2、积极主动对接国投公司、曾都区局开展市本级基础设施用地的服务工作，做到了齐抓共管，促使项目用地尽快落实。

    3、配合收储中心、国投公司开展市政府安排出让地块G(2022)31号地块(武警营房后)的出让工作。目前，待征地补偿费拨付到位后挂牌出让。

    4、协助收储中心开展市政府安排出让地块【G(2022)43号地块】的服务工作，目前待补偿费拨付到位后即挂牌出让。

5、协助收储中心开展市政府安排出让地块【C(2022)36—2号】地块(草甸子文化街)的出让工作，该地块现已摘牌。

6、发现的问题及原因:2023年，市国土资源局征地事务服务中心绩效工作依然存在一些问题，主要是绩效考核指标设置不够科学，具体量化指标不够，下一步我中心将逐步将绩效指标与实际工作相结合。优化绩效考核指标设置，不断完善各项绩效管理工作措施，以绩效管理促我市征地服务工作再上新台阶。

7、下一步改进措施:下一步，我中心将进一步强化市级项目跟踪管理，进一步提高项目资金使用效益，为全面完成国家、省市大型项目用地保障做出新的更大的贡献。

    （三）绩效评价结果应用情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

    （四）财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无其它需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。(2080502)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(2080506)

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(2101102)

5.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。(2120806)

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(2200101)

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。(2200104)

8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。(2200150)

9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。(2200199)

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。(2210201)

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。(2210202)

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出 (项)。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。(2299999)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)

随州市国土资源局征地事务服务中心

2023年部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金使用管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《市财政局关于开展2023年度市级财政支出绩效自评工作的通知》(随财函〔2024〕30号)文件要求，结合工作实际，现将我中心整体支出绩效评价报告如下:

一、 绩效自评得分情况及绩效等级

对照年初的目标任务和考核要求，本次绩效自评工作，以坚持实事求是的原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行评价考核打分，我中心整体支出绩效自评得分98分，绩效等级为优。

二、整体支出资金管理及使用情况

根据我中心的工作职能，资金主要用于行政运行费用支出等方面。在整体资金使用上，严格执行预算管理和政府财务制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，确保财政资金依法依规使用、管理。

(一)收入支出执行情况。

2023年决算支出额108.19万元,其中:基本支出86.59万元，较上一年基本支出66.19万元增加20.4万元，主要原因是单列绩效工资人均增加;项目支出21.6万元，较上一年项目支出25万元减少3.4万元，主要原因:本年度征地事务服务费项目支出减少。

本年度“三公经费”支出情况:2023年市国土资源局征地事务服务中心“三公” 经费决算总支出1.26万元，较上一年0.24万元增加1.02万元，增幅425%，其中:

1. 因公出国(境)经费0元，

2023年国土资源局征地事务服务中心无出国(境)开支情况。

2、公务接待费

2023年市国土资源局征地事务服务中心无公务接待费。

3、会议费

2023年市国土资源局征地事务服务中心无会议费开支。

4、培训费

2023年市国土资源局征地事务服务中心无培训费开支。

5、公务用车购置及运行维护费

2023年，我中心公务用车购置及运行维护费1.26万元。与上年0.24万元增加1.02万元，减幅425%，主要原因征地业务用车增加。

(二)资产负债情况分析

(1)关于机关运行经费支出说明:

商品和服务支出2.73万元。较2022年2.9万元减少0.17万元，主要原因是统计口径变化，以前年度未将其他交通费用计入机关运行经费中。其中:电费0.23万元、工会经费0.4万元、福利费0.44万元、公务车运行维护费1.26万元、其他商品和服务支出0.39万元。

(2)关于政府采购支出说明

2023年度，中心政府采购6000元，较上年度0元增加6000元，采购主要是货物采购，主要是购打印纸。   

(3)关于国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日 ，本部门车辆1辆，无其他价值50万元以上的通用设备和专用设备。

三、绩效评价情况

2023年度预算收入108.19万元，其中财政拨款-经费拨款74.55万元，政府性基金-政府性基金收入20.6万元。其他收入13.03万元。全年资金支出108.19万元，实际完成率为100%，其中，基本支出86.59万元，项目支出21.6万元。资金已全部转入我中心指标账，资金到位率100%。

四、绩效自评结果

(一)下一步工作安排

1.突出实干，在能力作风上下功夫。一分部署，九分落实。每月定期开展单位干部大讲堂，提高干部队伍一专多能的综合业务素养。

2.突出目标，在优化考评上下功夫。采取上下联动，领导主管，责任到人，确保我市征地服务目标任务不折不扣地完成。

(二)拟与预算安排相结合情况

无与预算安排相结合情况

(三)拟公开情况

无拟公开情况。

五、2023年度市国土资源局征地事务服务中心整体支出绩效自评表(附后)

2023年度市国土资源局征地事务服务中心整体支出绩效自评表(附后)

随州市国土资源局征地事务服务中心

2024年4月17日

2023年度市国土资源局征地事务服务中心

部门整体绩效自评表

填报日期:2024.4.10

备注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标:指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标:指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标。

二、2023年度征地事务服务项目绩效评价自评表或(报告)

随州市国土资源局征地事务服务中心征地事务服务费项目2023年度绩效自评报告

一、基本情况

2023年，市国土资源局征地事务服务中心经费预算指标38万元，实际执行数21.6万元，执行率57%。此项经费主要用于全市征地事务服务费等业务工作，资金使用绩效较高，项目自评绩效得分98分。

二、绩效自评工作开展情况

为进一步规范财政资金使用管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我中心自收到《市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知》(随财函〔2024〕30号)后，积极按照文件要求，组织财务人员对2023年度征地事务服务费的支出情况进行审核。2023年我中心用于随州市征地事务服务费。

1、积极主动对接国投公司、曾都区局开展市本级基础设施用地的服务工作，做到了齐抓共管，促使项目用地尽快落实。

2、配合收储中心、国投公司开展市政府安排出让地块G(2022)31号地块(武警营房后)的出让工作。目前，待征地补偿费拨付到位后挂牌出让。

3、协助收储中心开展市政府安排出让地块【G(2022)43号地块】的服务工作，目前待补偿费拨付到位后即挂牌出让。

4、协助收储中心开展市政府安排出让地块【C(2022)36—2号】地块(草甸子文化街)的出让工作，该地块现已摘牌。

三、综合评价结论

我中心根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》等有关规定，严格财政资金使用管理，2023年共支出108.19万元，(其中基本支出86.59万元、项目支出21.6万元)。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目预算资金38万元，项目资金实际到位21.6万元，资金到位率57%，资金到位情况良好。

2.项目资金执行情况分析

我中心依据《《中华人民共和国土地管理法实施条例》等有关规定，资金执行情况如下:

征地事务服务费项目完成情况分析，2023年，中心积极主动对接国投公司，曾都区局，配合收储中心完成市本级基础设施用地，政府安排出让地块【G(2022)31号地块】、【G(2022)43号地块】、【C(2022)36—2号】地块(草甸子文化街)的出让工作，在上述项目的资料收集、整理、报件及其它事务性工作中，共用于项目服务资金21.6万元，有效地保证了项目尽快落实及政府安排地块的出让。

(三)存在的问题和原因

2023年，市国土资源局征地事务服务中心绩效工作依然存在一些问题，主要是绩效考核指标设置不够科学，具体量化指标不够，下一步我中心将逐步将绩效指标与实际工作相结合。优化绩效考核指标设置，不断完善各项绩效管理工作措施，以绩效管理促我市征地服务工作再上新台阶。

五、绩效自评拟应用情况

(一)下一步改进措施

下一步，我中心将进一步强化市级项目跟踪管理，进一步提高项目资金使用效益，为全面完成国家、省市大型项目用地保障做出新的更大的贡献。

(二)拟与预算安排相结合情况

无拟与预算安排相结合情况

(三)拟公开情况

无拟公开情况

附:市征地事务服务费(项目)绩效目标自评表

随州市国土资源局征地事务服务中心

2024年4月16日

2023年度征地事务服务费项目自评表

单位名称:随州市国土资源局征地事务服务中心填报日期:2024.4.17

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。