随州市规划展览馆2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市规划展览馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市规划展览馆2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市规划展览馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市规划展览馆概况

一、部门主要职责

随州市规划展览馆是全面反映随州规划发展蓝图、展示随州形象、加强对外宣传、推进招商引资的重要平台和展现“汉襄肱骨、神韵随州”建设的重要窗口以及爱国主义和科普教育的重要基地，为外来人了解随州、随州人热爱随州、当代人建设随州创造了良好的条件，让大家充分地感受到了随州巨大而深刻的变化。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市规划展览馆部门决算由实行独立核算的随州市规划展览馆本级决算组成。

随州市规划展览馆是由随州市机构编制委员会下文成立的公益一类事业单位，相当正科级，核定人员编制3名，另核定劳务派遣人员2名。实有人数7名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

空表说明:展览馆在2023年无政府性基金收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

空表说明:展览馆在2023年无国有资本经营收入。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

空表说明:展览馆在2023年无“三公”经费支出。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为214.69万元。与2022年度相比，收、支总计各减少22.25万元，下降9.4 %，主要原因是财政最终拨款数比预算批复少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计214.69万元，与2022年度相比，收入合计减少22.21万元，下降9.4%。其中:财政拨款收入214.65万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0.04万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计214.69万元，与2022年度相比，支出合计减少22.25万元，下降9.4%。其中:基本支出42.69万元，占本年支出19.9%;项目支出172万元，占本年支出80.1%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为214.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.25万元，下降9.4%。主要原因是市财政局实际拨付的经费比预算批复少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入214.65万元，比2022年度决算数减少22.25万元。减少主要原因是市财政局实际拨付的经费比预算批复少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。减少主要原因是我单位今年无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。减少主要原因是我单位今年无国有资本经营预算收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出214.65万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.25万元，下降9.4%。主要原因是市财政局实际拨付的经费比预算批复少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出214.65万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出7.88万元，占3.7%。主要是用于支付在职人员社保缴费。

2.卫生健康支出1.81万元，占0.8%。主要是用于支付在职人员医保缴费。

3. 城乡社区支出201.51万元，占93.9%。主要用于展览馆日常运行维护支出。

4.住房保障支出3.45万元，占1.6%。主要用于支付在职人员住房公积金缴费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.44万元，支出决算为214.65万元，完成年初预算的90%。其中:

1.社会保障和就业支出。年初预算为3.93万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的200.5%。

2.卫生健康支出。年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出。年初预算为228.25万元，支出决算为201.51万元，完成年初预算的88.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:市财政局实际拨付的资金数比预算批复少。

4.住房保障支出。年初预算为3.45万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出42.65万元，其中:

人员经费39.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.98万元，主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。本单位当年无“三公”经费财政拨款和支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。本单位当年无“三公”经费财政拨款和支出。。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本单位未开展此项业务工作。决算数较上年增加(减少)的主要原因:本单位未开展此项业务工作。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本单位当年无公务接待活动。其中:

外宾接待支出0万元，主要是开展无工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是本单位当年为开展此项工作。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0.06万元，其中:政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0.06万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是无;单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金172万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项目标明确，立项依据充分，项目申报、批复等程序完备、合理合规，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我单位严格执行财务管理的各项制度，确保各项经费支出合理合规，并与单位性质及工作实际相结合，基本完成了年度工作目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元，执行数为172万元，完成预算86%。主要产出和效益:一是完成了年度布展更新工作任务，为展示城市良好形象提供了坚强后盾;二是充分发挥城市窗口的作用，为各级宣传工作添砖加瓦。发现的问题及原因:一是可量化指标设置少，预算编制不准确等情况;二是规划展览馆在聚集人气，尤其是市民散客方面，还有一定的差距。下一步改进措施:一是提高对预算绩效管理工作的认识及预算绩效管理业务水平，设置科学预算绩效指标, 使绩效评价真正发挥作用;二是在后期的布展更新改造中增加一些趣味性、参与性项目或活动，让市民在游玩中学习领略随州的文化和风光。

(三)绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况:我们秉承节约资金的原则，对项目经费进行合理的运用和开支，对于日常运行费用的开支进行更加科学的预算，加强项目管理，严格根据年初的预算来安排项目支出，在规定的时间内完成了今年的工作任务。

部门绩效评价结果拟应用情况:在今后的工作中，我们将更加细致每年的项目规划，将支出合理化、科学化;详细、合理的设置绩效评价指标，严格绩效目标管理，严格按照年度预算执行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度财政专项支出172万元，占本年支出合计的80.1%。与2022年度相比，财政专项支出减少28万元，减少了23.3%。主要原因是，今年市财政局拨付的资金数比预算批复少。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.城乡社区规划与管理:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

5.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度随州市规划展览馆整体绩效评价自评表

备注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标:指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标:指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面

工作水平极大提升的指标。

二、2023年度随州市规划展览馆项目绩效评价自评表

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。