元增加24.3万元。增加原因为本年度预计购买公务车一台。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，资产总额272.58万元，流动资产0.41万元、固定资产272.17万元。其中：房屋构筑物3362.81平方米原值595.84万元（办公用房800平方米，业务用房544.76平方米，其他用房2018.05平方米）；单价200万元以上大型设备0台，汽车2辆原值47.89万元，累计折旧47.89万元，净值0元。资产总额比2023年度年初资产总额36.46万元增加236.12万元，增加647.61％，增加的主要原因为调拨接收房屋导致固定资产增加。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标为：

长期目标：积极开展好土地矿产卫片执法监督检查工作，确保违法占地比例及违法占用耕地比例保持在较低水平，顺利通过省级验收等工作。

年度目标：聚焦耕地和矿产资源保护，对全市2024年卫片执法工作进行全面部署，依法严肃查处不符合高质量发展的非农化建设违法占用耕地问题，严守资源安全底线和耕地保护红线。

2、长期目标：积极开展好土地矿产卫片执法监督检查工作，确保违法占地比例及违法占用耕地比例保持在较低水平，顺利通过省级验收等工作，具体指标设置为：

产出指标：自然资源综合监管数量指标，指标值100％，保质保量完成土地矿产卫片执法监督检查等工作，指标设立依据是鄂卫片办［2023］3号省卫片执法协调机制办公室关于开展2023年卫片执法工作的函；

效益指标：自然资源综合监管社会效益指标，指标值100％，及时发现整改不到位问题，保质保量完成土地矿产卫片执法监督检查等工作，指标设立依据是鄂卫片办［2023］3号省卫片执法协调机制办公室关于开展2023年卫片执法工作的函；

满意度指标：服务对象满意度指标，指标值100％，合理利用土地，切实保护耕地的宗旨，指标设立依据是鄂卫片办［2023］3号省卫片执法协调机制办公室关于开展2023年卫片执法工作的函；

3、年度目标：聚焦耕地和矿产资源保护，对全市2024年卫片执法工作进行全面部署，依法严肃查处不符合高质量发展的非农化建设违法占用耕地问题，严守资源安全底线和耕地保护红线。具体指标设置为：

产出指标：自然资源综合监管数量指标，指标值100％，保质保量完成土地矿产卫片执法监督检查等工作，指标设立依据是鄂卫片办［2023］3号省卫片执法协调机制办公室关于开展2023年卫片执法工作的函；

效益指标：自然资源综合监管社会效益指标，指标值100％，及时发现整改不到位问题，保质保量完成土地矿产卫片执法监督检查等工作，指标设立依据是鄂卫片办［2023］3号省卫片执法协调机制办公室关于开展2023年卫片执法工作的函；

满意度指标：服务对象满意度指标，指标值100％，合理利用土地，切实保护耕地的宗旨，指标设立依据是鄂卫片办［2023］3号省卫片执法协调机制办公室关于开展2023年卫片执法工作的函；

（二）重点项目绩效目标编制情况

2024年随州市自然资源执法监察支队无重点项目。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本单位无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分随州市自然资源执法监察支队2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

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