随州市城市规划勘测设计研究院

2023年度部门决算

目   录

第一部分 随州市城市规划勘测设计研究院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市城市规划勘测设计研究院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市城市规划勘测设计研究院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市城市规划勘测设计研究院概况

一、部门主要职责

随州市城市规划勘测设计研究院承担区域规划、城乡规划、市政规划的编制工作；负责重大项目建设用地和建设工程的规划论证工作；参与城乡重大规划编制项目和建筑方案的研究论证工作。

承担控制测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、地下管线测量等工程测量工作；负责地形测量、规划测量等工作；承担不动产测绘和地籍测绘工作；承担地理信息数据采集、处理、建库等地理信息系统工程。

承担房屋建筑和构筑物、市政工程、边坡工程、基坑工程、地基处理等岩土工程勘察工作。完成市局交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市城市规划勘测设计研究院部门决算是实行独立核算的。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：本单位当年没有财政拨款“三公”经费

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4010.67  万元。与2022年度3952.09万元相比，收、支总计各增加 54 万元，增长1.34  %。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2268.86 万元，与2022年度2437.74万元相比，收入合计减少168.88  万元，下降7.44 %。其中：财政拨款收入13万元，占本年收入0.57%；上级补助收入0  万元，占本年收入 0%；事业收入2079.57 万元，占本年收入91.66%；经营收入 0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入  0万元，占本年收入0 %；其他收入176.29 万元，占本年收入7.77 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2921.63  万元，与2022年度2214.86万元相比，支出合计增加706.77 万元，增长24.19 %。其中：基本支出 2834.66 万元，占本年支出 97.02 %；项目支出  86.97万元，占本年支出2.98  %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出0  %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0  万元，占本年支出0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 13 万元。与2022年度13万元相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0 %。。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是……。政府性基金预算财政拨款收入  0万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出  13  万元，占本年支出合计的 0.44  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0  万元，增长（下降） 0%。主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出  13  万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 13 万元，占 100 %。主要是用于人员支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13 万元，支出决算为13  万元，完成年初预算的100  %。主要用于自然资源事务运行支出。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的100  %，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因：一是……；二是……。

2.……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  13万元，其中：

人员经费13  万元，主要包括：基本工资。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0  万元，本年收入0  万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余   万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0 %。较上年增加（减少）   万元，增长（下降）  %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：一是......；二是.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因：.......。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算为 0万元，支出决算为  0万元，完成全年预算的0  %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因.......。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为   0 万元，完成全年预算的  0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因：.......。其中：

（1）公务用车购置费支出 0万元，主要是……。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出0  万元，主要用于……。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0  为   辆。

3.公务接待费全年预算为0  万元，支出决算为0  万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。其中：

外宾接待支出  0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组 0 个， 0  人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2023年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

1. 机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本单位无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金86.97（规划、测绘、勘察业务支出73.65万元综合运行管理13.32万元）万元，不占一般公共预算项目，使用单位自有资金。从评价情况来看，2023年度随州市城市规划勘测设计研究院按时保质保量地完成了全年既定任务目标，2023年度整体绩效目标完成率98%，自评总得分为98分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年度随州市城市规划勘测设计研究院按时保质保量地完成了全年既定任务目标，2022年度整体绩效目标完成率98%，自评总得分为98分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

规划、测绘、勘察业务支出、综合运行管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为86.97万元，执行数为86.97万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是围绕市重点民生工程项目和市局工作要点，深入推进“九大战役”，以“清单式”、“销号制”倒排工期，完成各类项目700多项，其中规划项目300余项，测绘项目300余项，勘察项目70多项，规划论证30多个，较好地完成各项目标任务。在全院共同努力下，各项成绩硕果累累，海翼·汉东至尊勘测服务保障项目获全国优秀城市规划设计奖，6个项目分获省城市规划二、三等奖，派员工在省厅工匠杯技能大赛中获个人优胜奖，一人在全省系统职工比赛中获乒乓球女子单打冠军。；二是加强党风廉政和队伍建设。深入贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政教育。持续落实“两学一做”学习教育常态化制度化；三是在服务我市城市建设、经济发展方面，取得了较为明显的成绩。

（三）绩效评价结果应用情况

由于预算绩效管理的专业性、复杂性等情况，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施：一是为加强数据质量控制，确保所需基础数据真实可靠，做到表内数据可追溯、可核查、可追责，在工作中严格遵循统一领导、分级负责的管理体制，并对填报汇总的资料进行审查，审查的主要内容包括形式审查和数据审查，确保数据的真实、准确，以利于本单位整体绩效水平的提高，下一步将克服困难，更准确地核定目标值，提高编制绩效目标的严谨性；二是把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

1. 其他需要说明的情况

    无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）